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文档简介

1、xxx局内部控制执行情况说明xxx局内部掌握执行状况说明我单位依据行政事业单位内部掌握标准试行和财政相关要求，结合单位实际,组织制定并施行了我单位的内部掌握管理制度，现将我单位贯彻落实内部掌握标准的有关状况说明如下：一、加强组织领导，重视内部掌握体系建立二、结合实际，完善各项制度三、内部掌握执行进度1、预备阶段已完成完成时间：年月日主要工作内容：一般可以写成立本单位内部掌握领导小组和制定内部掌握施行工作方案，把小组成员和方案的步骤写上。2、启动阶段已完成完成时间：年月日主要工作内容：一般可以写召开启动会议、培训会议。把会议内容写上。3、建立阶段已完成完成时间：年月日主要工作内容：一般可以写梳理

2、业务流程，识别风险点，拟定风险掌握措施，汇编本单位内部掌握手册等。4、执行阶段当前完成时间：年月日主要工作内容：写一下如何根据汇编的内部掌握手册和有关制度标准组织施行和执行的详细状况。可以写一些重点执行的标准掌握，因为内部掌握不是一朝一夕能完成目的的，因分主次突出重点来组织执行，然而目前大局部单位没有根据内部掌握手册标准执行，所以日常经济业务活动也没有留下跟内部掌握有关的表格、表单、信息记录、或审批单等内容，这次检查这些内容都是用于证明内控执行所要查看的，所以请尽量找出一些与内部掌握有关的业务活动掌握证明根据。如：1资产选购入库时的验收流程掌握，验收时保管与选购验收人员不能为同一人，资产选购验收入库登记表或验收单。2资产盘点表，盘点表中必需要有账目数量、实盘数量、差异数量，盘点人和审核人不能为同一人。2合同付款的申请审批流程，申请人与审批人不能为同一人。3建立工程开工决算相关资料。建立工程立项批复文件建立资金的指标文件建立工程概预算资料及招标文件中标通知书建立工程合同、补充变更合同、施工协议施工开工图纸开、开工报告技术核定、现场签证及收方记录隐藏验收记录、施工组织设计及施工方案图纸会审、设计变更、设计变更签证单地勘报告及总平面图、施工单位资质、取费证书施工单位选购的设备、材料清单及价格核定单建立单位供应的设

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