整改措施计划表

1、整改措施计划表单位：清洁审核日期：2017年6月28日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期危险废弃物处理机构的许可围不足（不包括日光灯管、 电池、装农药瓶）主管部门：通用科经确认，通用公司有相关许可证 （许可围已包含废酸、废碱、油废水、废乳酸 液、废干电池、废光管），已要求提供相关资质证明资料附件1：通用公司许可证和营业执照2006年7月相关部门：清洁检查记录应改善（如重点 抽查、简化记录）主管部门：环荣协助并监督环荣公司建立抽查制度，并简化记录2006年9月相关部门：建议结合考评管理，将目标改善与奖 励措施挂钩（首先解决薄弱环节，如 学生宿舍）主管部门： 通用科环荣经进一步论证后，

2、与宿管中心共冋制定宿舍区域卫生管理实施细则，作为新清洁协议的附件一同执行，强化宿管中心的监管职权，加强学生宿舍区清洁工作 的监督，使宿舍区清洁这一薄弱环节有所改善2006年7月相关部门：宿管中心制表人：庄少明日期：2006年6月21日单位：园林整改措施计划表审核日期：2006年6月14-16日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期工作计划（针对改善）的制定和跟踪 流程应更明确。部分工作计划容未完 成，也无后续调整。如通用服务科： 完善园林委托管理协议，补充女全生产容，按要求建立新的考核评估标准 和相关表格。如保卫科”本科迎评期 间”安全保卫工作方案Jun-1后未完成主管部门：7月份协议

3、补充安全生产容； 制订下半年绿化工作计划； 制定评估办法及表格附件2:大学园林绿化季度评议表7月相关部门：质量目标的定义和统计周期应明确， 如草木成活率，非自然灾害树木完好 率。“定期对花草进行管养”不应作 为目标。保卫科岗位职责中目标与委 托合同目标不一致主管部门：修订质量目标，将统计周期定为每学期一次（5月和1月）； 目标中1.2.5 “负责定期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观形状的整齐、优美”删除附件3：通用服务科部门职责及岗位任职资格1.2项和3.3项9月相关部门：校区排水不畅情况，管理职责应更明 确主管部门：基建办已确定由基建办负责，并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案，

4、近期将组织施工加强下水道的清通管理，加强巡查，发现问题及时向有关部门通报 附件4:扩大校园污水总排泄管的整改方案图10月相关部门：通用科环荣应建立对过程质量标准的监控活动 如树木养护管理的质量标准 ，校卫队 /?/主管部门：通用科协助园林、清洁等部门制定管理过程的质量标准 附件5:校园绿化承包方案第一、六项6:绿化工作流程与检验标准和方法7:保洁工作细则及围10月仪容仪表等等相关部门：园林、环荣审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期园林的环境因素调查评价清单不完 整，应随时补充并能以清楚易懂的方 式指导员工的环境管理活动主管部门：重新评价，并以简化形式贯彻至每一位员工12月相关部门：高

5、空作业安全培训应有适当考核。对 相关方的活动的监控应加强（如苗圃 顶棚维修 高空作业安全，电工资 格等等）主管部门：园林中心培训后组织实际操作考核，并作出评估记录；对相关方按规定加强监控 附件&高空作业安全培训考核表9月相关部门：园林仓库帐目的管理应加强.（敌敌畏的数量不对，鼠药无进出记录）主管部门：组织进行盘点清查，严格进出登记手续和记录，加强员工培训7月相关部门：灌溉系统水泵房梯子置于水泵上，存在不安全因素水泵房清洁工房间有 电饭煲,是否使用？主管部门：园林撤除清理，并举一反三，清理所有机房、工具房、休息间 附件9:水泵房、清洁工房清理图6月30日相关部门：环荣操作草坪割草机按指示”必须佩

