混凝土公司记录清单

1、记 录 清 单 附表1 q/xq.qp4.24ano.记 录 名 称记 录 编 号记录部门保管部门保管期限备注1文件发放（领用）、回收表q/xq.qp4.23a办公室办公室长期2受控文件清单q/xq.qp4.23b办公室办公室长期3文件更改申请表q/xq.qp4.23c办公室办公室3年4文件借阅、复制登记表q/xq.qp4.23d办公室办公室3年5文件销毁申请表q/xq.qp4.23e办公室办公室3年6记录清单q/xq.qp4.24a办公室办公室长期7管理评审计划q/xq.qp5.60a办公室办公室3年8管理评审报告q/xq.qp5.60b办公室办公室5年 9培训申请表q/xq.qp6.20a

2、办公室办公室3年10培训记录表q/xq.qp6.20b办公室办公室3年11员工档案q/xq.qp6.20c办公室办公室3年12岗位资格考核表q/xq.qp6.20d办公室办公室3年13特种岗位人员资格取证情况登记表q/xq.qp6.20e办公室办公室长期14年度培训计划q/xq.qp6.20f办公室办公室3年15生产设备配置申请单q/xq.qp6.30a生产部生产部3年16基础设施台帐q/xq.qp6.30b生产部生产部长期17设备年度检修计划q/xq.qp6.30c生产部生产部长期18设备日常保养记录表q/xq.qp6.30d生产部生产部3年19车辆保养报修单q/xq.qp6.30e生产部生

3、产部3年20维护组值班记录q/xq.qp6.30f生产部生产部3年21设备检修单q/xq.qp6.30g生产部生产部3年22设备报废出售审批表q/xq.qp6.30h生产部生产部长期 记 录 清 单 附表1 q/xq.qp4.24ano.记 录 名 称记 录 编 号记录部门保管部门保管期限备注23质量计划q/xq.qp7.10a技质部技质部3年24质量策划实施情况检查表q/xq.qp7.10b办公室办公室3年25购销合同q/xq.qp7.20a销售部销售部3年26口头、电话订单确认记录表q/xq.qp7.20b销售部销售部3年27产品要求评审表q/xq.qp7.20c销售部销售部3年28商品砼

4、供应联系单q/xq.qp7.20d销售部销售部3年29顾客来电来函登记表q/xq.qp7.20e销售部销售部3年30商品砼发货单q/xq.qp7.20f销售部销售部3年31供方调查评价表q/xq.qp7.40a材料部材料部长期32合格供方名录q/xq.qp7.40b材料部材料部长期33合格供方质量统计表q/xq.qp7.40c材料部材料部长期34供方业绩评定表q/xq.qp7.40d材料部材料部3年35采购计划q/xq.qp7.40e材料部材料部3年36办公室物品采购单q/xq.qp7.40f材料部材料部3年37入库单q/xq.qp7.40g仓库仓库3年38出库单q/xq.qp7.40h仓库仓

5、库3年39原材料管理台帐q/xq.qp7.40i试验室试验室3年40商品砼生产任务单q/xq.qp7.50a生产部生产部3年41配合比设计报告q/xq.qp7.50b生产部生产部3年42混凝土施工配合比q/xq.qp7.50c生产部生产部3年43上料单q/xq.qp7.50 d生产部生产部3年44生产调度记录q/xq.qp7.50 e技质部技质部3年 记 录 清 单 附表1 q/xq.qp4.24ano.记 录 名 称记 录 编 号记录部门记录部门保管期限备注45中控室岗位操作记录q/xq.qp7.50f生产部生产部3年46中控室值班记录q/xq.qp7.50g生产部生产部3年47泵工组值班记

6、录q/xq.qp7.50h生产部生产部3年48计量归零记录q/xq.qp7.50i生产部生产部3年49过程能力确认表q/xq.qp7.50j技质部技质部3年50紧急（例外）放行质量追踪表q/xq.qp7.50k生产部生产部3年51顾客提供财产联系单q/xq.qp7.50l生产部生产部3年52电子称标定记录q/xq.qp7.50n技质部技质部3年53现场执行工艺情况安全生产检查评分表q/xq.qp7.50m生产部生产部3年54监视和测量设备配备审批表q/xq.qp7.60a技质部技质部3年55计量器具周期检定计划表q/xq.qp7.60b技质部技质部长期56计量检测设备管理台帐q/xq.qp7.

7、60c技质部技质部3年57内校记录q/xq.qp7.60d技质部技质部3年58顾客满意度调查表q/xq.qp8.21a销售部销售部3年59顾客满意度统计分析报告q/xq.qp8.21b销售部销售部3年60年度内部质量体系审核计划表q/xq.qp8.22a办公室办公室3年61内部审核实施计划q/xq.qp8.22b办公室办公室3年62内部审核检查记录表q/xq.qp8.22c办公室办公室3年63内审首（末）次会议签到表q/xq.qp8.22d办公室办公室3年64内部质量管理体系审核不合格项报告q/xq.qp8.22e办公室办公室3年65不合格项分布表q/xq.qp8.22c办公室技质部3年66内

8、部质量管理体系审核报告q/xq.qp8.22f办公室办公室3年记 录 清 单 附表1 q/xq.qp4.24a no.记 录 名 称记 录 编 号记录部门保管部门保管期限备注67集料含水率记录q/xq.qp8.24a试验室试验室3年68粉煤灰试验报告q/xq.qp8.24b试验室试验室3年69细集料试验报告q/xq.qp8.24c试验室试验室3年70粗集料试验报告q/xq.qp8.24d试验室试验室3年71水泥试验报告q/xq.qp8.24e试验室试验室3年72外加剂试验报告q/xq.qp8.24f试验室试验室3年73水泥试验记录q/xq.qp8.24g试验室试验室3年74卵（碎）石试验记录q

9、/xq.qp8.24h试验室试验室3年75砂试验记录q/xq.qp8.24i试验室试验室3年76粉煤灰试验记录q/xq.qp8.24j试验室试验室3年77外加剂试验记录q/xq.qp8.24k试验室试验室3年78混凝土抗折强度记录q/xq.qp8.24l试验室试验室3年79混凝土试块抗渗试验报告q/xq.qp8.24n试验室试验室3年80试验室值班记录q/xq.qp8.24m试验室试验室3年81混凝土强度试配记录q/xq.qp8.24o试验室试验室3年82商品混凝土出厂质量证明书（28天强度补报单）q/xq.qp8.24p试验室试验室3年83商品混凝土出厂质量证明书q/xq.qp8.24q试验室试验室3年84不合格品评审、处置表q/xq.qp8.30a技质部技质部3年85让步接收产品质量跟踪表q/xq.qp8.30b技质部技质部3年86退货通知单q/xq.qp8.30c技质部技质部3年87信息联络处理单q/xq.qp8.40a技质部技质部3年88改进