程序文件表格汇编要点

1、程序文件表格汇编表格目录在舁 厅P表格名称表格编号1.文件更改通知单(CX-01-01)2.传阅文件薄(CX-01-02)3.卷内文件目录(CX-01-03)4.收文盆记表(CX-01-04)5.发文登记表(CX-01-05)6.文件编号表(CX-01-06)7.借阅文件登记表(CX-01-07)8.文件销毁清册(CX-01-08)9.文件控制清单(CX-01-09)10.文件回收清单(CX-01-10)11.文件复制审批表(CX-01-11)12.文件阅办单(CX-01-12)13.档案移交（接收）登记表(CX-01-13)14.环境因素调查表(CX-03-01)15.环境因素台帐(CX-0

2、3-02)16.环境因素评价表(CX-03-03)17.重要环境因素清单(CX-03-04)18.危害辨识与风险评价调查表(CX-03-05)19.危险因素台帐(CX-03-06)20.重大危险因素清单(CX-03-07)21.环境目标、指标及管理方案(CX-05-01)22.职业安全健康目标、指标及管理方案(CX-05-02)23.信息联络处理单(CX-06-01)24.培训人员登记表(CX-08-01)25.现场设备检查、整改记录表(CX-09-01)26.合同评审会签记录(CX-11-01)27.合同交底记录(CX-11-02)28.分供方登记表(CX-12-01)29.分供力评止记录表

3、(CX-12-02)30.分供方评价表(CX-12-03)31.合格分供方名册(CX-12-04)32.工程物资需用计划(CX-12-05)33.工程分包方预审表(CX-13-01)34.工程分包方情况反馈表(CX-13-02)35.合格工程分包方名册(CX-13-03)36.工程分包方合同会签记录(CX-13-04)37.重点施加影响相关方一览表(CX-14-01)38.噪声监测记录(CX-16-01)39.易燃、易爆品、油品及化学品清单(CX-17-01)40.劳动防护用品管理台帐(CX-23-01)41.分包单位人员台帐(CX-25-01)42.工程回访计划(CX-26-01)43.工程

4、保修记录(CX-26-02)44.的器具履历卡(CX-27-01)45.的器具一览表(CX-27-02)46.同校准计划(CX-27-03)47.内部校准记录表(CX-27-04)48.体系运行检查记录表(CX-29-01)49.污染监测记录表(CX-29-02)50.中标工程信息单(CX-30-01)51.客户信息一览表(CX-30-02)52.客户服务意见单(CX-30-03)53.客户投诉记录(CX-30-04)54.客户抱怨处理单(CX-30-05)55.投诉处理报告(CX-30-06)56.工程质量整改通知单(CX-32-01)57.管理体系审核实施计划一(CX-33-01)58.管

5、理体系审核检查表(CX-33-02)59.管理体系审核不符合项记录(CX-33-03)60.管理体系审核统计表(CX-33-04)61.不合格品评审处理记录(CX-34-01)62.不合格品降级使用申请单(CX-34-02)63.禁用品处理记录(CX-34-03)64.工程质量整改报告(CX-34-04)65.纠正/预防措施记录表(CX-36-01)(CX-01-3)文件更改通知单更改义件名称更改人更改文件编号更改方式更改日期更改原因原文：更改为：审核人批准人日期日期备注受控号:编号:传阅文件薄时间传阅部门文号文件标题收文人交回时间卷内文件目录厅P文号责任人题名日期备注(CX-01-8 )收文

6、登记表第页序号收到一来文机关来义 号文件标题份 数承办单位或承办 人签 收复文号归入卷号备注/7/发文登记表文件编号表日期文件字号文件标题密级及 期限印制 份数送印 时间拟稿单位签发人借阅文件登记表单位：第 页顺序号借阅时间文件字号文件标题阅数 借份借阅部门/人员借 阅 经办人归还 时间备注文件销毁清册序号文件名称年代文号文件 页数原期限销毁原因销毁 时间批准人监销人备注(CX-01-12 )文件控制清单文件使用场所:编制部门:审批:第页共页序 号文件标题发布时间/ 实施日期备注文件回收清单序 号文号或 受控号文件标题交文人一时间备注一一一一一一一一一一一一一文件复制审批表文件 标题文号或 受

