试验室质量手册C版

1、QIS嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心管理体系文件QISH001质量手册二00九年六月一日发布二00九年六月一日实施版次：CI0页次：编制：日期：二00九年五月十日审核：日期：二00九年五月二十日批准：日期：二00九年六月一日受控印章：持有人：发放编号：嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001第1页共1页主题：批准第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日批准遵照我国有关法律、法规和实验室资质认定评审准则的规定，根据建 设部及甘肃省建设厅对本检测中心管理和业务工作的要求，为确保嘉峪关市居 安建筑工程质量检测中心数据的质量， 履行建设工程管理、资源开发利用及有 关科学

2、研究等提供准确、可靠的社会公证基础数据的职能任务， 我检测中心结 合实际工作情况，编制了嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心质量手册。本手册阐明了本检测中心的质量方针，描述了本检测中心的管理体系文 件。其内容涉及到本检测中心管理和技术活动。 它是指导本检测中心全体人员 工作的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册现已批准，并予以发布，自二九年六月一日起实施。 望本检测 中心全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量体系有效运行，以实现 本检测中心质量目标。中心主任：二九年六月一日嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001第1页共1页主题：修订页第C版第0次修订颁布日期：20

3、09年6月1日序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001第1页共1页主题：目录第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日目 录批准页 修订页 第1章概述1.1简介1.2公正性声明第2章 质量方针与目标2.1质量方针2.2质量目标第3章术语与缩略语3.1术语（定义）3.2缩略语（仅适用于本手册） 第4章管理要求4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测和/或校准分包4.5服务和供应品的米购4.6合同的评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审第5章技术要求5.1人员5.2

4、设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.1.1第1页共1页主题：概述第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日1.1简介嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心（以下称：检测中心），是具有独立法 人资格的企业单位。担负着嘉峪关市建筑原材料、结构主体、市政工程、室内 环境污染、建筑节能等项目的检测工作。检测中心的前身是嘉峪关市建筑工程 公司试验室，成立于1980年10月。1984年通过省建委建筑施工企业三级试验 室资质等级验收，1999年通过省建委建筑施工

5、企业二级试验室资质等级验收， 并核发对外试验权证书。2001年3月与嘉峪关市建筑管理站联合成立嘉峪关市 建筑工程检测中心，并于4月通过甘肃省质量技术监督局计量认证，证书编号 为（01）量认甘字（U0150号。2002年6月18日由嘉峪关市建筑工程检测中 心更名为嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心。2006年11月23日通过甘肃省质量技术监督局计量认证复审，证书编号为：2006280333R。2006年12月25日通过甘肃省建设厅建设工程质量检测机构资质核定，证书编号为： 6202043。检测中心现有检测人员32人，具有高级职称1人，中级职称人员8人， 专业技术人员19人，检测中心建筑面积1519

6、.89平方米，工作面积603.05 平方米，其中水、电、暖齐全，仪器设备133台（套、件），仪器设备固定 资产原值3,559,189.00 万元。检测中心有良好的检测环境，现代化的检测设备，检测能力强，管理制度 健全。地址：甘肃省嘉峪关市文化南路116-1号电话真定代表人：王慧娟嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.1.2第1页共1页主题：公正性声明第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日1.2公正性声明嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心向社会各界郑重声明 ：本中心通过建立质量体系，贯彻质量方针，并通过对各

7、要素和过程的严格 控制来实现质量目标，确保检验数据及结果的科学性、准确性、可靠性、公正 性和可信性。本中心严格遵守和贯彻法律法规、标准和相关文件的规定，坚持独立开展 质量检验工作，在检验工作中不受行政、经济、社会及可能来自内部的不恰当 干扰。我本人保证不对检验工作产生不恰当干扰或产生压力，而且采取措施保 障检验工作不受来自内外的不恰当因素干扰，以保持检验程序的有效性来确保 检验结果的公正性。本中心遵从上述原则，按照实验室资质认定评审准则建立了质量体系 纲领性文件一质量手册，现予颁布。本中心始终坚持以人为本，以提高检验人员、管理人员及监督人员的素质 为基础，以严明的纪律、制度作保障。检验人员持证

8、上岗，保持检验工作在正 确的轨道、适宜的环境和氛围中进行。本中心具备严肃的保密制度，将严格保护客户机密和所有权。请有关单位、客户和社会各界给予监督。中心主任：二九年五月十日嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.2.0第1页共1页主题：质量方针与目标第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日质量方针是本中心进行质量管理，建立和实施质量体系，开展各项质量活 动的根本准则，是全体员工必须长期遵循的质量宗旨和质量方向。质量目标是 本中心预定期内应达到的水平，是本中心质量方针在近期质量工作上的具体体 现。2.1 质量方针严细、规范、准确、公正2.2 质量目标(1) 检验结

