2019年度经开区土地收购储备中心

1、2019年度经开区土地收购储备中心部门预算2019年3月27日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分 2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019年度部门预算情况说明第一部分 部门概况一、主要职能1、负责长春经济技术开发区南区绕城高速公路以西建成区域内，规划用途改变为商业、居住用地的国有建设用地的收购工作，规划用途保持工业用地的国有建设用地的收购工作。2、根据全区土地利用总体规划，城市规划和

2、土地市场需求，制定收购储备计划。3、负责对拟收购土地进行调查、评估、协商谈判、拟定收购补偿方案、签定的合同。4负责国有建设用地使用权收回储备方案申报工作。5、负责建立国有土地储备库。6、负责储备土地信息的发布工作。7、负责核算拟出让土地成本，代管委会起草出让成本函。8、承办党工委、管委会交办的其它工作。二、机构设置及部门预算单位构成长春经济技术开发区土地收购储备中心为管委会直属正处级全额拨款事业单位。核定机构是收购、储备、拆除3个职能科，内设综合科。核定编制15名，实有编制人员12人。其中：领导职数3名、中层领导职数3名,截止2018年底现有人员21人。其中退休人员1人。第二部分 2019年度

3、部门预算部门预算公开表1一、财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入454.27 一、社会保障和就业 36.6836.68（一）一般公共预算财政拨款454.27 事业单位离退休6.976.97（二）政府性基金预算财政拨款机关事业单位基本养老保险缴费支出21.2221.22二、上年结转 机关事业单位职业年金缴费支出8.498.49（一）一般公共预算财政拨款 二、医疗卫生支出 15.8515.85（二）政府性基金预算财政拨款 医疗保障15.8515.85 事业单位医疗10.6010.60 公务员补助5.255.25 三、自然资源等支

4、出366.19366.19 事业运行343.11343.11 其它自然资源事务23.0823.08 四、住房保障支出35.5535.55 住房改革支出35.5535.55 住房公积金35.5535.55收入总计454.27支出总计454.27454.27部门预算公开表2二、一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目（类款项）预算数一、208社会保障和就业支出36.68 2080502事业单位离退休6.97 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.22 2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.49二、210医疗卫生与计划生育支出15.85 21005医疗保障15.85 21005

5、02事业单位医疗15.85三、220自然资源等支出366.19 22001自然资源事务343.11 2200150事业运行343.11 2200199其它自然资源事务23.08四、221住房保障支出35.55 22102住房改革支出35.55 2210201住房公积金35.55合计454.27部门预算公开表3三、一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2019年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301一、工资福利支出406.24406.24301011、基本工资 69.6669.66301022、津贴补贴40.9340.93301075、绩效工资173.02173.02301083、

6、机关事业单位基本养老保险缴费21.2221.22301094、职业年金缴费8.498.49301105、职工基本医疗保险缴费9.749.74301116、公务员医疗补助缴费5.255.25301127、其他社会保障缴费0.490.49301138、住房公积金35.5535.55301999、其他工资福利支出41.8941.893019901 聘用人员工资福利支出8.858.853019999 其他工资福利支出33.0433.04302二、商品和服务支出17.1211.875.25302011、办公费1.561.56302072、邮电费1.501.50302113、差旅费2.002.003021

7、74、公务接待费0.190.19302395、其他交通费用11.8711.87303三、对个人和家庭的补助7.837.8330302事业单位离退休6.976.9730307事业单位医疗 0.860.86总计431.19425.945.25部门预算公开表4四、一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项 目2019年预算数比2018年预算数增减增减变化原因说明合 计0.19060.1906无变化1、因公出国（境）费用2、公务接待费0.19060.1906无变化 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费部门预算公开表5五、政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年

8、政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。部门预算公开表6六、部门收支总表部门（单位）名称：单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款454.27一、社会保障和就业支出36.68二、政府性基金预算财政拨款二、医疗卫生支出15.85三、事业收入三、自然资源等支出366.19四、经营收入四、住房保障支出35.55五、其他收入本年收入合计454.27本年支出合计454.27用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结转收入总计454.27支出总计454.27部门预算公开表7七、部门收入总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能

9、科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转208一、社会保障和就业36.68 36.68 2080502事业单位离退休6.97 6.97 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.2221.222080506机关事业单位职业年金缴费8.498.49210二、医疗卫生支出15.8515.8521011行政事业单位医疗15.8515.852101102事业单位医疗10.610.62101103公务员医疗补助5.255.25220三、自然资源事务等支出36

10、6.19366.1922001自然资源事务366.19366.192200150事业运行343.11343.112200199其它自然资源事务23.0823.08221四、住房保障支出35.5535.5522102住房改革支出35.5535.552210201住房公积金35.5535.55合计454.27454.27部门预算公开表8八、部门支出总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出208一、社会保障和就业36.68 36.68 2080502事业单位离退休6.97 6.97 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2

11、1.2221.222080506机关事业单位职业年金缴费支出8.498.49210二、医疗卫生支出15.8515.8521011行政事业单位医疗15.8515.852101102事业单位医疗10.610.62101103公务员医疗补助5.255.25220三、自然资源事务等支出366.19343.1123.0822001自然资源事务366.19366.192200150事业运行343.11343.112200199其它自然资源事务支出23.0823.08221四、住房保障支出35.5535.5522102住房改革支出35.5535.552210201住房公积金35.5535.55合计454.2

12、7431.1923.08第三部分 2019年度部门预算情况说明一、2019年度财政拨款总支情况 2019年土地收购储备中心预算支出454.27万元。二、2019年一般公共预算支出情况一般公共预算支出为454.27万元。包括一是社会保障和就业支出36.68万元，其中事业单位离退休6.97万元、机关事业单位基本养老缴费支出21.22万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.49万元。二是医疗卫生支出15.85万元。包括事业单位医疗10.60万元、公务员补助5.25万元。三是自然资源事务等支出366.19万元。其中事业运行343.11万元，其它自然资源事务23.08万元。四是住房保障支出35.55万元，

13、其中住房公积金35.55万元。三、2019年一般公共预算基本支出情况（一）人员经费 425.94 万元（二）公用经费支出 5.25万元四、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况“三公”经费0.19万元。五、2019年政府性基金预算支出情况无。六、2019年部门收支情况一般公共预算财政拨款收入454.27万元。支出预算454.27万元，其中社会保障和就业为36.68万元。医疗卫生15.85万元，自然资源事务等366.19万元，住房保障35.55万元。七、2019年部门收入情况全年预算收入454.27万元，其中事业单位离退休6.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.22万元，职业年金缴费8.49万元，事业单位医疗10.6万元，公务员补助5.25万元，事业运行343.11万元，其它自然资源事务23.08万元，住房公积金35.55万元。八、2019年部门支出情况全年预