传输工程材料管理办法

1、东莞移动传输工程物料管理办法目录第一章 总则1第1条目的1第2条适用范围2第3条组织架构2第二章 材料订购2第4条统一材料的名称2第5条使用材料品牌、型号的确定2第6条合同谈判2第7条材料订购数量的确定2第8条材料分批订购计划3第9条材料订购流程要求3第三章 材料入库3第10条正式入库材料管理3第11条虚拟入库材料管理3第四章 材料出库4第12条使用申请的时间要求4第13条材料领取人员的要求5第14条申请表的填写及要求；5第15条申请的审核流程要求；5第五章 材料使用6第16条材料保管的要求6第17条材料的使用管理7第六章 材料的验收管理8第18条材料验收管理8第19条材料损耗统计；8第20条

2、余料回收管理8第七章 材料的商务付款8第21条付款的流程要求8第八章 材料管理考核9第22条施工单位的管理考核办法9第23条材料厂商的管理考核办法9第九章附则9第一章 总则第1条 目的为了加强东莞移动分公司传输工程材料管理，理顺材料管理的各环节，保证传输工程材料的质量和安全。依据东莞移动工程手册传输分册，结合工程实际情况，特制定本管理办法。第2条 适用范围适用于东莞移动分公司传输各专业工程材料的管理。第3条 组织架构 传输工程材料管理成立以工程管理中心项目负责人为组长，监理单位、施工单位、设计单位、材料厂家为成员的组织架构，各成员按管理办法的要求进行操作。第二章 材料订购第4条 统一材料的名称

3、为方便材料的统计及管理，有必要由建设单位制定统一的材料名称，在材料流通的各环节，材料厂家、施工单位、后勤仓库等相关单位部门使用统一的命名，不得使用其它名称。第5条 使用材料品牌、型号的确定现阶段属我司提供的主要材料有传输SDH设备、综合机柜、ODF架、DDF架、电源列头柜、开关电源、电池组、防雷器、路由器、电源线、尾纤、走线架、光缆、PE子管、PVC管、井圈井盖，以上材料除井圈井盖由我分公司直接进行采购外，其余材料均根据集团公司及省公司指导意见进行采购。第6条 合同谈判工程管理中心根据工程建设需要提出谈判申请，主管领导审批同意后，由综合部向相关部门、中心经理提出召开谈判会议的申请， 最后由综合

4、部根据谈判结果形成谈判会议纪要提交主管领导审批，工程管理中心根据谈判会议纪要进行材料订购。具体要求详见附件合同谈判流程。第7条 材料订购数量的确定根据本期工程建设的总体工程量由设计单位负责统计确定工程需求总量，监理单位组织核实库存总量，最后得出本期工程需要订购量。第8条 材料分批订购计划根据本期工程需要订购量，结合工程进度需求，由工程管理中心统一制订年度材料的分批订购计划。第9条 材料订购流程要求材料订购流程按公司的内部流程操作。第三章 材料入库第10条 正式入库材料管理传输SDH设备、综合机柜、ODF架、DDF架、电源列头柜、开关电源、电池组、防雷器、路由器、电源线、尾纤、走线架、光缆等由于

5、是从厂家直接送至我公司指定仓库进行管理，故统一纳入正式入库材料管理。10.1、材料质量的检验领料单位在领料时对所领取的材料进行开箱检验，包括检查材料外观、设备配置、出厂许可证、检验报告，发现问题及时反馈仓管人员，由后勤中心统一要求厂家更换处理。10.2、材料数量的核对由后勤仓库管理人员在入库前根据材料购销合同核对到货数量。 10.3、LIS系统的填写对正式入库材料，由后勤材料管理人员根据我司与材料厂家签订的合同及到货清单在二个工作日内进行填写。第11条 虚拟入库材料管理PE子管、PVC管、井圈井盖等材料由厂家直接送至我公司指定现场工地，故统一纳入虚拟入库材料管理。11.1、材料质量、数量的检验

6、l 该部分材料质量及数量的管理由监理单位及施工单位共同负责，施工单位及监理单位应安排专人负责材料的签收工作，材料签收人的要求参见第11.3条；l 现场签收人员根据购销合同、设计要求等检查材料外观、到货数量、材料“三证”是否齐全等，同时对到货的材料应进行现场的强度、厚度及柔韧性等常规项目的检验。11.2、到货货单要求l 到货货单不得少于一式四份，其中建设、监理、施工单位各一份（建设单位保留结算联、监理单位保留核对联、施工单位保留到货联），其余均交由厂家留底； l 货单应整洁、齐全、准确，不得出现涂抹、错漏，否则要求更换货单。11.3、材料签收人员要求l 施工单位及监理单位负责现场材料签收的人员应

