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管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！本资料即下载自本站，更多 相关资料，敬请登陆免费下载。 表表4 45252 索索引引号号: : （审计机关名称） 项项目目借借款款检检查查情情况况表表 审计期间 项目名称： 项目执行单位： 金额单位： 日期凭证号 业 务 内 容对应科目金额 核对内容 备注 12345 核对栏目填表说明： 审计说明： 1、原始凭证内容完整。 2、有授权批准。 3、账务处理正确。 4、损益计算是否正确，并已列入还贷准备金 （如对检查的业务内容表示肯定意见，则应 在相应“核对内容”栏打“”，否定打“ ”，不适用注明“n/a”）。 审计人员: 审计日期： 复核人员： 复核日期： 表表4 45353 索索引引号号： （审计机关名称） 项项目目借借款款审审定定表表 审计期间 项目名称： 项目执行单位： 金额单位： 上年末 审定数 未审计数 调整金额 （+/-） 审计工作 底稿索引号 审定数 项 目金 额 报表数 明细账： 其中： 世界银行贷款 国内借款 其他借款 合 计 问题摘要： 审计结论： 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：

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