抚顺特殊钢业绩部门考核指标

1、抚顺特殊钢股份有限公司部门业绩考核指标目录生产分厂考核指标5营销部考核指标7发运处考核指标9采购管理处考核指标10物供部考核指标12企划部考核指标13财务部考核指标15生产部考核指标17运输处考核指标18质保部考核指标19技术部考核指标20装备部考核指标21计控部考核指标22安环部考核指标23人事部考核指标24武装保安部考核指标26动力厂考核指标28全面预算办公室考核指标30说明：1、列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，使用时可以调整指标属性；2、实际考核中一般选用 3 到 6 个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3、上下级岗位的考核指标

2、之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4 个方面将自己的指标分解为下级的指标；4、公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应；5、其中周边绩效指标详情见业绩考核管理制度中的周边绩效指标定义表。生产分厂考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1激发生产分厂的积极性，促进公司目标利润的目标利润万元财务部实现成本定额控制目标完成鼓励生产分厂尽量降低生产成本，保证公司目2率%财务部标利润的实现3排产计划产量的完成率%企划部保证按计划完成生产任务4投入产出比（成材率）%生产部保证公司以尽

3、量少的投入获得尽量多的产出尽量减少资金在产品资金占用，提高资金的使5在产品资金占用万元财务部用效率6在产品周转率次财务部尽量加快在产品的周转速度，提高公司的效益7外事异议损失万元质保部保证产品的质量，提供给顾客满意的产品8废品率%质保部降低公司产品的废品率，保证公司产品质量保证生产分厂严格按照生产部的排产计划开展9生产工艺按计划完成率%生产部生产，保证公司总体成本的最优化产品均衡入库，保证下道工序的顺利生产，以10均衡入库下道工序、发运处及保证发运处的正常发货11人均劳动生产率元 / 人生产部提高人均劳动生产率保证生产用设备的正常运转，提高设备的使用12设备运行装备部效率13安全事故控制次安环

4、部保证生产安全联系紧密的相关14周边绩效部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点说明：1、成本定额控制目标完成率=实际消耗 * 核定价格 / 实际产出量 * 单位定额成本。2、排产计划产量的完成率=当月实际产量 /当月的排产计划量。3、周边绩效的指标和评价标准见周边绩效指标定义表，以下同。营销部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1销售收入万元财务部保证公司销售收入目标的实现保证既定销售收入水平下的毛利水平，最终实现公司总的目标2综合销售毛利率%财务部利润3销售费用万元财务部严格按预算控制费用的支出，提高利润率重点产品销售目标完4成率%企划部保证公司重点产品的销售，有利于

5、保证公司产品结构的调整5销售回款率%财务部严格控制销售回款，保证公司现金流的需求6应收帐款周转率次财务部加快应收帐款的周转速度，提高公司的资金使用效率尽量减少产成品库存资金占用，提高公司资金的使用效率，提7产成品库存资金占用万元财务部高公司的利润保证销售合同签订的质量，指导生产分厂的生产，保证顾客的8合同条款的明确性生产部满意度9合同下达的及时性生产部销售合同及时下达，保证排产工作的顺利进行10 销售计划预测的准确%性11坏帐比率%12客户满意度%13周边绩效说明：企划部保证销售计划预测的准确性，尽而保证公司预算的准确性财务部控制公司坏帐的发生营销部的市保持一定的客户满意度，保证业务顺利进行场

6、调查报告联系紧密的保证部门间的协作性，以公司利益为出发点相关部门1、 重点产品销售目标完成率：重点产品在每年年初由经理办公会确定公司的重点产品及其重点产品的销售目标。2、 合同条款的明确性：重要是指合同中客户要求的产品质量是否能足够指导生产分厂的生产。3、 销售计划预测的准确性：销售计划的准确性与否，直接影响到公司整体的运行。4、 客户满意度：衡量客户是否接受和认可我们的产品和服务程度的一个重要的指标，可以通过营销部的市场调查报告得出。发运处考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的严格控制运输成本， 提高公司利1运输费用元 /吨钢财务部润保证产成品存货管理的有序性、2产成品库存

7、管理财务部准确性保证发货的及时准确性， 更好的3发货的及时准确性次营销部满足顾客的需要保证发货任务全部完成， 及时满4发货任务完成率%营销部足客户需求严格按照预算控制费用的支出，4修理费元/发货吨财务部保证公司目标利润的实现5安全事故控制次安环部保证生产安全联系紧密的保证部门间的协作性， 以公司利6周边绩效相关部门益为出发点采购管理处考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的采购成本控制目标完严格控制采购成本的支出，促进公司目1成率万元财务部标利润的实现2采购供应量与及时性次生产分厂保证生产供应严格按预算控制费用的支出，提高利润3部门管理费用万元财务部率4采购质量合格率%质保部保

