物流仓储部管理制度.doc

1、仓储部管理制度货物验收管理制度第一章总则第1条目的。为对所进的货物严格把关，统一货物的验收方法，确保不进不合格货品，特制订本制度。第2条适用范围本制度适用于所有进入我公司的货物验收管理工作。第3条物品验收原则(1) 收货记录单填写数字清晰、内容完整、计算准确。(2) 物品验收要做到及时，数量准确无误(3) 严格按照物品合格的质量标准或提供的物品样本验收。(4) 除直供物品外，其他验收的物品必须严格履行出入库制度。(5) 对验收过程中发现问题，要积极反馈，确保信息畅通。第二章货物验收及检查第4条物品分类。(1) 直供类：主要包括蔬菜、肉禽、海鲜、水果、鲜花等。(2) 酒水类：主要包括香烟、饮品等

2、。(3) 物料类：主要包括餐饮物料、印刷品、五金材料、电脑耗材及其他物料等。(4) 低耗、资产类：主要包括购买的低值易耗品和固定资产。第5条物品验收方式。 根据采购物品特性验收，通过物品的色泽、气味、触摸感、透明度、新鲜度 (1)按照验收标准分类。或必要的验收工具，做好验收准备。 验收中严格按照填写的收货记录单逐项点验，超出申购单部分不予验收，未到货或未全部到货的，应在补货到达时再填写一份“收货验收单”，总验收量以不超过总申购量为准。 对于申购部门申购的以数量核算，验收时需要以重量核算的物品，且单个物品存在重量美距较大 , 中购部门应在中购数量后标注申购重量,验收人在实际到货时同时参照部门中购

3、单数量与重量进行验收。 积极协助使用部门进行物品质量的把关 , 关注产品各项标示及保质期。 如书写错误 ,需要对“收货记录单”进行改动 , 由验货员在改动出鉴字确认 验收后 负责核对“申购单”和“收货记录单”数量或重量是否一致, 并积督促参与验收部门或人员签字后 ,将验收物品准确无误的输入到饭店“物流管理系统”中,相关验收单据整理汇总上报财务(2) 采购员验收职责 按照规定验收时间准时参与验收 货到后积极通知各验收部门或验收人员参与到 货物品的验收。 对验收过程中对物品的到货情况给予关注和相关问题的解决, 当供应商未按申购数量到货或未到货时 ,督促其尽快补货。 协助使用部门对物品的到货质量进行

4、把关, 协助验货员严格对照 “申购单 “数量或重量验收。 对于临时急用到库或价格表上无定价的物品负责及时按程序审批,进行询价、 定价 负责收集供货单位的资质证及物品合格证、生产许可证等自行存档或交仓库区域存 档。 负责制定供应商考核管理细则 , 定期组织使用部门、财务部、采购部共同对供应商各项程序执行情况及资信状况进行评比,对于连续评比优秀的 ,可适当给予奖励 , 对于连续评比较差的 ,取消其供货资格 , 另行选定合作者。 负责在物品验收完毕后 ,督促供应商打扫验收 现场卫生。(3) 仓库管理员验收职责。 负费公司人库物品的验收工作。 验收时 , 主要关注入库物品的生产日期、合格证、生产许可证

5、、保质期、批 号,规格、产地等供部或使用部门提供的质量标准(参见国家标准 ) 验收后 ,及时将人库物品准确无误的输入到公司的“物流管理系统”,并将相关验收单据定期整理汇总上报财务部。(4) 使用部门负责人或指定人员验收职责 按照规定的验收时间准时参与验收。 主要负责公司购进物品的质量 , 确保所进物品能够满足公司的经营与管理需求。 依据部门填报的申购单据逐项进行验收。第6条仓库购进物品验收程序(1) 验收员根据采购部交来的各部门“物品申购单”填写“收货记录单”，逐项填写供应商名称、使用部门、收货日期、物品名称、单位，对到货数量或重量在验收合格后填写，验收价格根据审批后的询价表填写。同时。验货员

6、应准备合格的验收工具(电子秤、剪刀、尺子等)(2) 供应商将货送到后，采购员及时通知验收员、仓管员、相关使用部门或专业人员到指 定的验收地点集中验收。(3) 各验收人员严格按照各自的验收职责分别对物品进行检验与核实。在验收直供物品时,验货员负责根据填写过的“收货记录单”通知供应商取放物品逐个称量，采购员负责按部门“申购单”报量，使用部门人员负责采购物品质量的检验。 申购单与实际收到物品名称、规格或质量不符 ，则不予验收。超出“申购单”数量或重量的部分不予验收。如各验收人员对质量表示不同意见，由行政经理或其助理决定是否接收，如接收，应签字确认。经签批过的申购单 ，任何区域不得随意对其内容进行删减

7、与增添。 验收物品的称量，应使用公司统一提供的验收容器。 需要将包装拆除验收的先将包装拆掉，再称重量以核实物资的净重。 重要物品应全数检查，次要物品可抽样检查。 生鲜或冷冻食品的检查需要小心且快速。 验收以箱为单位的物品时 ，应打开箱子检查内部物品对于公司购进的贵重烟酒应 逐个检查并进行批号。第三章章附第7条 本制度相关文件有统计技术应用方法及抽样规定等。第8条 货物验收记录表单为货物验收记录。第9条本制度由仓储部附则制定、修改和解释。第10条 本制度经相关领导审批通过后 ，自发布之日起开始执行货物人。货物入库管理制度第1条 为规范货物入库的操作，确保入库货物质量，特制订本制度。第2 条 凡进