7、安排专人负责，相关人员需在工程开工前上报建设单位审核备案。l 若中途需更换材料签收人，必须提前报建设单位并经得同意后才能更换。l 任何未经建设单位同意备案的人员，无权对材料到货单进行签收，并视为无效。11.4、LIS系统的填写l 虚拟入库材料由于到货时间不固定，到货周期较长，且同一合同到货次数多，不利于LIS系统的填写，故为方便系统填写，针对该部分材料，统一由监理单位根据每批到货情况进行直发现场统计表的填写。l 直发现场统计表需每天上午9：00前由监理单位填写发送工程管理中心，填写信息必须与货单信息一一对应。l 工程管理中心将直发现场统计表发送后勤部门，由后勤部门负责LIS系统的填写；第四章

8、材料出库第12条 使用申请的时间要求施工单位根据工程建设实际情况提前三个工作日向监理单位提出申请，监理单位及建设单位根据实际情况在一个工作日内进行审批，为了提高效率，原则上各施工单位二周申请一次，时间在单周周一上午。第13条 材料领取人员的要求各单位必须指定专人负责传输工程日常材料的申请、领用及签收工作，在工程开工前一周时间内，各单位将负责材料领取人员的姓名及身份证复印件上交我司审核，经审核批准后，方能进行材料领取及签收工作。原则上，我司及监理单位一概不受理非授权材料管理员的材料申请及签收工作。第14条 申请表的填写及要求；施工单位根据工程实际需要，以材料申请表格的形式进行材料申请，申请表必须

9、注明监理、施工单位联系人、联系电话及材料用途。14.1、正式入库材料申请l 要求施工单位每次申请领取材料时需要填写传输工程领料申请表；l 经监理单位审核后，到建设单位处填写领料单及在系统上登记；l 到仓库领取材料后必须立即先以电话的形式向监理单位如实汇报实际领取的数量；l 同时在当晚将传输工程领料反馈表以邮件形式将实际领料情况反馈给监理单位，以方便监理单位实时、准确统计仓库的库存。14.2、虚拟入库材料申请l 施工单位根据建设需要，将传输工程领料申请表以传真的形式发送至监理单位处审核。l 监理单位审核后，传真到材料生产厂家，要求厂家发货。l 材料厂家根据材料申请表按指定到货地点、到货时间进行送

10、货。第15条 申请的审核流程要求；施工单位根据工程需求向监理单位提出申请，监理单位根据施工单位的申请，结合前期材料库存及建设需求对申请的数量、用途的合理性进行初步审核；监理单位审核后，提交建设单位项目负责人进行审核，对正式入库材料由工程管理中心开具“领料单”由施工单位到仓库进行领料，对虚拟入库材料，由监理单位直接传真给材料厂家进行送货。第五章 材料使用第16条 材料保管的要求领料单位从仓库领出材料后，或在现场签收材料后，相应的材料保管及安全责任由领料单位承担。因此领料单位必须对材料做好二次库存的管理工作，保证材料的安全及性能。16.1、材料保管仓库的要求仓库必须符合通信材料的存放要求，仓库有足

11、够空间，具备材料分类存放条件，仓库具有防火、防盗、防潮、防损等功能，主要要求如下：l 仓库应选在办事处附近且交通方便的位置，便于材料进出仓库的装卸操作和平时管理。l 仓库必须保证有足够大的空间，具备材料分类存放的条件。l 仓库要求通风防火系统装置齐全并具备防潮、防损等功能。16.2、材料保管仓库的管理要求领料单位的仓库应安排专人负责管理，做好材料的出入库登记及材料的统计工作，材料存放分类有序，做好防盗、防火、防损工作。l 仓库材料要求有专人负责看管，同时看管人员必须定期检查仓库的环境情况(如消防设施是否已经过期或损坏,室内湿度是否在规定的范围内,仓库的防盗设施是否仍然安全等)；l 领料单位必须

12、建立健全的仓库管理制度，要求仓库材料的出库必须有专人负责审批，出库材料必须注明用途，入库必须有专人负责统计。l 材料必须分类存放,并摆放整齐,方便日常材料进出搬动和仓库盘点登记；l 仓库看管人员必须认真做好每一批材料进出仓库的登记工作,确保数据与实物互相对应；l 材料入库时(包括领料入库和余料废料入库)，仓管人员必须开箱确认规格型号和数量后才能进行分类存放及入库登记工作；l 材料出库时仓管人员必须认真审核领料单的批准人或部门，经确认后才给予领料出库，同时记录好领料人及领料情况(包括材料规格型号、用途)杜绝施工人员在没经过上级的批准下私自领料出库的现象；l 仓库管理人员保持每周做一次材料统计，要