9、果首次提交准确率99%;(2) 检验报告交付合格率100%;(3) 客户满意率达到98%;(4) 客户投诉和申诉处理率达到100%;嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.3.0第1页共1页主题：术语与缩略语第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日3.1术语（定义）质量手册及所有质量体系文件采用依据文件和ISO8402 1994质量保证体系一术语中的术语。术语经采用，其定义的内容即成为相应文件的内容。质量：一组固有特性满足要求的程度。本所的工作质量指的是检验结果的 客观、公正程度和检测数据的准确程度。产品：过程的结果。本所的产品指的是检验报告、证书、记录。 过程

10、：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。比如检验程序它是检验活动 过程的条理化。质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。而质量方面的指挥 和控制活动包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量 保证和质量改进。质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。具体说就是建立 质量方针和目标并为实现目标确定相关的过程、活动和资源，以建立一个 管理体系，并对其实行管理。不符合：不能反映客观存在的事实，不满足要求。 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。顾客：接受产品的组织或个人。供方：提供产品的组织或个人。3.2 缩

11、略语（仅适用于本手册）检测中心一一嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 综合办公室质量管理综合办公室嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.1第1页共7页主题：组织第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日4.0 管理要求4.1 组织4.1.1 法律地位检测中心依据有关法律法规的规定，经嘉峪关市工商管理局核准注册的， 并具有独立的企业法人地位。独立对外行文，具有独立经济帐目并实施独立核 算；能独立承担第三方公正检验检测；4.1.2 工作场所和设施检测中心具有自己固定的工作场所（包括办公、试验检验的场地和房屋） 以及设备、设施（包括试验检验的设备，以及保证试验检验技

12、术活动正常进行 的辅助设施），并对所有的设备、设施具有独立调配使用、管理的权利。能保证 固定的和可移动的检验检测业务的开展。4.1.3 多工作场所检测中心没有不同的工作场所，也没有在异地或本地设立任何分支检测机 构，本中心管理体系是按照部门或岗位的职责以及每项管理活动的程序，覆盖 所有的（申请资质认定的）检测项目涉及的场所。4.1.4 人力资源检测中心应根据甘肃省建设厅建设工程质量检测机构资质评审要求配备为 保证管理体系的运行，检测数据和结果的出具所需的专业技术人员和管理人员。 管理人员的管理素质、技术知识应当与本中心管理体系建立和运行相适应；技 术人员的业务素质和专业知识、技能与检测的领域相

13、适应。4.1.5 公正性、独立性4.1.5.1中心主任通过“公正性声明”向政府、客户、社会和上级主管部门提 出防止不恰当干扰的承诺和要求。4.1.5.2用纪律和制度文件明确各级人员和各组防止不恰当干扰的责任。不接 受任何不恰当干扰和压力，也不对别人造成干扰和压力。4.1.5.3中心主任、各负责人应识别可能来自外部和内部对检验工作公正性、 可靠性造成的任何干扰和压力，对人员或检验组实施保护。嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.1第2页共7页主题：组织第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日4.1.5.4监督人员对不恰当干扰实施监督，制止和消除其影响。4.1

14、.6 保密规定4.161具有保密和保护所有权要求的文件和物资，收样组在接收时应予清点, 并作出“保密”或“所有权保护”标识。4.1.6.2监督人员对保密和保护所有权实施的有效性实施监督。4.1.7 组织结构组织机构框图：4.1.8 人员的任命人员的任命见文件。4.1.9 人员职责4.1.9.1 中心主任a.全面管理检测中心日常工作；C.建立和维护检测中心质量体系，批准发布质量手册、程序文件及其它嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.1第3页共7页主题：组织第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日管理文件，制定和批准质量方针和质量目标；C.建立组织机构，合理

15、配备人力资源，任命责任人员，并赋予其职责和权利，为其提供资源；d. 建立和健全规章制度，实施奖惩措施；e. 主持客户对检测工作质量投诉和申诉的处理；f. 组织管理评审；g. 直接管理综合办公室、技术室及监督组的人员及业务。4.1.9.2质量负责人a.在检测中心主任的领导下，负责检测中心质量管理工作，并负责相关法 律法规的贯彻执行；C.建立和保持质量体系有效运行，直接与中心主任联系并汇报质量体系运 行情况及体系的纠正措施、预防措施及改进；c. 负责管理质量监督网的具体工作；d. 组织和实施质量体系内部审核工作；e. 负责质量体系和检验工作中不符合的评审和处置管理；f. 负责校验检测人员的观测、计

