房地产公司项目运营计划模板.doc

1、WORD格式机密公司年度经营计划（样本）XX 公司20 年月日第1页共 24页专业资料整理WORD格式目录一、项目概况 . .4二、项目经营计划 . .51、项目开竣工、开售、交楼时间计划. .52、销售指标 .53、经营利润及报表体现 .6三、项目开发总体计划 . .71、项目开发计划 .72、完成项目开发计划的难点及应对措施. .8四、项目设计计划 . .91、设计计划 .92、设计跟踪服务 .103、设计费支付计划 .10五、工程计划 . .111、工期计划 .112、工程付款计划 .14 工程付款计划（按工程细分）.14、工程付款计划（按时间细分）. .153、工程管理的难点及应对措施

2、 .15六工程招投标及合同计划 . .161计划 .162、工程招投标及工程合同的难点及应对措施. .17七、成本控制计划 . .181、 .182 成本控制的难点和措施 .19八、销售计划 .201、销售计划 .202、销售费用计划 .20项目 .20费用 .20占比 .20推广费用 .20媒介广告发布 .20广告公司设计 .20第2页共 24页专业资料整理WORD格式户外广告20电视（网络）媒体发布20现场环境包装20销售道具20项目21费用21占比21外卖场21活动21礼品费21网络宣传21小计21其它21人工及行政21代理费用21样板房费用21客户会21合计213、推盘计划214、销售

3、难点及应对措施21九、资金计划.22十物业管理计划231物业管理计划 .232物业管理难点及应对措施.23十一、管理及人力资源计划241、管理系统242、人力资源配置24第3页共 24页专业资料整理WORD格式一、项目概况一、项目用地指标：地块规划用途容积率总用地面积建筑密度净用地面积绿地率土地使用年限建筑高度小车车位要求自行车车位要求二、规划建设指标：1 总建筑面积其中：住宅商业会所配套公建2 地下车库面积3 小区内园林面积4 小区外广场面积第4页共 24页专业资料整理WORD格式二、项目经营计划1、项目开竣工、开售、交楼时间计划项目产品类型设计面积开工时间开售时间竣工时间交楼时间小计2、销

4、售指标项目计容建筑面积项目不计容建筑面积住宅商铺小车车位自行车车销售面积（平方）（个）位（个）住宅商铺小车车位自行车车（万元 /位（元 /销售均价（元 / 平方）个）个）销售合同额（万元）单位成本（元 / 平方）项目总造价（万元）项目利润（万元）销售毛利率第5页共 24页专业资料整理WORD格式3、经营利润及报表体现项目项目销售面积（平方）项目销售合同额（万元）项目合计销售合同额（万元）项目工程结算面积（平方）项目工程结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减：期间费用其中：管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损失公司实现利润所得税净利润住宅商铺小车车位自行车车位（个）（个）住宅商

5、铺小车车位自行车车位第6页共 24页专业资料整理WORD格式三、项目开发总体计划1、项目开发计划时间（日历天）序备工作内容工期责任部门注号开始完成（日历天）1 国有土地使用证办理2 概念设计3 项目环评4 项目立项5 建设用地规划许可证办理6 总规方案设计、送审7 园林方案设计、送审8 单体方案设计、送审9 人防设计、报建10 建设工程规划许可证办理11 全成本概算12 项目经营计划书13 广告、销售代理公司招标14 销售包装设计15 整体营销方案16 施工图设计（含送审）17 全成本测算18 总包、监理单位招标19 项目三通一平20 施工许可证办理21 项目开工22 小区园林设计23 售楼部

6、样板房设计24 地下室顶板 0.00 结构25 售楼部装修专业资料整理WORD格式第7页共 24页专业资料整理WORD格式26 样板房装修27 展示园林施工28 销售面积测算29 项目开售方案及准备30 售楼部开放31 结构施工至预售层32 预售证办理33 开盘销售34 销售 50%35 销售 95%36 清盘37 主体封顶38 外墙排栅拆除39 小区景观及市政配套40 配套专业设备管线安装41 竣工验收42 规划验收43 项目备案44 成本结算45 工程移交物业验收并接管46 业主收楼2、完成项目开发计划的难点及应对措施第8页共 24页专业资料整理四、项目设计计划1、设计计划序号工作目标1

