GL-IPPR-01质量策划控制程序.doc

1、珠海有限公司程序文件GL-IP/PR01质量策划控制程序本版修改记录修改状态日期修改原因及内容摘要拟制：审核：编号:GL-IP/PR01版号: A生效日期 : 2003/7/18修改人审核人批准人批准：日期：日期：日期：珠海有限公司程序文件编号：GL-IP/PR01版号：A标题：质量策划控制程序更改号： 0共 3页第1页1、目的本程序规定了进行质量策划活动的方法、内容及实施情况，确保产品满足规定要求。2、适用范围本程序适用于本公司范围内的新产品、已有产品的改进和有特殊要求的产品质量策划。3、职责3.1 质检部负责组织、策划和编制质量计划，监督质量计划的实施。3.2管理者代表批准质量计划。3.3

2、相关的部门和人员负责质量策划的实施。4、引用文件4.1 GB/T19001 2000 7.1策划4.2 珠海有限公司质量 / 环境管理手册7.1 策划5、工作程序公司应根据产品品质要求，对体系进行质量/ 环境策划，并形成质量 / 环境管理手册、程序文件、质量计划、作业指导、表格、报告等文件体系，以保证产品满足规定要求。5.1 当出现以下情况时应考虑进行质量策划1) 新产品的投产 ;2) 对现有产品生产工艺作重大修改 ;3) 现有质量管理体系不能满足规定要求 ;4) 进一步的品质改进计划。5.2 质量策划由管理者代表组织相关部门以策划评议会形式进行。5.3 进行质量策划时应适当考虑以下活动:1)

3、 确定配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备） 、工艺装备、资源的技能，以达到所要求的品质；2) 确保生产过程、安装、服务、检验和试验程序和有关文件的相容性；珠海有限公司程序文件编号：GL-IP/PR01版号：A标题：质量策划控制程序更改号： 0共3页第2页3) 必要时，更新品质控制、检验和试验技术，包括购买新的测试设备；4) 确定所有测量要求包括超出现有水平，但在足够时间内能开发的测量能力；确定在产品形成适当阶段的合适的验证；5) 对所有特性和要求，包括含有主观因素的特性和要求，明确接收标准；6) 确定和准备质量记录。7) 确定策划过程中所能应用到的质量管理体系文件的部门及需特别

4、拟定的书面化程序编写、控制的职责。5.4 质量策划会议结束后，将结果填写在 质量策划评议表, 若需编制质量计划由质检部根据质量策划结果编制质量计划。5.5 质量计划的编制5.5.1 编制原则a) 编写质量计划时应参照质量 / 环境管理手册的有关内容，应符合质量方针，并与质量体系文件的其它内容协调一致；b) 质量计划可直接引用己有的质量文件中的内容， 其中某些要求还可严于己有的质量文件，并根据特殊要求增补新内容；c) 根据公司实际情况， 可编写总体质量计划， 也可编写分项活动的质量计划， 如采购质量计划、过程质量计划和检验质量计划等。5.5.2 质量计划的内容a) 应达到的质量目标或技术要求；b

5、) 各阶段及有关人员的职责、权限分配和所需配备的资源；c) 产品特点及特殊质量要求；d) 应采用的特定程序、方法及作业指导书；e) 工艺过程中特殊的控制和试验、检验要求；f) 为达到质量目标而采取的其他措施。5.6 质量计划的审批和发放5.6.1 质检部组织相关部门编写质量计划后，由管理者代表审批，以授权文件的形式发放到相珠海有限公司程序文件编号：GL-IP/PR01版号：A标题：质量策划控制程序更改号： 0共 3页 第 3页关部门，并作好发放登记。5.6.2 当顾客有提出查阅并确认质量计划的要求时，经管理者代表批准办理借阅手续后，可交给顾客查阅或认可。5.7 质量计划的实施和监督检查5.7.

6、1 各部门在贯彻执行质量管理体系活动中，应严格按照质量计划所规定的内容、要求和进度对过程和活动进行控制，并将计划的落实情况和存在的问题及时反馈到质检部。5.7.2 质检部监督质量计划的执行情况，并适时进行检查和验证，协调相应的资源。5.8 质量计划的修改5.8.1 质量计划在实施过程中遇到某些问题需要修改时，由修改提出者向品控部提出申请，填写文件修改申请单。5.8.2质检部根据反馈的情况向管理者代表汇报，经批准后由质检部统一执行修改，按照文件控制程序的要求重新发放到相关部门，并同时收回作废文件。5.9质量计划的评审、回收和保存5.9.1质量计划完成后，由品控部组织相关责任人员对计划实施过程中的

7、所有记录进行评审和确认，编写质量计划评审报告 。5.9.2 计划评审完毕，由质检部将其原件回收并妥善保管。6.0 相关记录IR-IP/PR01-01A质量策划评议表IR-IP/PR01-02A质量计划评审报告IR-IP/PR01-03A 质量计划质量策划评议表序号：文件编号： IR-IP/PR01-01A产品名称：产品型号：序号策划内容评议意见措 施质量计划需编制不需编制1部门职责及相互关系需编制引用过程控制内容及手段 （包括工艺流程）需编制引用2关键工位工序能力需编制不需编制设备及工艺设备需添置不需添置人员资格要求和技能有特别要求无特别要求3体系文件的覆盖性覆盖不能覆盖4新测试技术（设备）的应用有无来料检验规程需编制引用5工序检验规程需编制引用成品检验规程需编制引用6确定批量生产可否的判定需判定不需判定7特性要求与接收标准需明确不需明确8质量记录及表格需准备引用备注：参加部门签到编制：审核：批准：日期：质量计划评审报告文件编号： IR-IP/PR01-02A评审目的：评审内容：参加人员：评审日期：评审综述：存在的问题：需要协调的问题：评审结论：拟制：日期：审核：日期：批准：日期：质量计划NO：文件编号： IR-IP/PR01-03A部门质量