7、控号复制原因复制份数申请人批准人时间时间备注(CX-01-12 )文件阅办单来义 机关来文号份数承办意见领导批示处理结果(CX-01-13 )档案移交（接收）登记表厅P题名年度移交（接收） 日期文号或图号页数保存期限备注移交人签名： 接收人签名： (CX-03-01)环境因素调查表部门：年 月 日厅P分项，程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否 受控是否 守法(CX-03-7)环境因素台帐第页共页厅P分项，程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否 受控是否 守法环境因素评价表第页共页分项，程/ 活动点/ 工位序号环境因素排放去向环境影响

8、时态状态评分法是否 重要 环境 因素法 规 符 合 性发 生 频 率影 响 范 围影 响 程 度社 区 关 注 度万元产值 消耗量可节约程度综合分重要环境因素清单第页共页厅P环境因素分项，程/活动点/工位环境影响时态/状态管理方式编制：年 月 日审批：年 月 日危害辨识与风险评价调查表厅P作业活动点危险因素健康安全影响LECD危险 级别现有控制措施危险因素台帐厅P作业活动点作业活动危险因素健康安全影响评价 依据作业条件危险性评价危险 级别LECD重大危险因素清单厅P危险因素作业活动可能导致的事故控制措施(af)注：a：制定目标，指标及管理方案；b：制定运行控制程序；c：培训与教育； d：制定应

9、急预案；e：加强现场监督检查；f ：保持现有措施。编制：批准日期(CX-05-2)环境目标、指标及管理方案厅P重大环境因素目标指标管理方案实施措施负责部门/负责人时间第页共页编制:时间批准时间职业健康安全目标、指标及管理方案厅P重大危险因素目标指标管理方案实施措施负责部门/负责人时间第页共页编制:时间批准时间(CX-6-01)信息联络处理单时间部门记录人信息摘要（如另附有书面资料、磁盘、光碟、胶片、声像制品等，请注明载体的名称和 数量）:处理意见:部门：日期：处理结果及反馈意见：部门：日期：备注：(CX-8-01)培训人员登记表姓名性别出生年月现从事专业文化程度职务/职称工作单位培训种类培训起

10、止时间培训单位培训内容应知应会各科考核成绩总 分发证情况(CX-11-01)现场设备检查、整改记录表项目部时间检查内容及检查情况和整改要求检查人（签字）整 改 措 施责任人（签字）验 证 情 况验证人（签字）合同评审会签记录主评人时间比准入时间编号：年 月 日第页 共页工程名称甲方承包内容乙方合同名称评审阶段评审内容项目经理：签字：施工技术处：签字：材料设备处：签字：财务处：签字：计划预算处：签字：质量处：签字：安全保卫处签字：经营处签字：法律顾问签字：分管经理签字：评鉴小组结论:(CX-12-01)合同交底记录序号:工程名称交底内容：交底人接受人时间时间分供方登记表档案编号：年 月日产品名称

11、规格分供方名称地址邮编负责人电话传真营业执照编号提供复印件有无注册资金万元固定资产万元业务性质 及范围企业资信等级提供证书有 无提供价目表有 无名优产品证书复印件有 无代办运输能力有无产品检验试验报告/合格证书有 无提供资料记录：售后服务内容：备注：分供方负责人签名(公章)(CX-12-13)分供方评定记录表产品名称规格分供方名称企业资信等级地址邮编联系人电话传真业务性质 及范围合作 时间产品质量 售后服务 价格比较 合作情况 供货能力 综合评价提供资料记录公司材料设备处推荐意见：负责人签字:公司分管经理审批意见：分管经理签字:档案编号年 月日分供方评估表档案编号：年 月日分供方名称工程名称产

12、品名称项目经理部意见：材料员:日期：年 月 日公司材料设备处意见：负责人：日期：年 月 日公司分管经理意见：分管经理：日 期：年 月 日备注(CX-12-04)合格分供方名册(部门公章)第页 共页序 号档案编号分供方名称地址产品名称规格审定日期电话传真备注(CX-12-15)工程物资需用计划工程名称：（总 月度）年 月 日编制部门:编制人:审批人:第页共页材料名称规格单位数量核发记录备注(CX-13-01)工程分包方预审表编号:企业名称法人代表企业地址电 话资质等级承包形式已往工程业绩情况目前工程施工能力企业信誉情况参加调查人员预审意见:合同处处长：年 月日审批意见:公司分管经理:(CX-13