13、求每周四下午将最新材料库存情况和本周材料使用情况汇报给监理单位进行核实, 监理单位将每周汇总后的材料使用情况汇报给建设单位；l 监理根据施工单位提供的数据和现场材料使用统计情况不定时的抽查仓库材料管理情况，检查仓库环境是否满足建设方的要求，库存与实际使用材料的总和是否与领料数量相符合。第17条 材料的使用管理17.1、现场材料管理施工单位按照要求在现场注意材料堆放及保管，严格控制现场材料的使用，监理单位做好现场的巡查工作，及时统计现场材料使用情况。l 施工单位在现场施工时，施工工具和材料分开堆放，离开现场时要收拾好材料，对于未完成安装但又不方便搬走的材料要做好妥善保管工作，临时堆放在机房内的材

14、料要求施工单位在材料上贴有堆放条，注明工程名单位、材料名称及数量、建设单位、监理及施工相关负责人员和联系方式；l 施工单位在施工时，对需要裁剪的材料要根据设计要求和现场勘查的实际情况进行裁剪（如光缆、电源线等），降低材料的损耗率，避免浪费；对设计与实际材料使用量不相符合的，要求立即向监理单位反馈，对实际使用材料与设计出入比较大的需要做好设计变更后才能确定材料的使用量；l 监理单位加强现场巡检工作，及时核查统计施工单位的工程量和实际材料使用情况，防止施工单位虚报工程量和夸大材料使情况。17.2、材料的品牌管理l 材料的选用必须符合规范、设计要求及上级主管部门的特殊要求；l 施工、监理单位必须根据

15、建设单位开工前确定的规格、型号，进行材料的申请、领用及使用；l 施工单位必须严格按指定要求进行材料的使用，切不可发生以次充好、更换材料型号、材料混用等现象，一经发现有以上行为者，我方将进行严厉处罚；l 监理单位需加强对使用材料类型的管理，从申请、领用、使用各环节进行把控，保证使用材料类型的准确性。17.3、材料统计管理要求施工单位对每个任务节点的设计材料使用情况、实际使用情况、材料损耗情况进行如实记录和统计，并每周向监理单位反馈，监理单位据每周的材料使用反馈数据进行汇总，统计分析仓库的材料库存情况并向建设单位汇报。在验收前，对施工单位的材料实际使用情况和库存情况进行一次全面的清点，确保实际的材

16、料使用情况与设计材料、领用材料的数量与数据统计相符合。17.4、材料库存预警监理单位每周根据反馈数据进行汇总材料并及时更新材料库存情况，结合次月的工程计划和订购材料的到货周期，做好材料预警和订购需求的分析报告提交建设单位，由建设单位决定材料订购工作，避免因为材料订购不及时而影响工程。第18条 已使用材料被盗的管理近年材料被盗情况日益严重，不仅影响到传输网络的安全，同时也影响到工程建设的顺利开展，针对已使用材料被盗的情况，各合作单位必须严格按以下要求进行处理：l 施工单位在发现已使用的材料被盗，必须第一时间向监理、建设单位汇报；l 施工单位应在发现材料被盗时，现在向当地公安机关报案，并将报案回执

17、提交监理单位；l 监理单位在获取被盗信息后的二个工作日内对被盗材料进行核实，并上报建设单位；l 被盗材料的处理流程详见附件3；l 对于已验收的材料被盗，原则上由维护单位进行处理，特殊情况需经工程管理中心与维护单位协调后，另行委托进行施工；第六章 材料的验收管理第19条 材料验收管理19.1、MIS转资的系统填写；在每次工程提交验收申请前，监理单位根据核对过的LIS物料系统出库情况，在验收前一周完成MIS转资准备的系统填写，同时做好资产移交申请准备。19.2、材料领用的验收清点；以领用单位为单位，对出库材料的使用情况进行清点，对该单位领用的材料的使用情况进行统计分析。在验收时，由验收小组对施工单

18、位的材料使用情况进行签字确认。第20条 材料损耗统计；领料单位每月都必须对当月已安装站点的材料损耗进行统计并反馈给监理单位，监理单位根据平时巡检的记录和周材料统计情况进行核查汇总领料单位的材料损耗反馈情况。第21条 余料回收管理领料单位根据余料废料的管理办法流程，提交余料废料回收单给监理单位和建设单位签证确认后，领料单位在建设单位仓库规定的时间内将上月的完成安装站点的余料废料进行分类移交回收，管线专业每三个月回收一次，设备专业每月进行回收。第七章 材料的商务付款第22条 付款的流程要求材料供应商根据以下要求对材料款进行商务结算：l 每月19日前根据材料合同及已经到货情况向监理单位进行材料预付款申报，监理单位审核无误后，在20日下午6：00前汇总提交建设单位；l 每月15日前根据已上报的材料预算提交本月付款资料；l 付款资料必须含材料购销合同复印件、付款申请书、发票。第八章 材料管理考核第23条 施工单位的管理考核办法参照东莞移动传输工程施工单位考核管理办法中关于工程材料管理相关条款执行。第24条 材料厂商的管理考核办法24.1、材料质量管理：所提供材料质