027026第三方物流控制程序(可编辑)

1、027026第三方物流控制程序 企业标准 qp/jmge027026-a/0-2007 第三方物流控制程序 版本号/修订次序号 修订页 修订内容概述 编制/修订人 生效日期 发文编号： 2007-03-25 发布 2007-04-01 实施 南 昌 江 铃 汽 车 集 团 发 动 机 有 限 责 任 公 司 发 布 第 1 页 第三方物流控制程序 qp/jmge027026-a/0-2007 前 言 围绕着南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司生产、试制过程，本程序规范了第三方物流各环节的 工作，使南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司的生产计划能够按时、保量地顺利完成，满足市场的要 求。 本程序由经

2、营发展部提出。 本程序由制造部起草。 本程序由经营发展部归口。 本程序起草人： 朱文洪 本程序审核人: 黄仁茂 本程序审定人： 余爱国 本程序批准人： 王士葆 第 2 页 第三方物流控制程序 qp/jmge027026-a/0-2007 1 范围 本程序适用于南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司和第三方物流。 2 引用文件 qp/jmge028007-a/0-2007进货检验控制程序 qp/jmge028004-a/0-2007不合格品控制程序 qp/jmge027014-a/0-2007标识和可追溯性控制程序 3 术语和定义 3.1 第三方物流：指通过投、中标，为南昌江铃汽车集团发动机有限责任

3、公司提供物流服务的机构。 4 职责 4.1 制造部负责月度生产作业计划（含月度配件计划、月度试制计划）、生产作业计划（含配件计划、新 品试制计划）、调整计划向第三方物流发布，通知投料；负责整机、配件 bom 的发布、修改；负责包装工 艺作业指导书的发布、修改。 4.2 生产车间负责第三方物流投送物料的签收；负责向第三方物流办理整机、配件入库后的交接。 4.3 采购部负责月度物料需求计划向第三方物流发布；各类零部件的跟催；负责处理超计划、各类不合 格品的处理。 4.4 质量管理部负责第三方物流物料到货物料的检验判定。 4.5 财务部负责和第三方物流进行财务结算、业务指导。 4.6 市场部负责向第

4、三方物流提出整机、配件发运计划和要求。 4.7 第三方物流负责按计划接收、送检、标识、定置管理、保管、防护、投送物料；负责按计划进行配 件、整机的安全发运；负责配件、整机的接运、保管、防护工作。 5 资格和培训 本程序涉及的操作人员，必须接受本程的培训。 6 工作流程和工作内容 第 3 页 第三方物流控制程序 qp/jmge027026-a/0-2007 制作单位:制造部 制作日期:2006年12月29日 制 作 人:李永卫 版 本:v2.1 第三方物流 供应商 1.1月（至周）生 ?月（至周）生产 产作业计划 作业计划 收 1.2月（至周）物 ?月（至周）物料 接 料采购计划 1.3计划接收

5、 采购计划 划 计. 传递给采购部 1 2.1毛坯、零部件 ?月（至周）物料 接收 采购计划 ?送货单、检测报 告 到货通知单 2.3进货检 2.2送检 验控制流程 ?检验合格通知单 n 合格判断 管 ?质量评审单 保 ?检验报告单 和 库 入 2.4采购物资不合 2.5毛坯、零部件 y 、 格品处理 入库 检 送 、 收 接 2.6第三方物流对 料 物资进行防护和保 物 . 管 2 ?周（至日）生产 3.1周（至日）生 3.2计划接收 作业计划 产作业计划 ?整机bom 3.3配料投料 ?配件bom ?投料变更通知 3.6计划变更 日投料清单 3.4物料接 3.5物料接收 ?物料接收单 收、

6、签收 3.7生产过程废品 送 品控制程序 处理 ?物料领用单 投 物料接收单 物料接收单 ?废品单（外） 料 ?废品单（内） 物 . 3 4.1配件 4.3配件、成品入 ?整机、配件人库 4.2整机、配件 库 单 入库单 ?包装作业指导书 4.4配件、成品包 ?特殊包装要求 装 包装完工通知单 4.5第三方物流对 ?发运计划 运 整机和配件防护、 发 保管 市场部通知 ?特殊发运要求 和 ? 日发运通知单 管 保 、 库 4.6成品发运 入 品 成 . 4 算 5.1第三方物流服 结 务 务财务结算 财 . 5 第 4 页 第三方物流控制程序 qp/jmge027026-a/0-2007 6.

