分公司经营管理方案

1、分公司经营管理方案一、目标产值、利润表 工作计划 二、完成产值目标依据 1、上半年已有工作量基本满足施工：末端管线工程合同暂定105万其中施 工费38万元；连通渠跨年工程及修理剩余工程量150万元左右；供水零星修理20万元，管线防腐12万元，依据分公司现有人、材、机配置，以上几项工程已基本满足上6月之前的施工任务。如公司在下半年有项目坚持后续施工，产值目标尚可实现。 2、分公司改善了人、材、机配置：分公司施工人员控制在30人左右，可多 项工程同时施工；明确了管理人员的责、权、利，将改变去年分工不明确、责任不清，出现问题推诿等现象。材料、设备专人管理并已全部登记造册，做到材料、设备进出有凭证，强

2、调人为损坏、或浪费赔偿责任制，强化设备修理保养，提升利用率；车辆包括油料专人负责,降低修理费用和油料消耗。尽量与能开具专用增值税发票的专业设备公司签订租赁协议。 3、强化劳作纪律和薪酬管理：关于去年劳务外包的项目及铸管安装执行计件 管理渠道计件单价已有统一单价，铸管安装人工单价已核算，分公司管理员重点在于质量、安全的控制；无法计件工作由现场负责人确定计时工作量，催促保质保量按时完成，另外培育、优选实力较强的分包队伍。 4、充分发挥现有人员配置潜能、明确责任： 项目经理：蒋伟作为分公司质量、安全、职业健康、进度、成本控制总负责，负责项目、分公司内外沟通协调和后勤管理。 技术负责人：许雪强负责所有

3、项目的技术管理工作和各项目的开工备案手续办理、施工资料的收集整理，负责项目专项方案的编制和送审、现场的质量、安全、环境检查及QHSE培训考核工作。 施工员：林春友负责各项目的现场施工管理质量、安全、职业健康、环境、进度、临电设施的安装检查和所在项目的考勤管理。 技术员：朱国忠负责公司内部防腐施工的质量、安全、环境、职业健康管理，负责营地后勤管理、考勤汇总，配合林春友做好现场管理工作并对出现的问题承当连带责任。 安全员电工、电焊工：赵玉全负责各项目的安全检查、整改、处罚、作业票办理、班前活动中的风险识别，临时用电设备的安装调试、安全资料收集整理。 材料员班长兼司机：杨再峰负责进出库材料、工具、劳

4、保用品的收发登记、工 具的维护保养、展开班前安全活动及所在班组人员考勤管理。 设备管理员中巴司机：樊英负责中巴车驾驶、车辆考勤、日常设备、车辆检查、油料控制、工地送饭、材料拉运及工地零散材料的收集。 三、利润分配方式建议 1、分公司自主管理的项目 1一般项目公司扣除造价的6%后与分公司签订内部承包合同。 2大型修理项目，分公司不负责主材费、税金、管理费，除去主材、税金、管理费后实际费用的10%作为分公司利润与公司签订内部承包合同。 3外部修理项目按实际签证量只计税金，不扣管理费，按最终结算价与公司进行结算。 4为了占领市场的亏损项目，公司不扣管理费，只计税费，正常亏损公司应适当给分公司弥补亏损

5、。 2、公司组建项目部统一管理的项目 分公司不承当主材，项目部按施工费用的10%作为分公司利润与分公司签订协议。 3、关于分公司在施工中优化方案节省的主材费用，分公司应按70%予以提成 四、目标完成难点 1、下半年工作量不明朗； 2、工程量不饱满造成人员流失； 3、临时外雇人员增加，造成人工成本加大 五、展望 在确保工程量饱满的状况下，我相信有领导的大力支持和各部门的帮助，我们会努力实现以上目标和指标。 2021年经营管理方案 一、产值、利润目标 依据一分公司前三年产值和利润目标、指标完成状况、分公司成本控制水平、人员、设备配置状况及2021年估计工作量安排状况，现确定一分公司2021年产值目

6、标除去主材后的施工费用为300万元，利润目标为30万元。 二、利润提取方式 1、分公司自己组建项目部进行自我管理的项目，由于分公司投入的管理成本增加，公司应合计按施工费用扣除主材13%作为分公司的利润，分公司与公司签订内部承包合同。 2、关于修理项目，分公司不负责主材费、税金、管理费，按实际签证费用的10%作为分公司利润与公司签订内部承包合同。 3、关于公司内部自建或修理项目不扣税金和管理费，按成本加利润10%的原则与公司进行结算。 4、关于开拓市场风险较大的项目，公司按施工费用的5%作为利润给予分公司，不扣管理费。 5、公司组建项目部统一管理的项目，分公司不承当主材，项目部按施工费用的 10%作为分公司利润与分公司签订协议。 6、关于分公司在施工中优化方案节省的主材费用，分公司应按节省费用的70%作为利润单独计入。 三、利润分配方式 分公司项目利润汇总后，30万以内的利润目标按照5