8、证采购材料的质量尽量降低库存材料占用资金，提高资金5库存材料占用资金万元财务部使用效率全面掌握供应商的情况，提高讨价还价6供应商管理采购管理处的能力提高采购材料周转率，减少资金占用，7采购材料周转率次财务部提高效率8安全控制次保安部保证安全开展工作联系紧密的相关部保证部门间的协作性，以公司利益为出9周边绩效门发点说明：1、 采购成本控制目标完成率：可以通过实际采购数量* 实际采购价格与实际采购数量* 核定价格相比较进行评价。2、 供应商管理：包括供应商信息的收集、档案的管理、级别的划分等等。物供部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的原材料配送的及时、准1确性次生产分厂保证材

9、料的及时供应严格控制辅助加工成本的发生，保证公2辅助加工成本元 /吨钢财务部司目标利润的实现3库存管理财务部保证库存物资管理的有序、有效性严格按预算控制费用的支出，提高利润4部门管理费用元 /月财务部率5安全事故控制次安环部保证工作安全开展联系紧密的相保证部门间的协作性，以公司利益为出6周边绩效关部门发点说明：1、 辅助加工成本：通过实际发生成本与实际业务量下的定额成本的对比进行考核评价企划部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的严格按预算和制度控制非生产性费用的1业务招待费用元 /月财务部支出，提高利润率严格按预算和制度控制非生产性费用的2公司印刷费元 /月财务部支出，提高

10、利润率严格按预算和制度控制非生产性费用的3部门管理费用元 /月财务部支出，提高利润率公司发展战略的组织制定4和实施企划部保证公司的长远发展公司经营计划的制定的科5学合理性和及时性企划部保证公司本年度内经营活动的有序展开公司整体经营状况分析的保证公司经营分析质量， 为公司的经营决6质量企划部策提供支持7统计信息、 报表的及时、 准企划部保证统计信息的质量确提供，统计报表的质量业务协调、 部门之间协调的各部门汇8效果总信息保证协调顺利进行9经营状况监督的效果企划部保证监督的效果审计工作的及时性和审计10报告的质量部门业绩考核的公证、客11观、有效性12物监检查的准确性13办公室服务质量14安全事故

11、控制次15周边绩效企划部保证审计报告的质量企划部保证部门考核的客观公正性保安部保证物监检查的准确性各部门汇提高办公室的服务质量总信息保安部保证安全开展工作联系紧密保证部门间的协作性，以公司利益为出发的相关部点门财务部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的严格按预算控制期间费用的产生，保证1财务费用元 /月财务部公司目标利润的实现保证资金供应， 避免因资金短缺影响业2资金供应到位情况企划部务开展严格控制非生产性费用的产生，保证公3部门管理费用元 /月财务部司目标利润的实现财务核算的及时准确4性财务部保证核算的准确性财务分析的及时性、 完5整性和准确性财务部保证财务分析的质量财务

12、报表完成的准确6规范性、及时有效性财务部保证财务报表的质量7财务监督效果财务部保证公司财务上的监督8财务信息的披露财务部及时提供财务信息9税务、保险筹划效果财务部为了提高公司的利润10公司筹资、 投资方案设财务部保证投资、筹资方案的合理性计的科学性与有效性11周边绩效联系紧密保证部门间的协作性， 以公司利益为出的部门发点生产部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的排产计划制定的科学制定合理的排产计划，保证公司整体1合理性生产部利益2毛利率%财务部保证公司目标利润的最终实现3生产部管理费用元 /月财务部严格按预算费用的支出，提高利润率促使在排产时考虑在产品的资金占4在产品的资金

13、占用元 /月财务部用5计划产量的完成率%企划部保证目标产量的完成6投入产出比%生产部提高投入产出效率7安全事故控制次安环部保证生产安全进行联系紧密的保证部门间的协作性，以公司利益为8周边绩效部门出发点说明：1、排产计划制定的科学合理性：排产计划制定的合理与否直接影响到公司的成本和利润，可以通过经理办公会直接进行评价运输处考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的严格控制运输成本，提高公司1运输费用元 /吨钢财务部利润生产任务按时完成，保证生产2运输任务完成率%生产分厂分厂生产的顺利进行严格按照预算控制费用的支3修理费元 /吨钢财务部出，保证公司目标利润的实现4安全事故控制次安环部