16、算、换算程序和数据，审核试验检验报告， 对检验数据、结论和报告的公正性、准确性、可信性负责。g. 征求客户意见，了解客户抱怨，受理客户的投诉和申诉；4.1.9.3技术负责人a.在检测中心主任的领导下，负责检测中心技术管理工作，并负责相关标 准规范的贯彻执行；C.正确选用检验方法，负责检验标准、检验方法使用的具体业务；c. 组织选择、编制非标准方法，批准作业指导书、操作规程、表格及报告 格式；d. 负责试验室间的比对/能力验证计划及实施；e. 批准试验检验报告，对检验数据、结论和报告的公正性、准确性、可信 性负责；f. 负责全中心检验人员的技术培训和考核。4.1.9.4综合办公室a.负责全中心人

17、事、报告、记录的档案管理；C.负责组织物资和设备的采购工作， 组织对供应商评价业务，管理合格供 应商；嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.1第4页共7页主题：组织第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日c. 负责全中心试验检验报告的出具，并对报告的准确性、符合性负责；d. 负责中心试验检测费用的计算和收取，及其它财务管理工作；e. 负责中心设施环境的维护、监测、管理工作；f. 负责客户要求的评审和标书、合同的管理；g. 负责中心文件控制和记录管理。4.1.9.5技术室a.负责检验所用非标准方法、内部规程、检验方案、质量计划、作业指导 等技术文件的起草；C

18、.负责检验项目和检测技术的研究开发工作；c. 协助组织试验室间比对和能力验证；d. 协助组织技术培训、技术考核和鉴定。4.1.9.6资料管理员a.接受综合办公室领导，具体负责文件、报告、记录等档案资料的管理；C.负责检验报告、试验委托单、取样单、相关记录的装订、索引、识别、 借阅、管理工作和安全保密工作，对其符合性、完整性负责；c. 负责标准、规范的分类、编号、借阅、管理工作；4.1.9.7设备管理员a.接受技术室领导，负责设备的验证、使用、维护保养、保管、回收及其 档案管理，对其符合性、完整性及安全性负责；C.负责仪器设备及物资标识；c. 负责仪器设备和标准物质的量值溯源及检定管理；4.1.

19、9.8各试验/检测组组长a.负责法律法规及标准、规范在本组的贯彻执行；C.负责质量体系在本组范围内持续有效运行，执行质量指令性计划；c. 负责本组检验工作的组织与管理，严格按程序、规程和标准开展检测业 务，发现问题及时向技术负责人报告并组织处理，对本组检验程序的符合性、 检测数据和结果的真实性、准确性、可靠性负责；d. 管理本组人员，执行相关的规定和纪律，保障检验的公正性；e. 维护本组范围内的仪器设备、标准物质、设施和环境及物资的完好，按 有关规定实施管理和记录；f. 负责本组检验样品的制备或接收工作；嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.1第5页共7页主题

20、：组织第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日g. 负责现场检验的管理及联络工作；h. 官理检测及样品记录，按时送交资料室，对其完好性负责。4.1.9.9监督员a.监督法律法规、规章及标准的执行情况；C.监督质量方针目标的执行和质量体系运行的符合性；c. 对检验工作全过程的符合性、有效性实施监督；d. 监督检验中可能来自各方面的不恰当干扰，有权越级向上级甚至向质量 技术监督部门报告；e. 有权就地制止违犯法律法规、规章及标准的行为。4.1.9.10各检测组检测员a.严格按照规范、标准、规程及作业指导书所规定的方法实施检测； C.按仪器设备和标准物质的保养及操作规程操作，保持完好和校准状态，

21、 对检测数据的准确性、可靠性负责；c.负责数据计算、换算及数据初步分析，按规定的表格和格式形成记录， 确保记录的原始性、真实性和完整性。4.1.9.11样品收样员a.负责接收委托方提供的样品，实施检查验收，并作出记录；C.负责样品从接收直至交付检验（制备）期间的保管及维护，保持样品的 原有属性；c. 作好样品的标识工作；保存样品的备份，负责到期后的安全处置；d. 负责发放检验检测报告，并作好登记及报告的管理工作；e. 保护客户的机密和所有权。4.1.9.12上述全中心各岗位人员，由综合办公室建立岗位人员工作标准对 其岗位条件、职责和权限、工作要求及考核作出规定。4.1.10监督活动4.1.10

