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1、报销部门：年月 日附件共张费用报销单用途金额（元）备 注部门领导审批财 务 部 经 理 审 批总 经 理 审 批合计合计人民币（大写）：万仟佰拾元角分出纳复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式费用报销单报销部门：年月 日附件共张用途金额（元）备 注部门领导审批财 务 部 经 理 审 批总 经 理 审 批合计合计人民币（大写）：万仟佰拾元角分出纳复核报销人年月 日附件共张借款审批单借款 部门借款人借款 事由借款 金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）部门 负责 人审批财务部经理审批总经理审批出纳复核借款人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样

2、式借款审批单年月 日附件共张借款 部门借款人借款 事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）部门 负责 人审批财务部经理审批总经理审批出纳复核借款人报销部门:年月日附件共张差旅费报销单出纳复核报销人职别部门负责人审批财务部经理审批出差事由总经理审批日起至年日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计出差起止日期自年日止共月月天仟佰拾角元补助万元分 预支总计金额（大写）出纳复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式差旅费报销单报销部门:附件共职别部门负责人审批财务部经理审批出差事由总经理审批日起至年日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计出差起

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