13、-02)工程分包方情况反馈表编号:分包方名称工程名称概述签字:工程质量签字:施工进度签字:安全及现场管理签字:项目经理部评定意见：项目经理：年 月 日公司审定意见：公司分管经理：年 月 日注：概述是指进场时间、人员、施工部位等基本情况。(CX-13-03)合格工程分包方名册年 月日编制部门：公司合同处厅P分包方名称档案编号经营范围负责人电话接受时间备注第 页共分管经理：(CX-14-01)工程分包方合同会签记录编号：年 月 日第页共页工程名称甲方承包内容乙方合同名称评审阶段评审内容项目经理：签字：施工技术处：签字：材料设备处：签字：财务处：签字：计划预算处：签字：质量处：签字：安全保卫处签字：

14、经营处签字：法律顾问签字：分管经理签字：评鉴小组结论：主评人时间批准人时间重点施加影响相关方一览表部门：编制:日期:审批:日期:厅P相关方名称属性重要环境/危险因素列入 日期影响方式(CX-17-01)噪声监测记录部门：序号监测点或噪声源监测值监测人时间备注易燃品、易爆品及化学危险品管理清单编号物品名称物品状态备注(CX-24-01)劳动防护用品管理台帐部门:厅P名称编号“三证”检查情况领用人领用日期备注记录人:(CX-26-01)分包单位人员台帐单位名称：记录人：年 月 日姓名性别出生年月籍贯身份证（暂住证）号码职务/工种工程回访计划序号:工程名称竣工日期业主名称联系人联系电话回访时间回访形

15、式责任人实施验证备注编制审核批准日期日期日期注：“备注”栏内填写本次回访有无维修情况及维修记录编号(CX-27-01)工程保修记录序号:工程名称竣工日期业主名称维修时间维修前工程状况：维修后工程状况：维修单位:负责人:用户（业主）评价意见：接受保修单位（签章）代表签字:44月 日计量器具履历卡器具编号测量范围首校日期器具名称器具精度校准周期型号规格验收日期校准单位生产厂家使用部门校准情况记录（包括历次校准的时间及结论）：（记录人）签 名：维修情况记录（包括历次维修的时间及结论）：（记录人）签 名：器具失效时，相应检测数据的肩效性评估记录：（记录人）签名：备注（包括随机附件及资料等）：(CX-2

16、7-02)计量器具一览表序号器具编号器具名称及型号规格验收/购入日 期首校日期使用部门测量范围精度校准周期校准单位备注(CX-27-03)计量校准计划编制:日期:批准:日期:在舁 厅P器具编号器具名称使用部门校准日期校准单位备注1325240水准仪TAL324施工部09.11.06山东省城乡 建设勘察院21147水准仪DZS3-1施工部09.11.03山东省城乡 建设勘察院317479经纬仪FDT5-1施工部09.11.03山东省城乡 建设勘察院4403952钢卷尺50m施工部09.11.06山东省城乡 建设勘察院5298204塔尺5m施工部09.11.06山东省城乡 建设勘察院6钢卷尺5m施

17、工部09.11.20内部校准7塌落度桶资料部09.11.20内部校准8碎试模100*100*100资料部09.11.20内部校准9砂浆试模70.7*70.7*70.7资料部09.11.20内部校准10电流表电工部09.11.20内部校准11温度计资料部09.11.20内部校准12131415161718192021（CX-28-04）内部校准记录表器具编号型号规格测量范围器具名称使用部门精及要求校准规程编号：校准时所使用的器具及编号：校准时环境条件（温湿度）：校准数值记录：校准结论（注明有效期限）：备注：校准人:校准日期:审核人:日期:(CX-29-01)体系运行检查记录表受检部门时间检查项目

18、:检查情况:整改意见:检查 人员受检 部门备注(CX-29-02)污染监测记录表监测对象： （法律法规）标准值： 厅P监测点/部位监测值监测时间监测人结果判别备注审核:日期:(CX-30-01)中标工程信息单工程名称地址业主名称 （建设单位）地址业主 力主 管层 人员姓名职务电话该工程业主的重要性重要客户口 一般客户招标代理机构地 址中标时间中标价格工程面积结构形式施工内容计划工期质量目标承建单位项目经理资格级别填报部门/人员（签字/盖章）：填报时间：年 月 日(CX-30-02)客户信息一览表工程名称单位名称：业主单位业主方现场代表姓名：电话：手机：传真：地址：单位名称：监理单位总监/总监代