22、.1 质量监督网的构成（1） 质量负责人任质量监督网负责人（监督组组长）；（2）检测中心内部应设置专职监督员、兼职监督员若干名。4.1.10.2 监督组组长（专职监督员）负责监督、指导兼职监督员的工作，兼 职监督员履行监督职责，可直接向中心主任汇报监督情况，以形成上下沟通， 互相监督的网络。嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.1第6页共7页主题：组织第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日4.1.10.3检测中心监督网框图（1）（2） 其授权；（3）4.1.11.24.1.11授权与代理4.1.11.1 授权技术负责人及各室、组主管由最高管理者（中心主任

23、）（1）质量负责人、签署正式文件任命；其他责任人员由办公室编制“岗位人员名册”，经中心主任批准并对AlZ当一人肩负多岗时，应同时具有多岗的权利并承担其责任。 代理下述主要责任人离岗时的代理关系如下：中心主任质量负责人质量负责人粋> 技术负责人嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.1第7页共7页主题：组织第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日（2）代理人在代理期间承担代理岗位全部职责和权利，被代理人离岗前 应向代理人交清有关事项；代理期间结束，代理人应向被代理人交清代理期间 的情况，代理实施情况由办公室记录并保存。4.1.12指令性检测任务4.1.1

24、2.1对政府下达的指令性任务，由技术负责人组织编制实施计划（必要时 制定质量计划）并予以实施。4.1.12.2承担政府下达的指令性任务的检测组和相关的业务部门，应确保任务 按时完成，并达到公正、准确和可靠的要求。嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.2第1页共2页主题：管理体系第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日4.2管理体系421 为确保“严细、规范、准确、公正”质量方针的贯彻，实现质量目标， 满足实验室资质认定评审准则的要求，建立文件化的质量管理体系。以达 到：（1）与本中心承担的检验工作类型、范围和工作量相适应；（2）作为内部实施的依据，统一行动

25、，规范行为，创造良好的工作水平 和检验服务；（3）作为向客户及其它相关方提供信任的信息；（4）为认证提供保证。4.2.2 文件化的质量体系包括下面的四个层次文件：A 层 规定质量方针和质量目标，按要求描述质量体系的纲领性文件；C 层描述质量体系实施途径的文件；C层作业指导书D层 质量记录4.2.3 管理体系的建立：是依据评审准则的要求结合本所自身特有的检验检测活动和运行方式来建立的。管理体系文件化，它的构成有质量手册、程序文 件、作业指导书、表格报告及质量纪录等。1. 质量手册：确定了本所的质量方针和目标；明确组织机构；规定职责和 权限，对管理体系的各个要素进行描述， 规定了管理体系全部活动的

26、政策、 行 为准则及具体程序，是本所质量管理的纲领性文件。2. 程序文件：是针对逻辑上相对独立一部分管理活动而制定的基本程序和 方法，它是管理体系的重要组成部分，是质量手册的支持性文件。3. 作业指导书：是作业指导文件。它包括检验检测细则、检验检测方案、 仪器设备操作规程、核查规程、自校准规定及安全应急措施等。4. 记录：是一种特殊类型的问件。它包括记录的标识、收集、检索、存放、 存档、保存期限和处置等程序，是提供检验检测的符合性和管理体系运行有效 性的证据，对本所的所有活动有可追踪性。4.2.4 公正性保证措施：本所根据自身的特点确立了组织机构，明确了各部 门、岗位的职责、权限和相互关系。有

27、一整套的技术规范和作业指导文件，有 明确的质量过程；有相应的质量记录足以证明管理体系的运行； 有可行的监督嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.2第2页共2页主题：管理体系第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日机制；有使管理体系不断改进和完善的相应措施，即内部审核程序Q/SH002.010和管理评审程序Q/SH002.011这些可以保证其公正性。 425质量职责分配见附录A 质量职责分配表426质量体系过程网络控制图见附录C 质量体系过程网络控制图嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.3第1页共2页主题：文件控制第C版第

28、0次修订颁布日期：2009年6月1日4.3文件控制4.3.1 目的对质量管理体系和检验工作所要求的文件（包括资料数据及需要控制的外 来文件及标准）进行控制和维护，以确保本中心及有关的场所所使用的文件资 料为最新有效版本文件。4.3.2 范围适用于本中心所有文件、资料和外来文件及标准的控制和维护4.3.3 职责综合办公室负责本中心所有文件、资料和外来文件及标准的控制和维护4.3.4 控制要点4.3.4.1 文件的编制（1）本中心质量手册、程序文件等管理体系文件由质量负责人组织编制。（2）作业指导文件和其他技术管理性文件由技术负责人组织编制。（3）般性文件（资料）由形成文件的部门编制。4.3.4.