7、概念设计2 规划设计3 扩初设计施工4图设计5 景观设计WORD格式计划时间需要配合协调工作内容开始完成部门内容方案设计任务书方案设计委托书初步方案规划方案评审，确认交房标准确定总图报批图单体设计及评审人防设计及评审规划报批图结构，基础，设备方案扩初设计评审地质勘探施工图设计任务书施工图设计施工图内审并修改施工图送审移交工程供电方案供水方案综合管网设计车库设计智能化设计景观设计方案景观方案评审专业资料整理WORD格式提交景观施工图第9页共 24页专业资料整理WORD格式计划时间需要配合协调序号工作目标工作内容开始完成部门内容售楼部样板房6装修设计会所入口大堂、电梯前室商铺裙楼外墙2、设计跟踪服

8、务3、设计费支付计划第一笔付款第一笔付款第一笔付款第一笔付款项目合计时间/ 数额时间/ 数额时间/数额时间/数额方案设计地质勘探人防设计施工图设计园林设计装修设计第 10页共 24页专业资料整理WORD格式五、工程计划1、工期计划分项内容开始时间完成时间工期责任部门1拆迁工作2管线提咨2 地质勘察3 图纸内审4 三通一平5 工程招投标6 施工临设搭建7 规划放线及施工放线8 奠基开工9 管桩工程施工（含桩检测）10 工程材料及细部做法定版8 地下室完成 0.00 结构9 基础验收10 售楼部装修11 样板房入口大堂电梯前室装修12 展示园林施工13 销售电梯安装14 销售配合15 主体结构施工

9、至预售层16 主体封顶17 主体验收18 单元内外粗装修19 排栅拆除20 小区精装修第 11页共 24页专业资料整理WORD格式分项内容开始时间完成时间工期责任部门21 室外管网及市政道路工程22 小区园林21 入户门安装22 防雷验收23 发电机安装及附属设施 A订货B 施工C 联网验收24 高低压配电A 永久用电方案确定图纸送审B 永久用电报建及施工合同C 永久用电低压施工 D 配电房施工E 小区用电报验手续办理 F 验收通电25 电梯工程A 电梯订货排产 B 电梯安装C 电梯验收办理合格证26 电话、电视系统27 小区智能化系统28 小区车库设施29 消防工程A 报建B 施工C 验收第

10、 12页共 24页专业资料整理WORD格式分项内容开始时间完成时间工期责任部门D 领取证书30 给水工程A 确定供水方案 B 报建（送审） C 工程施工D 验收及通水31 燃气工程A 设计B 燃气报建C 燃气工程施工 D 工程验收E 领取验收证书32 人防验收33 项目内部验收34 工程分户竣工验收35 园林市政工程验收36 环保验收37 规划验收38 质量保证书、使用说明书39 办理项目备案40 工程移交物业公司第 13页共 24页专业资料整理WORD格式2、工程付款计划工程付款计划（按工程细分）项第一笔付第二笔付第三笔付第四笔第五笔付责任类别合计目款数额款数额款数额付款额款数额部门临电接入

11、临水接入场地平整桩基础工程土建总包工程监理铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程第 14页共 24页专业资料整理WORD格式合计、工程付款计划（按时间细分）项目一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度责任部门3、工程管理的难点及应对措施第 15页共 24页专业资料整理WORD格式六工程招投标及合同计划1计划项工程招标招标文件工程合同考察邀招投标（报工程合同责任类别目方案确定拟定拟定标单位价约谈）签订部门临电接入临水接入场地平整桩基础

12、工程土建总包工程铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程第 16页共 24页专业资料整理WORD格式2、工程招投标及工程合同的难点及应对措施第 17页共 24页专业资料整理WORD格式七、成本控制计划1、项社会平均公司平均项目控制计划变更造价控制类别责任部门目造价造价造价签证造价浮动限值临电接入临水接入场地平整桩基础工程土建总包工程铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化

13、工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程第 18页共 24页专业资料整理WORD格式2 成本控制的难点和措施第 19页共 24页专业资料整理WORD格式八、销售计划1、销售计划123456789101112合指标月月月月月月月月月月月月计面积产单价品合同额1回款额面积产单价品合同额2回款额面积产单价品合同额3回款额面积合单价计合同额回款额2、销售费用计划项目费用占比媒介广告发布推广告公司设计广户外广告费电视（网络）媒体发布用现场环境包装销售道具专业资料整理WORD格式第 20页共 24页专业资料整理WORD格式项目费用占比外卖场活动礼品费网络宣传小计其它人工及行政代理费用样板房费用客户会合计3、推盘计划123456789101112合项目月月月月月月月月月月月月计产品 1产品 2产品 3小计4、销售难点及应对措施第 21页共 24页专业资料整理WORD格式九、资金计划2011 年项123456789101112目合计月月月月月月月月月月月月销售回款项目现借入资金1金其他流销售回款项目入借入资金