原辅料入库流程原辅料收货员守则确保入库数量与品质 - 仓库收货员

1、精品文档（可编辑）欢迎下载宁波康兴电缆有限公司管理文件kx/wi-1501-2013a0原辅料入库流程2013-01-03发布 2013-01-03实施宁波康兴电缆有限公司 仓储部 发布文件审批表文件名称原辅料入库流程编 号kx/wi-1501-2013a0会 签编 制审 核批 准文件履历表日期版本/次数修改目的批准人审核人编制部门编制人1 目的对本公司生产用原辅材料入库流程进行规范，确保入库的数量与品质满足生产需要。2 适用范围适用于本公司对外采购或委外加工回收的原辅料、交货盘具。3 职责3.1 采购部：负责采购订单的发放及与供应商或委外加工商的跟踪协调。3.2 质量部：负责原辅料的品质检验

2、工作。3.3 收货员：负责原辅料的接收、清点工作，采购收货单的录入及报检工作。3.4 装卸组：负责物料的卸货、转运工作。3.5 仓管员：负责原辅料采购收货单的审核，入库物料的保管工作。3.6 账务员：负责原辅料外购入库登记，外购入库单整理并交会计部。4 工作程序4.1 订单发放：4.1.1 采购员在收到生产部门的物料需求后下发采购订单给供应商。4.1.2 采购员在金思维erp系统中制作采购订单，仓库人员可在系统中查询。4.2 物料接收：4.2.1 供应商送货至厂区后，将送货单和供应商的检验报告交仓库收货员。4.2.2 收货员核对送货单与采购订单是否有误，如果有误，立即通知采购部确认何种原因出错

3、，直至清楚方可收货。4.2.3 核对无误后，收货员通知装卸组，将物料卸在指定的待验区。4.3 数量验收：数量验收处理时间：一般物料为30分钟内，特急物料为10分钟内4.3.1 在卸货同时，收货员根据物料特性（或计量单位）决定清点方式。对于以重量为计量单位的，可采用称总重确认的方式或者分包装称重确认的方式；对于以数量为计量单位的，来料数量少的要逐一清点，来料数量多的要先清点大数，再采用抽查的方式清点单位包装，抽查比例不低于30%。4.3.2 在清点时发现数量不足时，应与供应商送货人员一起确认，由供应商送货人员更改送货单并签名，或通知采购员确认并处理。4.3.3 双方确认数量后，收货员签字确认。4

4、.4 来料报检：报检处理时间一般为半个工作日内，生产急用物料在收料后30分钟内。4.4.1 物料清点完毕后，收货员在金思维erp系统中录入采购收货单，并提交给质量部。4.4.2 收货员打印采购收货单，采购收货单一式三联，第一联仓库联，第二联检验结果联，第三联检验联。4.4.3 收货员将采购收货单交质量部签名，将检验结果联、检验联交质量部，将仓库联、送货单交仓管员。4.4.4 收货员制作物料标示。4.5 品质验收：4.5.1 质量部收到采购收货单后,按检验程序进行检验，检验完毕后贴上相应标签。经检验合格者,质量部需在物料外包装明显位置贴上“合格”标签。经检验不合格者，质量部召集相关部门进行会审，

5、对经会审判定为“降级使用”、“让步使用”、“退货”的物料，质量部需贴上相应标签。4.5.2 质量部将采购收货单检验结果联反馈给仓库收货员,收货员通知仓管员及装卸组人员，根据检验结果将物料搬运到各指定物料存储区域。4.6 物料管制卡制作：4.6.1 仓管员在接到检验结果后，根据检验结果在金思维erp系统中对采购收货单进行审核。l 无误时提交账务员记账，并将送货单交账务员。l 有误时退回质量部处理。4.6.2 仓管员根据已审核的采购收货单打印物料管制卡。4.6.3 仓管员将物料管制卡挂到相应的物料存放区。4.7 仓库记账：4.7.1 账务员根据仓管员审核的采购收货单生成外购入库单。4.7.2 账务员打印外购入库单，外购入库单一式三联，第一联仓库联，第二联会计联，第三联采购联。4.8 单据分发与保存：4.8.1 账务员将外购入库单交仓管员、采购员签字确认。4.8.2 账务员将送货单附在外购入库单采购联后交采购员。4.8.3 账务员视情况紧急与否，将外购入库单会计联整理后分散或集中送到会计部。5 相关文件5.1