29、2 文件批准发布（1）质量手册由质量负责人审核，中心主任批准发布。（2）程序文件、专项质量计划、质量保证大纲或其他管理性文件由质量 负责人组织综合办公室编制，质量负责人审核，中心主任批准发布。（3）作业指导文件、一般性技术文件（资料）由技术室编制，技术负责 人审核，中心主任批准发布。4.3.4.3 文件管理（1）在与管理体系有关的重要场合，必须使用现行有效的管理体系文件 版本（包括质量手册、程序文件、作业文件和记录等）。（2）文件保持清晰、易于识别，并按本中心的分类系统进行编号和管理， 确定受控文件的目录清单。（3）受控文件应有受控标识，并按规定的制度和规定的范围进行发放， 发放或回收时要填写

30、文件发放/回收登记表。嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.3第2页共2页主题：文件控制第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日（4）根据需要而保留的已作废的文件，必须有“作废”和“仅作参考的标识。（5）对外来文件要进行识别和登记，并控制其分发。（6）按规定时间和要求将所有体系文件和技术文件分别汇集成册，并交 资料管理员归档。4.344 文件更改（1）如发现管理体系在动作中需改进时，管理体系文件内容必须做相应 的更改。（2）般性文件的更改由该文件原编制部门按原程序进行申请、起草、 审核和批准。如有特殊情况，文件更改须由指定的部门审批，该部门应获得原 审批所

31、依据的背景材料。（3）所有文件更改后，应将更改单由被更改文件的控制部门按规定的发 放范围及时分发到位。（4）文件更改条款较多或内容有重大更改时应改版。改版版本的审批同 原文件程序。根据文件的特性分四个类别实施控制：a.质量手册；C.程序文件；c. 内部规范性文件和作业指导书；d. 外来文件（5）文件和资料的更改以“文件更改通知单”的形式进行，更改应予标 识，作出记录。4.3.4.5 外来文件（1）外来文件包括国家和政府的法律法规文件，国家和行业的标准、规 范等文件；（2）外来技术文件中的技术性文件由技术负责人统一评审，建立“标准 规范有效版本目录”实施有效性控制。4.3.5 支持性文件保护公正

32、性和客户机密及所有权程序Q/SH002.001文件控制程序Q/SH002.003嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.4第1页共1页主题：检测和/或校准分包第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日4.4检测和/或校准分包441目的为保证分包业务的有效性和结果质量，本中心应对分包检测项目实施有效 的控制和管理。4.4.2 范围适用于分包检测的项目。4.4.3 职责1.中心主任负责批准分包检测的项目。2.质量负责人和技术负责人负责对分包检测机构的体系运行控制系统、检测过程控制系统进行监督。4.4.4 控制要点4.4.4.1 中心选择的分包实验室的管理体系应当符

33、合本准则的要求，实验室 应是获得资质认定的实验室。4.4.4.2 分包项目仅限定在仪器使用频次低、价格昂贵及特种项目，不得将 所有项目分包。4.4.4.3 检测中心应对分包实验室的管理体系和检验能力进行评审，建立合 格分包实验室的名录，并对其所承担的分包项目进行监督管理。4.4.4.4 检测中心对于确需要分包的项目分包检验时，应征得委托方的书面 同意。也可由委托方从合格分包实验室的名录中选择合格的分包实验室。4.4.5 支持性文件检测工作的分包管理程序Q/SH002.004嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.5第1页共3页主题：服务和供应品的采购第C版第0次

34、修订颁布日期：2009年6月1日4.5服务和供应品的米购4.5.1 目的为保证本中心检测工作质量，对外部的支持服务和供应品采购进行有效的 质量控制。4.5.2 范围适用于本章4.541条所列外部支持性服务和供应。4.5.3 职责综合办公室负责组织支持性服务和供应品采购工作，组织对供应商评价业 务，管理合格供应商；设备管理员负责采购的验证；4.5.4 控制要点4.5.4.1 检测中心应编制服务和供应品的采购程序对外部的支持服务和供应品采购过程进行有效的质量控制。为本中心提供外部支持性服务和供应的有：（1）仪器设备和标准物质的供应；（2）设施和环境物资的供应；（3）消耗材料的供应；（4）与检验质量

