政府采购内部监督管理制度

1、政府采购内部监督管理制度政府选购内部监视管理制度第一章总那么第一条为加强公司政府选购代理业务的管理，标准代理行为，进步业务效率，促进公司廉政建立，依据中华人民共和国政府选购法、中华人民共和国政府选购法施行条例、中华人民共和国招标投标法和财政部政府选购货物和效劳招标投标管理方法等规定，结合公司实际，制订本制度。其次条凡用法政府财政性资金选购的货物、效劳和工程类工程均适用本制度。第三条政府选购工程必需经过立项、审批、论证等确认程序，并落实资金来源后，由选购人托付方可组织施行。第四条政府选购活动，凡中华人民共和国政府选购法、中华人民共和国政府选购法施行条例、中华人民共和国招标投标法、财政部政府选购货

2、物和效劳招标投标管理方法、陕西省财政厅陕西省政府选购负面清单及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。其次章组织机构及职责第五条根据政府选购代理业务执行与监视互相分别的原那么，公司成立监视审查领导小组，对政府选购代理业务进展事前、事中、事后全过程协调、监视、检查。组长：总经理副组长：分管监审部的副总经理成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理领导小组下设办公室，办公室设在监审部，监审部经理兼任办公室主任。其主要职责是：一全面监视公司政府选购代理工作。二审定公司政府选购代理工作规章制度。三争论、打算政府选购代理工作中的重大事项。第七条政府选购代理工作中相关部门的工作职责一监审部是政府选

3、购代理工作的监视、审查机构，主要职责是：1制订、修订公司政府选购代理工作的规章制度。2监视检查政府选购代理工作遵守国家、地方法律法规和规章制度的执行状况。3全过程监视审查政府选购代理活动，对选购过程中的违规行为提出订正建议。4监视政府选购工程评标专家的抽取或确定工作。5监视受理选购工程的有关投诉。二招标部是政府选购代理工作的业务部门，主要职责是：1签订代理托付合同、工程备案、招标信息发布。2招标文件竞争性磋商文件、会谈文件编制、组织工程论证、出售招标文件竞争性磋商文件、会谈文件。3现场踏勘及组织投标预备会、招标答疑、开标预备。4依法组建评标委员会、组织开评定标、中标成交信息发布。5中标合同的签

4、订、工程验收等后期跟踪效劳。三综合财务部是政府选购代理工作的行政管理部门，主要职责是：1根据公司有关印章用印流程，完成业务部门印章用印申请。2根据招标信息的商定收取招标文件竞争性磋商文件、会谈文件、图纸、投标保证金、招标代理效劳费等政府选购活动中的相关费用。3依据选购工程进度，根据业务部门申请，退付投标保证金。4搜集整理政府选购工程招标档案资料。第三章政府选购工程监视程序第六条政府选购工程的事前监视程序一招标部经理对托付工程的各种选购审批文件进展符合性检查，包括工程立项文件、选购方式批准文件、资金落实状况、托付代理协议、招标方案等，审查托付工程是否具备选购条件。二招标公告磋商公告、会谈公告发布

5、前两个工作日，报监审部、招标部经理完成会审，由监审部对投标供给商资格要求提出会审看法，招标部经理对公告格式及相关法定时效商定提出会审看法。三招标文件竞争性磋商文件、会谈文件出售前两个工作日，报监审部、招标部经理、公司主管领导完成三级复核：监审部审核时间为二个工作日、招标部经理审核时间为一个工作日、公司主管领导审核时间为一个工作日，应填写招标文件审核单附件一并按复核看法进展相应修改。招标文件竞争性磋商文件、会谈文件内容必需符合国家及地方法律法规的各种相关规定，内容齐全，不允许存在任何的倾向性。招标的时间支配、招标工期、投标报价、选购预算价的编制等必需符合国家及地方法律法规的各种相关规定。招标文件

6、竞争性磋商文件、会谈文件中合同条款有国家示范文本合同的必需采纳示范文本，并对合同专用条款在国家政策范围内同托付方充分沟通，对专用条款的内容必需做到明确。明确投标格式化文件，并在招标文件竞争性磋商文件、会谈文件出售时将电子版文件同时发放投标单位。评标方法必需符合国家、省、市的相关规定，在规定的指导下制定评标方法不允许有任何的倾向性，必需坚持公平的竞争原那么。第七条政府选购工程的事中监视程序一工程经理做好在选购工程工作中的一切文件领取签字手续及接收文件的领取记录手续。包括：投标报名表、投标报名资料留存、招标文件竞争性磋商文件、会谈文件、图纸及答疑纪要的领取等。二工程经理必需细心预备组织开标工作，开

7、标前一天向选购人、相关单位及监管部门发出参会邀请。做好评标专家的抽取及保密工作，根据法定程序组织开标、评标会议。严格制止同投标单位相互串通，损害托付人利益。三开标工作完毕后，应在二个工作日内将评审结果报选购人进展定标，并由选购人出具定标复函。四根据定标复函内容编制中标成交公示，报选购人确认后，两个工作日内发布中标成交公示。五中标成交公示期满方可向中标成交单位发出经选购人确认的中标成交通知书。第八条政府选购工程的事后监视程序招标选购工作完毕后，根据公司关于档案管理的规定将纸质招标资料及与纸质招标资料全都的电子版完好归档。电子版招标资料交招标部内勤人员整理归档。工程经理将纸质版招标资料整理完善后，报招标部经理对档案内容进展复核，应填写档案卷宗审核单附件二，并提出审核看法，同意归档后，报综合财务部存档，并建立档案台账。第四章政府选购工程纪律及准那么第九条依法代理，不违规操作和违法乱纪。第十条老实守信，不畏惧势力和弄虚作假。第十一条优质效劳，不敷衍塞责和玷污信誉。第十二条正直公正，不隐瞒真相和营私舞弊。第十三条公正竞争，不相互拆台和私下交易。第十四条爱岗敬业，不玩忽职守和推诿扯皮。第十五条秉公办事，不假公济私和感情用事。第十六条遵章守纪，不违章违纪和泄露隐秘。第十