云南残疾人联合会整体支出绩效评价个性指标体系框架

1、云南省残疾人联合会整体支出绩效评价个性指标体系框架一级指标二级 指标三级指标指标解释指标说明殳入目标殳定绩效目标合理性部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考 核部门（单 位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门“三定”方案确定的职责； 是否符合部门制 定的中长期实施规划。绩效指标明确性部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是

2、否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 是否与部门年度的任务数 或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资 金相匹配。预算配置在职人员控制率部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员 数/编制数）X100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制 口径为准。编制数：机构编制部门核定批复 的部门 （单位）的人员编制数。“三公经费”变动 率部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年 度“三公经 费”预算数的变动 比率，用以反 映和考核部门（单位）对控制重 点行政成本的努力 程度。“三公经费”变动

3、率=（本年度“三公经 费” 总额-上年度“三公经 费”总额）/上 年度“三 公经费”总额x100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率部门（单位）本年 度预算安 排的 重点项目支出与部 门项目总 支出 的比率，用以反映和考 核部门（单 位）对履行主要职 责或完成重点 任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目 支出/项目总 支出）X 100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。预算完

4、成率部门（单位）本年 成数与预算数的比 和考核部门（单位 程度.度预算完率，用以反映 ）预算完成预算完成率=（预算完成数/预算数）X100%.预算完成数：部门 预算数。预算数：财政部门 预算数。（单位）批复的本本年度实际完成的 年度部门（单位）预算调整率=（预算调整数 /预算数）X过预算部门（单位）本年度预算调整数100%.预算调整率与预算数的比率，用以反映和考预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预程执行核部门（单位）预算的调整程度。算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。支付进度率 =（实际支付进度/既定支付进度）

5、X 100%。部门（单位）实际支付进度与既实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支支付进度率定支付进度的比率 考核部门（单位），用以反映和 预算执行的及出预算执行总数与年度支出预算数的比率 .时性和均衡性程度。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。过 程预算 执行结转结余率部门（单位）本年度结转结余 总额与支出预算数的比率，用 以反映和考核部门（单位）对 本年度结转结余资金的实际控 制程度。结转结余率 =（结转结余总额 /支出预算数）X 100%.结转结余总额：部门（单位）本

6、年度的结转 资金与结余资金之和（以决算数为准）。结转结余变动率部门（单位）本年度结转结余资 金总额与上年度结转结余资金总 额的变动比率，用以反映和考核 部门（单位）对控制结转结余资 金的努力程度。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资 金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上 年度累计结转结余 资金总额X 100%。公用经费控制率部门（单位）本年度实际支出的 公用经费总额与预算安排的公用 经费总额的比率，用以反映 和考核部门（单位）对机构运转成本 的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 预算安排公用经费总额）x 1 00 %.“三公经费”控制率部门（单位）本 年度“三公 经费

7、” 实际支出数与预算安排数的比 率，用以反映和 考核部门（单位） 对“三公经费”的实际控制程 度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数）X 100%。政府采购执行率部门（单位）本年度实际政府采 购金额与年初政府采购预算的比 率，用以反映和 考核部门（单位） 政府采购预算执行 情况。政府釆购执行率=（实际政 府采购金 额/政府 采购预算数）x 1 0 0 % ；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的 年度政府采购计划 。过程、度核完保 理制考对的 管理和度展 算管映制发 预的反理业 强定以管事 加制用算进 为而，预促 为整

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9、盼仃 代爭截 合却拨 大部在 :符坎的W跆存 要口必金 酣停否 价是以资；项是是乩 评定续-情开 公 自心 信 算 决 预性息信B) 信算彳。 府决刍一 政预单一 照关pn州 按相部透 否开考 是公评干 L疋盯 位规映釦 单关反理 (w以管 彳用算 门开部公息预第决 息息处 B信执 2 算算、息 决决算信 预预预的 1-1 1-1 3 、二, 么么 立口 柞 容限与理 内时指管 价是是诲督 评预监性 善 自心 亠司 基善算预 谊对 是-丿 兀信 息对况 信基 础核 基常和支 位映的 厚反M 门以理 部用管实整确 真完准 否否否 是 是 是 料料料 资资资 自心 息 自心 住 住 住 计计计 会

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