35、有关的支持性物品（办公、通讯和交通）的供应；（5）计量检定和校准服务；（6）与检验工作相关的人员外部培训服务；（7）为环境和设施提供服务的（供电、供水、供暖）服务；（8）可能的外聘检验人员。4.5.4 .2上述服务和物品提供的供应方，除按本章要求实施管理外，第（1）、 （5）条所列供应方还应按本手册5.3、5.4的要求管理。4.5.4.3供应方评价为本中心提供外部支持性服务和产品供应方除4.541中（4）、（ 6）、（ 7）、（8）外，在提供前应评价合格。根据提供服务和产品对检验质量影响程度的 不同应分别满足下列要求的一项或多项：嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH00

36、1.4.5第2页共3页主题：服务和供应品的采购第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日（1）具有产品生产的许可证或服务资格证件；（2）建立实施了有效的质量体系；（3）有保证质量的程序和方法；（4）能出具保证质量的证明文件；（5）有提供合格服务和产品的能力；（6）售后服务。4.5.4.4 评价所需资料和信息由综合办公室收集。必要时应实施供应方现场 考察和要求供应方提供证明文件。4.5.4.5 评价由综合办公室组织，相关部门的人员参加，评价方式可以是下 列的任何一种：（1）会议；（2）会签;（3）中心主任、技术负责人或质量负责人批准。4.5.4.6 评价合格的供应方建立“合格供应方名录”。相关

37、部门在名录内选择 采购。如因紧急情况，需要在名录外实施采购时，采购人员出具书面报告和供 应方信息，经中心主任批准后采购。报告和信息资料予以保存。4.547采购信息（1）建立采购计划，中心主任批准。（2）采购计划应明确服务和产品的名称，全部的质量指标和要求、数量 等。当计划不能充分说明其要求时，应提供补充性文件。4.5.4.8采购验证（1）采购的服务和产品进入检验区域之前应经设备管理员验证合格。（2）精密仪器、大型设备或批量较大的采购，除执行进货检验外，应尽 量选择源地验证。（3）采购验证的内容包括：a.外观检查；C.证明文件核验；c.必要的功能性试验。4.5.4.9验证接收的记录应予以保存。4

38、.5.4.10供应方业绩管理（1）综合办公室负责供应方业绩管理，应记录每一次提供服务和产品的 业绩。包括时间、数量及质量情况。嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.5第3页共3页主题：服务和供应品的采购第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日（2）综合办公室每年定期对已有供应方组织集中评价一次，去劣增优。4.5.5 支持性文件服务和供应品的采购程序Q/SH002.005嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.6第1页共2页主题：合同评审第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日4.6 合同评审461目的为达到客户的要求，保

39、证检验输入检验信息的符合性和充分性，从源头提供保障检验质量，应对自身的技术能力是否能够满足客户的要求实施评审。4.6.2 范围适用于客户在委托检验时提出的委托书、标书或合同。4.6.3 职责综合办公室负责对客户在委托检验时提出的委托书、标书、合同组织评审。4.6.4 控制要点4.6.4.1检测中心应编制合同评审程序，对客户要求（委托书）、标书、合 同组织有效评审。评审内容包括：（1）要求的完整性和信息的充分性；（2）对法律、法规、标准、规范、政策的符合性；（3）本中心质量体系、检测设备、环境设施满足要求的能力；4.6.4.2 合同的评审应在接受委托书（单）之前。4.6.4.3 评审方式：（1）

40、重要的委托采用传阅签字评审；（2）般委托书（单）由中心主任签字。4.6.4.4 除一般委托书（单）由中心主任签字外，传阅签字评审应由技术负 责人、质量负责人、技术室、综合办公室及承担检验工作的各检测组组长参 加。4.6.4.5 评审记录应予以保存。4.6.4.6 委托更改的控制（1）委托文件生效后，委托方需要的更改应予以评审，以决定可否接受 更改的要求。评审内容包括：a.政策、法规方面的影响；C.原已确定或相关事项的影响；c.对已进入准备和检测工作的影响 ；嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.6第2页共2页主题：合同评审第C版第0次修订颁布日期：2009年6

41、月1日（2）委托更改的评审按原评审方式实施。（3）更改以文件方式成立。由综合办公室负责通知到相关各组和人员。4.5.5 支持性文件合同评审程序Q/SH002.006嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.7第1页共2页主题：申诉和投诉第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日4.7 申诉和投诉4.7.1 目的充分识别来自客户和其他相关方的申诉和投诉，及时得到处理，是提高自身检验能力、社会形象和权威的需要。4.7.2 范围适用于来自各方的申诉和投诉信息的收集、登记和处理。4.7.3 职责质量负责人负责对申诉和投诉的信息的收集、登记和处理。4.7.4 控制要点4.