6、戴防 护眼镜”主管部门：园林严格执行操作规，配备相关防护工具 附件10：割草工工作状态图6月30日相关部门：苗圃现场正在烧树枝，应注意安全主管部门：园林禁止在校区焚烧树枝，列入操作规并受控附件11：绿化工作流程与检验标准和方法1.1.4项7月相关部门：行政楼侧草皮损坏严重 园林的措施 为让保卫科拍照，但实际今年保卫科 已不再拍照主管部门：园林加强宣传教育，主动劝阻常年相关部门：保卫割草机维修的含油抹布应统一收集管 理.维修地点汽油桶应隔离存放主管部门：园林维修地点整理，按规分类停放各种物品，废油布按规定集中回收处理9月相关部门：环荣审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期苗圃的任务下达应

7、更明确主管部门：园林每年制订常规需求计划，列明清单9月相关部门：各需求部门灌溉系统水泵房旁有三个树头，是否主管部门：详细记录损坏树木，栽种计划列入绿化工作年度计划2007年1月需重新栽种，应有安排相关部门：制表人：庄少明日期：2006年6月21日整改措施计划表单位：车队审核日期：2006年6月14-16日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期车队:应记录派车目的地或里程主管部门：车队严格执行表格记录容：尤其是出车时间、出车公里数、出车目的地等项目必 须记录清楚。7月相关部门：用车人新开发订车系统应加强统计 功能,如油耗主管部门：车队与网络中心协调，讨论并提出要求，网络中心修改并完善软件

8、7月相关部门：网络中心应有适当方法评价员工对车辆保养情况主管部门：车队综合参照维修记录、检测记录等因素，制订并实施员工保养车辆评价办法10月相关部门：油库未列入环境因素中应注意油库的排水口主管部门：车队按要求已堵塞附件12:油库排水口堵塞图6月25日相关部门：仃车熄火的要求应明确主管部门：车队司机工作细则增加第 16条“司机出车执行任务时，停车等待客人超过十 分钟，车辆应熄火（特殊情况除外）”，并受控附件13：司机工作细则9月相关部门：电瓶充电区域与电焊机的工作区域分 开.有火火器箱上锁主管部门：车队电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开，火火器箱撤锁，并全面检查整理 附件：电瓶充电区域与电焊机的

9、工作区域分开图 消防箱撤锁图7月相关部门：空压机的废油水不能直排主管部门：车队加海棉过滤排水附件14：空压机排水过滤图7月相关部门：审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期车队车库：皮带,润滑油应明确保质期主管部门：车队查找、索取相关性资料，车库材料列表记录保质期，并及时清理10月相关部门：车队仓库帐目的管理应加强.（横拉杆球头帐物不符）主管部门：车队组织进行盘点清理，将过期或应报废物品及时处理9月相关部门：车队:MSDS应收集完整主管部门：车队收集目前车队有使用和可能使用的化学品品种，并告知员工使用方法及对人 体的危害2007年4月相关部门：制表人：庄少明日期：2006年6月21日整改

10、措施计划表单位： 食堂审核日期：2006年6月14-16日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期检查一食堂一个物品贮存间，发现有酱油存放于塑料桶中，塑料桶外部标 识产品为 Hydrogenperoxide,厂家为 国某化学物品公司主管部门：第二食堂已即时清理，要求酱油厂提供合格包装，弃用大桶，米购中桶标准包装之酱 油。举一反三，清理所有物品有无相似问题，严格证照索取附件15：统一改用酱油6月28日相关部门：其他食堂食堂部分大米和拉肠专用粉，散装食油外包装无 QS标志， 也未能提供相应生产厂家的 书主管部门：膳食监管中心拟对大米、面、油等主食材料实施定点米购9月相关部门：各食堂二食堂部分排水沟未很好清洁主管部门：二食堂及时清理，严格监管相关部门：监管中心6月25日应考虑对冷柜温度表的确认主管部门：监管中心安排有资质部门检测，并设置参照温