14、保证生产安全联系紧密的保证部门间的协作性，以公司5周边绩效部门利益为出发点质保部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的严格按照预算控制费用的支出，保证公司目标1质检费用元 /吨钢财务部利润的实现2质检效率生产分厂提高质量检验的效率，为生产提供便利3外事异议费用元 /月财务部促进公司产品质量的提高严格按照预算控制费用的支出，保证公司目标4质保设备修理费用元 /月财务部利润的实现真正发挥质量监督的作用， 在过程中提高产品5质量监督情况生产分厂质量提高质量检验的准确率， 保证供给客户合格的6质量检验准确性次营销部产品7安全事故控制次安环部保证生产正常进行联系紧密8周边绩效的部门保证

15、部门间的协作性，以公司利益为出发点技术部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的鼓励技术创新， 促进公司目1技术创新增效益元 /月财务部标的实现严格按预算控制费用的支2部门管理费用元 /月财务部出，提高利润率生产工艺标准制定的按照合理的工艺， 保证工艺3科学合理性生产部选择的最优化选择4技术攻关项目项目办公室保证技术攻关的效率5安全事故控制次安环部保证安全生产保证部门间的协作性，以公6周边绩效联系紧密的部门司利益为出发点装备部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1大中修费用元 /月财务部严格按照预算控制费用的支出，提高公司的利润率2技改项目费用元 /季财务部

16、严格按照预算控制费用的支出，提高公司的利润率3设备热停工小时生产分厂避免出现非正常的热停工4设备完好率%装备部维护设备的生产能力5项目进度控制装备部严格控制项目按计划进度进行6项目质量控制装备部保证项目质量7部门管理费用元 /月财务部严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率8调整能源结构增效益元 /月财务部激发调整能源的积极性，提高公司的利润9安全事故控制次安环部保证生产安全联系紧密10周边绩效的部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点计控部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1检斤费用元 /吨钢财务部控制费用的支出，保证公司目标利润的实现2通讯费用万元 /月财

17、务部控制费用的支出，保证公司目标利润的实现3网络信息费用万元 /月财务部控制费用的支出，保证公司目标利润的实现4维修费用万元 /月财务部控制费用的支出，保证公司目标利润的实现5计量设备维护生产分厂保证计量设备的正常运行， 以便生产正常运行6检斤的准确性次生产分厂保证计量的准确性，核算的准确性通讯质量7保网络畅通次各部门保证公司网络、通讯畅通，便利工作开展8安全事故控制次安环部保证生产正常进行联系紧密的部9周边绩效门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点安环部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的严格按预算和制度控制非生产性费用的1绿化费用万元 /年财务部支出，提高利润率严格按

18、预算和制度控制非生产性费用的2环保费万元 /年财务部支出，提高利润率部门管理费用控制目标严格按预算和制度控制非生产性费用的3完成率万元 /月财务部支出，提高利润率4环保问题的分析和解决企划部高效的解决公司的环保问题各部门汇总信5厂内的环保监控息提高全厂的环保意识6现场管理生产分厂保证现场按规定操作，生产安全进行7重大隐患事故的发生安环部提前发现问题，避免发生重大问题8人身伤亡率安环部保证员工的人身安全联系紧密的部保证部门间的协作性， 以公司利益为出发9周边绩效门点人事部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的严格按预算和制度控制非生产性费用的支1培训费用万元 /季财务部出，提高

19、利润率严格按预算和制度控制非生产性费用的支2部门管理费用万元 /月财务部出，提高利润率3人员配置各部门汇总信息合理的配置公司的人员培训按计划执行和执4行效果人事部保证培训的质量考核组织管理的有序5性委员会保证人员考核的有序开展员工争议处理的及时、6有效性员工汇总信息高效的解决员工争议，提高员工的满意度人员教育结构提高程提高公司员工教育程度，提高公司员工的7度人事部素质8关键人才流失率%人事部留住公司的关键人才保证部门间的协作性，以公司利益为出发9周边绩效联系紧密的部门点说明：1、 关键人才流失率：人事部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定关键人才名单；关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数；武装保安部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的严格按预算和制度控制非生产性费用1警消费用万元 /月财务部的支出，提高利润率严格按照预算控制部门费用支出，提高2部门管理费用万元 /月财务部公司利润率3厂内制安秩序管理保安部保证公司的制安秩序4厂内重大案件破案率%保安部保证公司发生不可挽回的损失5失盗经济损失