19、表姓名：电话：手机：传真：地址：质量监督部门名称：行业质量监督部门监督员姓名：电话：手机：传真：地址：安全监督部门名称：行业安全监督部门监督员姓名：电话：手机：传真：地址：供方名称：地址：供方关系：口专业分包 口劳务分包 口物资供应 口设备租赁 口其他：联系人：电话：手机：传真：供方合同基本内容 （合作内容、工作量、价格、工期、质量等）：主要供方（随合作关系建立填报资料，可附页）填报人:填报时间:(CX-30-7)客户服务意见单尊敬的客户:为了帮助青岛建设集团零零一工程有限公司追求卓越质量，始终为您提供满意的产品和服务，请您在百忙之中抽空填写您对我公司在工程服务方面的意见，您的意见将有助于我们

20、改进对您的服务水平，在此对您的支持深表谢意！青岛建设集团零零一工程有限公司客户服务中心服务电话： （0532） 8257011序 号评价项目评价分值（请您按照左边项目内容对我公司工程服务表现做一些评价，每个评价问题都用10分制表示，最低为1分，最高为10分，您可以用1至10中的任一分数来表示您的评价）合作前您的期望值合作后您的感受值1施工计划组织123456789 10123456789102工程质量控制123456789 10123456789103安全文明施工123456789 10123456789104工程进度控制123456789 10123456789105施工技术管理123456

21、789 10123456789106物资供应能力123456789 10123456789107员工业务水平123456789 10123456789108沟通交流能力123456789 10123456789109合作队伍管理123456789 101234567891010整体工作效率123456789 1012345678910与其它为您服务过的施工单位比较，您认为我公司近期的服务水平处于什么位置（若无则可不填）：口最佳口比较优秀口 一般口比较差口最差若您愿意，请告诉我们为您服务过的其它单位名称：在近期合作上，您感觉最不满意或需要我们急需改进的方面是：请您签字姓名：职务：电话：以下内容由

22、本单位客户服务部门填写客户名称目前工程工程名称施工阶段对本工程 服务情况 评 价通过与客户的接触，你认为客户对我们工程服务情况的真实感受是：口很满意口比较满意口 一般匚需要改进的方面是：:不满意口很不满意部门/人员（签字/盖章）：时间:年 月日客户投诉记录序号:投诉时间投诉方式电话口 传真口 邮件口 上门口客户名称投诉人姓名联系方式投诉内容责任单位负责人通知时间已告知部门经理口分管副总口 总经理口事件性质一般口严重口投诉处理 跟踪记录1 .通知责任单位后1小时时联系客户查询责任单位有无对客户投诉做出响应：*已做出响应 口了解投诉处理时间大约为天。*未做出响应 口再次通知责任单位相关负责人或主管

23、领导。2 .过程跟踪记录3 .投诉处理结束年 _M _日时分收到责任单位“投诉处理报告”。年_M _日时分公司客户服务中心联系客户了解投诉处理满意情况：满意口基本满意 口不满意口客户意见：处理效果好口 一般口 较差口记录人客户抱怨处理单NO.责任单位工程名称客 户客户代表访问形式口电话 口面访电子邮件访问时间客户抱怨情况客户评价口 基本满意口 不满意 口 非常不满意对客户抱怨的处理处理要求：口立即调查落实客户抱怨的具体情况，将客户抱怨的相关情况在一小时内以文字形式，全面详细地报给公司客户服务中心。口分析客户抱怨的原因，对属于自身原因引起的问题及时采取措施予以改进，并将改进措施及改进后的效果情况于 日内报公司客户服务中心。口调查了解本单位其它工程相关情况，征求客户意见，并将情况在日内报公司客户服务中心。口其它：处罚公司将对你单位给予以下处罚：口通报批评口经济处罚口视处理情况再做决定编制审批发出时间抄报青岛建设集团零零一工程有限公司客户服务中心（盖章）投诉处理报告客户名称负责人电话投诉工程负责人电话投诉情况 描述造成客户 不满的原 因分析投诉处理 情况此事件反 映出应在 哪些方面 予以改进责任单位填写人时间(CX-33-01)工程质量整改通知单致对_