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文档简介

1、机组检修异常不符合项管理程序一、定义1、异常项：在一项活动中发现的特性，文件或程序方 面的任何疑问、偏差或缺陷，它使某一实体的质量成为不可 接收或不可确定。2、不符合项：在执行活动过程中发现的，对系统或部 件的质量安全或可用率有影响的异常项，它不能用已批准的 程序或文件中的信息解决。3、对各检修部门来说，以上两项就是在检修过程中出 现不符合检修作业指导书的工作项目。二、职责1、发现和报告不符合项是所有检修工作人员的共同责任。2、各检修部门 （单位 ）需设专人负责异常项 /不符合项的 全面管理。3、各检修项目的工作负责人应按批准后的异常项 / 不符 合项中的“处理意见”进行施工。4、设备部点检员

2、将组织对工程的异常项 / 不符合项进行 监督检查，并定期审查异常项 / 不符合项分析报告。三、异常项 / 不符合项报告1、异常项 / 不符合项的格式见附表，汇总在文件包中。2、异常项 / 不符合项报告由工作负责人负责对异常项/不符合项的事实进行描述，注明日期。3、异常项 / 不符合项纠正措施由工作负责人、点检员编 写，特殊情况由设备部组织编写，设备部高级主管审核，分 别注明日期。4、审查后的异常项 / 不符合项由总工程师签字批准后方 可生效。5、各检修部门接到经批准后的异常项 / 不符合项后，按 其处理意见进行施工。处理后的异常项 / 不符合项必须要点 检员验证。6、点检员对纠正措施验证后，在

3、相关控制点签字。7、验证后异常项 / 不符合项将被关闭。8、被关闭后的异常项 / 不符合项应放入文件包保管好。五、异常项 / 不符合项统计奖励1、鼓励全体人员发现、填写、处理异常项/ 不符合项。2、凡是及时发现并得到正确处理的异常项/ 不符合项，指挥部将给予 20元/ 项的奖励。3、发现并得到正确处理的异常项 / 不符合项，指挥部认为属于重大问题的，将给予 200元/项的奖励。4、 重新升版管理文件，奖励提出人每一份50元。5、重新升版检修程序，视工作质量对完成人每一份奖 励20元。6、异常项/不符合项的统计由检修指挥部进行统计汇 总。六、附件1、异常项/不符合项报告格式2、异常项/不符合项报

4、告登记表3、不符合项处理流程附件一：异常项/不符合项报告登记编号：XX专业XX班XXX异常项/不符合项报告表检修部门日期文件包编号设备名称工作票号异常项/不符合项描述：工作负责人：日期：建议采取纠正措施：检修部门编写人日期设备管理部点检员日期设备管理部审查人日期批准措施：批准人：日期：纠正措施的验证:检修部门验证工作负责人班组验证设备管理部验证验证人日期备注：该表单由设备管理部印制，一式两份，一份存维修部 门，一份存设备管理部。项目关闭后随文件包一起交设备管 理部保存。编号格式例：锅炉专业风机班 001附件二：异常/不符合项处理单登记表序号不符合项处理单编号不符合项内容简述发现日期提出部门及人员处

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