8、入本公司仓库的货物 ,均依本制度执行。第3 条 入库货物的验收工作指南货物验收管理制度执行。第4 条 收到的物品 （包括采购的物品和赠品 ）首先办理入库手续。 库房负责人要根据采 购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、 质量 ,做到数量、 规格、品种 ,价格准确无误 ,质量完好 ,配套齐全 ,并在接收单上签字。第 5 条 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量, 并检查好物品的规格、质量, 做到数量、规格、品种准确无误 ,质量完好 ,配套齐全 ,并在接收单上签字。第6 条 物品进库根据入库凭证 ,现场交接接收 ,必须按所购物品条靠内容、 物品质量标 准, 对物品进

9、行检查验收 ,并做好入库登记。第7 条 注意货物的自然属性 ,货位安排需要适应储存货物的特性 ,否则就会影响货物的 质量 ,易发生霉腐、锈蚀、融化、挥发、干裂等变化。第 8 条 注意方便入库业务 , 要尽可能缩短收、发货作业时间。以最少的仓储量存最大 限量的货物 ,提高仓容使用效能。第9条 物品入库 ,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存 ,在储存时注意做好防锈 ,防潮处理 , 保证货物的安全。第 10 条 物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意 更改 ,应查明原因 ,明确是否有漏入库、多入库。第 11 条 精密、易碎及贵重

10、货物要轻拿轻放 ,严禁挤压、碰撞 ,倒置 ,要做到妥善保存 其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。第 12 条 做好防火、防盗、防潮工作 , 严禁与我公司无关的人员进仓库。第 13 条 仓库保持通风 ,保持库室内整洁 , 由于仓库的容量有限 ,货物的摆放应整齐紧凑 做到无遮掩 ,标牌要醒目 ,便于识别辨认。第 14 条 利用数据采集系统 , 开展到货物入库清点工作 ,检查货物的状态。 收货扫描时 如系统不接受 , 应及时找技术部查明原因 , 确认是否进该批货物。第 15 条 货物入库时 ,必须票货同行 ,根据合法凭证收货 , 及时清点数量收货员要审核对 方的随货同行单据 ,逐一对检查票货

11、 ,将商品按指定地点入库验收。第 16 条 本制度的制定、修改和解释工作由仓储部具体附则。第 17 条 本制度经核准后颁布实施 , 修改时亦同。仓库安全管理制度第 1 条 库房安全防火 ,要坚持“预防为主 ,防消结合”的原则 ,要创建无灾 ,无失盗、无 虫鼠霉变 ,无差错事故的四无库房第 2 条 库房内严禁吸烟 ,严禁使用明火 ,不得随意乱接电源线 ,不得使用电炉子等禁止 使用的其他大功率电器设备。第 3 条 库房内不准存放易燃杂物 , 物资存放距照明灯不得小于 0.5 米第 4 条非库房人 员未经允许一律不得进入库房。第 5 条 库管员要了解本库物资的物理、化学性能 , 对易碎、易潮、易溶化

12、物资要特别 维护。第6 条 库管员要经常清洁库内地面、物资的尘土 ,保持库内干净整齐。第 7 条 库管员下班前要关闭水、暖、电源的开关,锁好门窗 ,消除一切安全隐患 ,上班后如发现库房内有被盜迹象 ,要保护现场 , 并尽快通知保安部门处理。第8 条 库管员有维护所在区域安全秩序的义务,发现漏电漏水及可疑人员 ,立即报告有关部门及时处理。第 9 条 库房所备消防设施不得乱动或挪作他用, 周围不许堆放任何物品 ,并经常检查 , 使之保持有效状态。第 10 条 库内产品不得擅自堆积太高 , 应规定库内安全容量。第 11 条 库管员如遇火警 ,应按规定程序及时报警 ,熟知灭火器材的属性 , 并能正确熟

13、练 地使用各种灭火器材。仓库消防管理制度第 1条 项目部对消防器材、设备统一管理 ,保证每个工地、仓库等部位和第 2条 消防器材由专 （兼）职消防员、保卫人员负责检查、保养、更换药品,保证消防器材保持完好性能。第 3条 消防器材不能挪作他用 ,违者给予批评和处罚。第 4条 明火作业须使用消防器材的 ,要通过专兼职消防员、保卫人员同意方能使用第 5条 工地安全员负责安全防火工作 ,要将安全防火工作列入施工生产管理计划和施工组织设计内容。第 6条 经常对职工进行防火教育 ,施工现场作业场所禁止吸烟 ,违者视情节轻重给予 批评和经济处罚。第 7条 电气作业必须严格遵守操作规程和注意清理现场可燃物品,

14、在高处焊割时除了清理现场外 ,还须选派责任心强的人进行监护。第八条 工地电动设备、机械必须有专人检查 ,发现问题及时修理。不准在高压线下搭 临时建筑物和堆放可燃材料 ,以免引起火灾。第九条 进入冬季施工对工地上的各种火源要加强管理,各种生产、 生活用火设施动用和增减必须经领导和消防人员批准。不得在建筑物内随意点火取暖。第 10 条 凡明火作业要严格动火审批手续 ,工作前由项目部向公司综合部提出使用明火 申请 ,经检查现场消防措施和技术交底落实后开具“明火使用证”。作业后严格检查现场 , 防止留下火种隐患。第 11 条 现场如需要用电炉子 , 用前必须经上级部门批准 , 否则一律不准使用。第 12 条 凡公安消防部门提出