出差管理办法

1、出差管理办法文件编号 XJC-XR-05版本号1全面质量管理体系作业指导书生效日期 2010-7-1出差管理办法修改状态修订情况生效日期I II III IVV起草 职务 日期 部门负责职务 日期 人主管领导职务 日期 签发 职务 日期出差管理办法1( 目的为明确报销标准，规范出差审批流程及相关事务处理，结合公司实际情况，特制定本制度。2( 适用范围本制度适用于重庆公司所有员工;3( 定义3.1 出差指员工因工作需要而离开服务公司所在城市的公务活动( 含公司安排的培训 ) 。3.2 员工因工作需要而未离开服务公司所在城市，仅离开办公区域的主城市内的外出公务活动不属于出差范畴。4( 出差报销标准

2、4.1 国内大陆地区出差报销标准(1)交通费职级 火车 轮船 飞机 出租车8 级及以上员工实报 实报 实报 实报5-7 级员工 软卧 二等舱经济舱实报其他级别员工硬卧 三等舱经济舱 实报 (2)住宿费 : 标准 ( 元/ 晚)北京、上海、深圳、广职级 其它城市住宿要求州8 级及以上员实报 实报 单间工不超过 500 价格标准内的酒5-7 级员工 不超过 800 元元 店，星级不限制不超过 300 价格标准内的酒其他级别员工不超过 400 元元 店，星级不限制(3)出差补贴, 出差补贴是为了补贴员工因出差而引起的额外支出，如手机漫游、餐费、车辆费用等。国内大陆地区出差补贴标准为每天100 元，按

3、实际出差天数计算( 例:某员工 11 月 6 日离渝， 8 日返渝，则出差补贴按两天计算) 。4.2 境外 ( 含港澳台 ) 出差报销标准出差补贴 ( 含通讯、餐费等 ) 职级 交通费 住宿费欧美地区 非欧美地区实报8 级及以上员工 ( 飞机为公务实报舱 )实报每天 600 元每天 400 元5-7 级员工 ( 飞机为经济四星人民币人民币舱 )实报其他级别员工 ( 飞机为经济三星舱 )4.3 其它费用出差期间因业务需要产生的会议室租用、传真、信函、汇款、物品托运等费用，说明事由后，由出差人职能负责人审批后据实报销，并由出差人提供有效发票。5( 出差费用报销要求1、 低级别员工与比自己级别高的员

4、工共同出差时，原则上应该与级别高的员工入住同星际酒店不同标准的房间。2、 出差期间住宿应优先满足两人同性同住原则。3、 出差实际住宿超过规定限额标准部分由出差人自理，公司不予报销。4 、出差期间因公需要而产生的酒店房间固定电话费也可报销，但费用需单列不得计入酒店房费，报销时标明公务电话原因。5、 出差补贴的报销应按财务管理要求提供出差期间有效发票，如餐费，购买食品发票等，报销额度不超过规定标准。6、 对于通过旅行社等组织的境外( 含港澳台 ) 出差，若对方收取的团费已含交通、住宿、伙食等，则不再报销出差费用; 若仅含餐费，出差补贴减半。7、 员工报销差旅费涉及外币时，按报销日汇率计算。6( 出

5、差审批流程1、 5 级及以上员工出差前需于OA提交“出差申请单”报直接上级和公司总经理审批同意。如遇紧急情况可先口头请示直接上级和公司总经理，但需要在出差前做好出差期间的工作安排，并于OA内公示出差或出差期的转授权事宜，待返司两日内提交相关申请手续。2、 4 级及以下员工应于出差前于OA提交“出差申请单”，报职能负责人和部门第一负责人审批同意。7( 其它事项1、 员工出差须在所属业务单元的行政管理部门指定的代理机构订购交通票务，入住酒店自行安排。2、 各业务单元的行政管理部门应每年更新公司协议酒店及酒店价格，每半年评估票务、协议酒店等合作方并公示。3、 8 级及以上员工出差或4 人及以上人数的成团出差若需公司安排车辆接送，应于出发前一天通知公司车辆管理部门。4、 员工出差期间，应遵守出差地之法律、习俗，不得有损害公司、国家及民族声誉、形象、利益的言行，否则公司视情节严重性可解除劳动合同和追究经济责任。 8( 附则1、 本制度自颁布之日起执行，原制度即日起废止。2、 本制度解释权归重庆公司行政人事部，并与财务管理部门共同进行年度回顾调整。附 : 出差申请表出差申请单申请日期: 年月日出差人 部门 职务 职务代理人 事 由日期自年月日时起至年月日时止，计天。地点预支费用审 批出差申请单申请日期:年月日出差人部门 职务