自建搅拌站项目方案

1、关于榆林横山电厂自建搅拌站项目方案、榆林横山搅拌站费用榆林横山电厂搅拌站项目全费用一览表（表 1）序 号费用名称规格单位数量单价（元）合价（元）费用支付操作 方式投产前所需 最少资金（元）备注-一一建筑部分1搅拌站基础根据设备情 况座1200000200000需找垫资施工 队，过程中需支付3成60000数量预估，以实际现场情况为 准2站区道路根据实际场 地布置情况平方20024048000需找垫资施工 队，过程中需支付3成14400数量预估，以实际现场情况为 准3沉淀池及下水根据实际场 地布置情况座1150000150000需找垫资施工 队，过程中需支付3成45000数量预估，以实际现场情况为

2、 准4动力电源相关根据实际场 地布置情况套19000090000需找垫资施工 队，过程中需支付3成27000数量预估，以实际现场情况为 准5水源相关根据实际场 地布置情况找垫资施工 队，过程中需支付3成9000数量预估，以实际现场情况为 准6现场办公室（含 土建）彩钢板房平方6060036000需找垫资施工 队，过程中需支付3成10800数量预估，以实际现场情况为 准7员工宿舍（含土 建）彩钢板房平找垫资施工 队，过程中需支付3成27000数量预估，以实际现场情况为 准8维修间及库房（含土建）彩钢板房平方5060030000需找垫资施工 队，

3、过程中需支付3成9000数量预估，以实际现场情况为 准9混凝土标养室 （含土建）彩钢板房平方5060030000需找垫资施工 队，过程中需支付3成9000数量预估，以实际现场情况为 准10砂石料场（平整）露天平方400040160000需找垫资施工 队，过程中需支付3成48000数量预估，以实际现场情况为 准小计：864000259200-二二设备部分1搅拌站（单站）（三一重工）HZS-120套1206000020600003成首付，7 成银行按揭618000暂按单站120立方/小时考虑， 如项目标段过多，可能会增加 双站，此项费用加一倍2混凝土罐车（三 一重工）12立方辆2450000900

4、0003成首付，7 成银行按揭270000暂按自购2台考虑，其他在项 目所在地租赁，如实际调研后 2年租赁费比购置新车使用 2 年后卖出的费用咼的话，按需 全部购置新车3汽车泵（三一重 工）37米辆1215000021500003成首付，7 成银行按揭645000暂按自购2台考虑，其他在项 目所在地租赁，如实际调研后 2年租赁费比购置新车使用 2 年后卖出的费用咼的话，按需 全部购置新车4混凝土拖泵（电 动型）（三一重工）80辆14900004900003成首付，7 成银行按揭147000暂按自购2台考虑，其他在项 目所在地租赁，如实际调研后 2年租赁费比购置新车使用 2 年后卖出的费用咼的话

5、，按需 全部购置新车5实验室设备套1300000300000前期50%投产后利润支付1500006备用发电机250KW台1150000150000前期80%投产后利润支付1200007汽车衡（其他）60吨台16000060000前期80%投产后利润支付480008装载机（其他）50C辆13600003600003成首付，7 成按揭1080009检修工具套:2500010000全款支付1000010办公设备（5台 电脑、2台一体 机、电话2部、路由器一个）套11880018800全款支付1880011厨房设备套150005000全款支付5000小计：65038002139800三人员部分1搅拌站

6、站长1人最少5年经 验人/月2415000360000按投产后使用 自有资金支付 2月工资考虑300002搅拌站操作员3 人最少3年经 验人/月728000576000按投产后使用 自有资金支付 2月工资考虑16000可能根据项目情况增加人员3罐车驾驶员2人最少2年经 验人/月487000336000按投产后使用 自有资金支付 2月工资考虑14000随我方自有罐车数量增加人员4汽车泵驾驶员1 人最少2年经 验人/月246000144000按投产后使用 自有资金支付 2月工资考虑12000随我方自有汽车泵数量增加人 员5汽车泵操作员1人最少2年经 验人/月245500132000按投产后使用 自

7、有资金支付 2月工资考虑11000随我方自有汽车泵数量增加人 员6拖泵操作员1人最少2年经 验人/月245500132000按投产后使用 自有资金支付 2月工资考虑11000随我方自有拖泵数量增加人员7材料员兼过泵员1人最少2年经 验人/月246000144000按投产后使用 自有资金支付 2月工资考虑120008财务1人，其中 一个兼职统计最少2年经 验人/月485000240000按投产后使用 自有资金支付 2月工资考虑100009质检兼试验员2 人最少2年经 验人/月485500264000按投产后使用 自有资金支付 2月工资考虑1100010行政及杂事办事 员1人应届以上人/月2435

8、0084000按投产后使用 自有资金支付 2月工资考虑7000小计：2412000134000四搅拌站伙食开销（2年，共15人）人/天1095015164250按投产后使用 自有资金支付 2月伙食费考虑13500五日常办公开销（2年，共15人）人/天10950554750按投产后使用 自有资金支付 2月工资考虑4500六搅拌站、车辆等 维护保养费用年260000120000七设备按揭财务费 用年2313600627200八不可预见费年：25000001000000九生产原料成本详见后表2合计：117460002551000一方C30混凝土成本（表2）C30混凝土配合 比费用子目单位一立方混凝土

9、所需用量单价（元）小计（元）1中粗沙（河沙）吨0.5366233.2322碎石（山西碎石，本地不能用）吨1.2592115342.5水泥吨0.429275117.9754水费吨0.1853.60.6665电费度2.512.56泵送油费升2.56.215.57税金17一立方C30混凝土成本价合计（人工费等在总金额中摊销减去）：301.873注：上表中主辅料单价取自10月当期榆林地区价格（已含货物的到横山电厂运费）,当期混凝土价格为350元每立方，泵送费加20-40 元每立方，含泵送为370-390元每立方。本次核算未加入粉煤灰成份，加入粉煤灰后成本可能还会降些。目前属于施工淡季，主辅材 价格相对

10、全年同期较低，施工高峰期主辅材价格会上涨，导致成本增加，但是混凝土价格亦会上涨。二. 经济效益分析2.1用于计算的原始数据：（1）将横山电厂混凝土综合标号假设为 C30（2）整个横山电厂混凝土方量按总量 20万立方考虑；（3） 一方C30混凝土生产成本取自上表 2,为301.873元/立方（未 计税）；（4）生产周期暂定2年；（5）搅拌站一次性建设成本：7367800元，取自上总表1；（6）混凝土销售金额：380元/立方；（7）单方利润=380（销售价格）-301.873 （成本）=78.127元；（8）2年后处理旧设备费二新设备费*0.5=6503800*0.5=3251900元2.2 2年

11、生产20万立方混凝土总成本2年生产20万立方混凝土总成本=200000（2年生产的混凝土总方数） *301.873 （一方混凝土的生产成本）+ 7367800 （搅拌站建设费用） +2412000 （2年人工成本）+ 164250 （2年伙食费）+ 54750 （2年日 常办公开销）+ 120000 （2年维护费）+ 627200 （2年按揭财务费用）+ 1000000 （2 年的不可预见费）=11746000+6037460072120600元2.3 2年生产20万立方混凝土总利润2年生产20万立方混凝土总利润=380（含泵送费的销售价格）*200000 （2年生产的混凝土总方数）=76000000元2.4 2年生产20万立方混凝土利润2年生产20万立方混凝土毛利润=总利润-总成本+旧设备费=76000000-