42、7.4.1 申诉和投诉信息4.7.4.2 申诉和投诉信息可能来自以下的任何范围，由质量负责人负责收集。（1）客户和委托书；（2）政府部门和上级机构；（3） 社会各相关方（包括行业、相关组织和街区）；（4）内部员工。4.7.4.3 按其严重性分为下列三类，并按其紧迫性分别处理。（1）意见及建议；（2）投诉;（3）申诉。4.7.4.4 来自各方的抱怨信息应集中由质量负责人归口记载和处理。程序是:（1）登记；（2）分类归纳立项；（3）分析原因，按原因提出措施；（4）交责任部门实施措施；（5）监督员和质量负责人联合跟踪验证；（6）质量负责人组织回访。4.7.4.5任何申诉和投诉涉及以下问题时，应由质量

43、负责人组织对质量体系的审核。审核可以是全部的，也可以是局部要素的。嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.7第2页共2页主题：申诉和投诉第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日（1）质量方针或程序；（2）评审准则的要求；（3）检验质量控制的疑问。4.746建立预防申诉和投诉产生的措施。包括：（1）明确各部门及人员对客户和相关的接待、交往责任和要求；（2）规定参与社会、行业和社团有关活动的要求；（3）质量负责人应经常收集客户的意见和反应；（4）注意网站和其它信息；（5）执行不符合控制和纠正及预防措施程序。4.7.4.7验证和回访（1）申诉和投诉的处理措施实施后

44、应组织回访，以验证其消除程度。（2）质量负责人应建立年度计划，对客户头施回访，以征求对本中心质 量、管理和人员等各方面的意见，达到有效沟通。（3）回访记录是识别申诉和投诉和预防措施的信息。（4）质量负责人应保存记载、立项、分析、处理、验证和回访的记录。4.7.5 支持性文件申诉和投诉处理程序Q/SH002.007嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.8第1页共2页主题：纠正措施、预防措施、及改进第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日4.8 纠正措施、预防措施、及改进4.8.1 目的对不符合要求和规定的工作予以纠正，对可能造成不符合的原因加以预 防；持续的

45、改进、不断提高管理体系运行的有效性，保证检测数据、结果的质 量。4.8.2 范围质量体系和检验工作中的不符合。4.8.3 职责(1) 质量负责人负责不符合的总控制管理；(2) 监督员负责质量体系不符合控制；(3) 技术负责人负责检验工作不符合控制；(4) 各部门和各检测组负责所管范围不符合的报告、处置、实施纠正和 预防措施；(5) 监督员负责所有不符合的控制和采取的纠正和预防措施的验证。4.8.4 控制要点4.8.4 .1经评审可以修复的不合格品和单一性的I、U类不符合项，应由责 任部门实施纠正，经监督员验证合格关闭。4.8.4 .2当发生下列情况之一时，应采纠正措施，消除不符合因素，防止不

46、符合再发生。(1) 连续发生或具有倾向性发生的不符合；(2) 可能造成检验质量、社会和财务影响和不符合；(3) 川类不符合项。4.8.4 .3纠正措施采取的步骤是：(1) 确定实施纠正措施的不符合；(2) 分析并确定原因，提出措施；(3) 评价确保不符合不再发生的措施；(4) 实施措施；(5) 记录所采取措施的结果。(6) 评审所采取措施的有效性。嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.8第2页共2页主题：纠正措施、预防措施、及改进第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日4.8.4 .4根据可获得的一切信息，米取预防不符合产生的措施。信息包括：(1) 客户反

47、应，市场和网站信息；(2) 质量体系审核和评审；(3) 监督和检验校核记录；(4) 数据分析；(5) 不符合的产生和纠正措施；(6) 其它信息；4.8.4 .5预防措施的采取应与潜在问题的影响程度相适宜。影响包括：(1) 潜在的对检验结果准确性、可靠性和公正性影响；(2) 涉及法律、法规和影响；(3) 单位形象；(4) 财务影响；(5) 预防措施的费用。4.8.4 .6采取的预防措施应规定以下方面的要求：(1) 确定潜在发生不符合及其原因，提出预防措施；(2) 评价措施，予以确定：(3) 实施措施；(4) 记录所采取措施的结果；(5) 评审所采取的预防措施。4.8.5 支持性文件不符合控制和纠