7、1 计划接收 制造部当月 25 日前，向第三方物流发布下月月度生产作业计划（含月度配件计划、月度试制 件计划）。 采购部当月 25 日前，向第三方物流发布下月月度物料采购计划（含月度配件物料采购计划、 月度试制件物料采购计划）。 第三方物流签收制造部的下月月生产作业计划和采购部的下月月物料采购计划。 6.2 物料接收、送检、入库和保管 第三方物流按采购部发布的月物料采购计划的要求，分周进行毛坯、零部件的接收。 .1 毛坯、零部件到货后，第三方物流开出到货通知单，并每天下午下班前向采购部传递。 毛坯、零部件到货后，第三方物流负责按第三方物流物资接收、保管和防护管理办法进行 初检；初检合格后向质量

8、管理部外检室进行毛坯、零部件的送检。 质量管理部外检室按进货检验控制程序进行质量判定。 质量管理部外检室判定不合格，第三方物流及时通知采购部,并按照标识和可追溯性控制程 序进行标识隔离，采购部对不合格品进行处理。 第三方物流接到质量管理部外检室判定合格书面通知后进行入库。 入库的合格物资，第三方物流按照对其进行保管和防护。 6.3 物料投送 制造部当月 25 日前向第三方物流发布首周周生产作业计划（含配件生产计划、试制件生产计 划）；（后每周星期五上午发布周计划） 第三方物流签收制造部的周生产作业计划。 按照周生产作业计划中的日生产整机、配件和试制件的要求，根据已经发布的产品 bom 按照“先

9、 进先出”原则进行配料。 .1 投送装配车间的生产用零部件，需提前 1 小时到达划定给第三方物流使用的上线前物料缓冲 区；按照“先进先出”原则和装配车间生产节拍转送到生产工位，保证装配车间的正常生产。 .2 投送机加车间的生产用零部件、毛坯：毛坯按照机加车间生产节拍转送到毛坯上料存放区； 零部件按照机加车间生产节拍转送到生产工位，保证机加车间的正常生产。 .3 存放在车间生产线指定存放区域的，上批随料投送后用完的投料产品架，第三方物流及时清 理离场。 装配车间指定专人，按照投料清单对所投零部件进行点数、签收。 机加车间指定专人，按照投料清单对所投零部件、毛坯进行点数、签收。 因各种原因的影响，

10、制造部必须提前 2小时通知第三方物流临时暂停投料。 生产过程中各种原因产生的内、外废品，第三方物流负责及时补充到位。 .1 内、外废品的处理，具体按不合格品控制程序执行。 6.4 整机、配件入库、保管和发运 机加车间负责经过检验合格的配件办理入库手续，填写产成品交库单，配件做好标识、定 第 5 页 第三方物流控制程序 qp/jmge027026-a/0-2007 置在成品存放区域。 装配车间经过检验合格的配件、整机办理入库手续，填写产成品交库单，配件、整机做好 标识、定置在成品存放区域。 第三方物流负责到场签收、接运入库配件和整机；负责配件、整机接收后的保管和防护工作。 配件、整机入库后，第三

11、方物流按制造部给定的包装工艺作业指导书、特殊包装要求进行包装； 包装完成后填写包装完工交验单传递给质量部，质量部进行包装质量确认。 第三方物流对其包装后的配件、整机进行保管和防护。 第三方物流每月 25 日前接制造部发布的当月月度配件、整机发运计划，做好发运前的准备工 作；制造部提前 24 小时向第三方物流发布产成品发运通知单，发运通知单详细注明到货地点、接货 人、联系方式和其他特殊要求。第三方物流按照“先进先出”的原则和通知要求进行发运。 6.5 财务结算 财务部根据车间物料签收单、整机和配件入库单和成品发运单对第三方物流进行财务结算。 7 使用表单 qr/jmge04-zz-1041a 到

12、货通知单 qr/jmge04-zz-1141a 投料单 qr/jmge04-zz-1142a 包装完工交验单 8 附录（无） 第 6 页 第三方物流控制程序 qp/jmge027026-a/0-2007 qr/jmge 04-zz-1041a 到货通知单 供应商： 年 月 日 编号： 单 型号（规格） 名 称 数量 初检情况 备 注 位 仓库： 说明：一式四联，第一联供应商，第二联采购，第三联质量，第四联仓库； 第 7 页 第三方物流控制程序 qp/jmge027026-a/0-2007 qr/jmge 04-zz-1141a 投 料 单 单 单台 投料 供应商 签收人 序号 零部件图号 零部件名称 投料点 备 注 位 定额 数量 代号 签字 收料单位： 年 月 日 编号： 投料人： 签收人： 说明：一式四联，一联财务结算、一联制造部、一联车间签收据、一联第三方物流存底。 第 8 页 第三方物