48、正及预防措施程序Q/SH002.008嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.9第1页共3页主题：记录第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日4.9 记录4.9.1 目的对记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等进 行控制和管理，以证实管理体系运行的状况和检测工作的所有结果。4.9.2 范围适用于检验工作和质量体系运行满足目标要求， 作为证据和追溯依据的记 录的控制和管理。4.9.3 职责（1）综合办公室负责记录的体系运行记录的编制、填写、更改、和全中 心记录的识别、收集、索引、存档、维护和清理工作；（2）质量负责人负责质量体系运行记录的

49、批准和审核；（3）技术负责人负责检验工作记录的批准和审核检验工作；（4）各部门和各检测组负责所管辖范围内记录的编制、填写、更改；（5）监督员负责所有记录管理和控制的监督、验证。4.9.4 控制要点4.9.4.1 记录控制的范围（1）样品接收、抽样、制备和处置记录；（2）仪器设备、标准物质和重要耗材质量证明文件和验收记录；（3）仪器设备和标准物质计量检定和量值溯源记录；（4）检验、计算、换算导出记录和检验报告；（5）设施和环境监测记录；（6）人员培训、考核和资格能力鉴定记录；（7）支持性服务记录；（8）质量体系运行、审核、评审记录；（9）监督记录。4.9.4.2 记录控制和职责分工（1）质量负责

50、人负责质量体系运行、审核、评审和监督记录的收集整理；嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.9第2页共3页主题：记录第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日（2）办公室负责人员培训、考核和资格能力鉴定、委托要求评审、环境监控记录的收集整理；（3）设备管理员负责仪器设备、标准物质及-耗材的采购、供应方评价、 计量检定、质量证明文件和验收记录的收集整理；（4）技术负责人负责检验方法选用、评审和试验室间比对 /能力验证记录 的收集整理；（5）各检测组组长负责检验、计算、换算、数据分析、检验报告底稿、 样品接收、抽样、制备记录的收集整理；（6）资料员汇集所有记录，实

51、施分类、编目和档案管理。4.943记录控制（1）记录的形成应按规定的表格和格式，用碳素笔填写，产生于计算机 和自动记录仪上的记录应使用标准墨粉或墨汁。做到：a.书写工整，版面清晰、内容完整，签字齐全，无须填写的项目应用“/” 划掉；C.不得缺损或涂改，经批准的修改处应签字或盖章；c. 产生于计算机或自动记录仪上的记录同样设置三级签字生效。（2）记录的收集由责任部门审核其真实性、完整性和完好性。（3）资料员按甘肃省科技档案管理办法对记录实施分类、编目和装 订，列入档案保存。4.9.4.4 记录管理（1）档案室应具备防尘、防潮、防火、防蛀、防霉变条件。（2）记录应存放在格架上，按编目整齐排列，便于

52、查找。（3）记录只供内部查阅。查阅人应填写“档案查阅申请表”经办公室主 管批准。外部审阅必须经技术负责人批准。（4）委托人要求的机密档案隔离存放，任何查阅必须经中心主任批准。（5）记录保存期：a.质量体系记录保存五年；C. 一般检验项目记录保存五年；c. 关系到公共卫生、安全及特殊检验项目记录保存二十年；d. 标准物质和重要耗材记录保存五年；e. 仪器设备记录保存至报废后五年。4.9.4.5 记录销毁嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.9第3页共3页主题：记录第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日超过保存期的记录，由资料员填写“记录销毁申请表”和“记录销毁清 单”，经技术负责人审核，中心主任批准，在监督员监督下销毁。清单和申请 表永久保存。4.9.5 支持性文件记录控制程序Q/SH002.009嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 质量手册文件编号：Q/SH001.4.10第1页共2页主题：内部审核第C版第0次修订颁布日期：2009年6月1日4.10 内部审核4.10.1 目的为确保质量管理体系的有效性和符合性，实施内部审核以发现不符合，并及时采取纠正和预防措施，确保检验结果的准确、可靠、公正和可信性，同时 对质量管理体系的有效性和符合性进行自我评价。4.10.2 范围适用于本中心内部质量管理体系运行情况及检验工作