风险评估记录表

1、风险评估记录表储罐区：序号检查项目检查标准不符合标准（产生偏差）的主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级1管理制度和操作规程有效、张贴在现场火灾、爆炸日常检查，有制度和规程并严格执行，落实考核。2510中等2资料、年检情况资料齐全，按规定防雷监测火灾、爆炸每半年监测一次，并有效、合格。155可接受3现场消防设施、报警装置、安全标志有效、醒目火灾、爆炸日常检查，有管理规定并严格执行。155可接受4静电接地装置按照石油化工静电接地设计规范（SH3097-2000）规定，接地电阻100，接地装置完好，无生锈、老化现象静电积聚，放电导致爆炸定期检测，日常检查，有管理规定并严格执行。2

2、510中等5使用工具不锈钢、铜制或木制产生火花，引起爆炸日常检查，有管理规定并严格执行。236中等6支承基础、周围环境无裂纹、无沉降，整洁泄漏、爆炸，污染环境日常检查、观测，做好记录。339中等7周边环境、火源易燃物质或周边存在火源引燃火灾或爆炸加强检查、定时巡查。236可接受风险评估记录表危险化学品仓库区：序号检查项目检查标准不符合标准（产生偏差）的主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级1管理制度和操作规程有效、张贴在现场导致人员受伤日常检查，有制度和规程并严格执行。155可接受2防火间距和耐火等级、安全通道与疏散符合建筑设计防火规范要求违反法规导致人员受伤防火间距和耐火等

3、级符合要求，出口设有安全疏散标志，通道畅顺。155可接受3防雷监测及接地装置接地电阻4，接地装置完好，无生锈现象雷击放电导致爆炸定期检测，日常检查，有管理规定并严格执行。155可接受4现场通风设施、消防设施、报警装置、安全标志有效、醒目设施不完善会导致人员受伤日常检查，有管理规定并严格执行，有可燃气体检测报警器。236可接受5使用工具铜制或木制产生火花，引起爆炸日常检查，有管理规定并严格执行，有可燃气体检测报警器。236可接受6电气设施和线路防爆，无移动电气设施短路产生火花，引起火灾日常检查，有管理规定并严格执行。2510中等7存放物料特性符合安全要求按不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区

4、分类储藏，性质相抵的禁止同库储藏。引起化学反应，导致火灾爆炸日常检查，有管理规定并严格执行。2510中等8物品包装、堆放及现场定置符合间距要求，堆放稳固碰撞导致泄漏、坠落伤人日常检查，有可燃气体检测报警器，有管理规定并严格执行。236可接受9外来车辆及人员无携带烟火种，车辆排烟管有防火帽着火源导致火灾日常检查，有管理规定并严格执行。236可接受10建筑物牢固、无沉降，摆放整齐，接地线连接可靠泄漏、污染环境，货物坠落伤人日常检查，有管理规定并严格执行。236可接受11防护面罩、防毒口罩、呼吸器（防酸、防碱）等设施。适用、有效中毒、窒息日常检查155可接受12储存条件符合要求有通风装置，防潮、防雨

5、水措施完好。火灾爆炸、污染环境155可接受风险评估记录表生产过程：序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级1防护用品穿戴未穿防静电工作服，未佩戴护目镜，防护手套和口罩产生静电积聚放电；中毒，器官受伤作业前检查，有操作规程，偶尔有不执行发生224轻微2工具使用工具不防爆，碰撞产生火花着火爆炸日常检查，有操作规程并严格执行。2510中等3雕刻机加工粉尘污染着火，人体伤害防护用品的佩戴，确保吸尘抽风系统的正常运行144轻微4复合材料生产溶剂挥化中毒防护用品的配戴144轻微5机械加工机械伤害物体打击铁屑烫伤人员伤亡严格执行安全操作

6、规程，穿戴好劳保用品2510中等6压力容器气体储存爆炸人员伤亡严格执行安全操作规程，定期校验压力表242轻微7丢弃、废弃物及其容器废弃的危险化学品原料、产品及其承载器具环境污染按照国家危险废物管理要求送有资质单位处理2510中等风险评估记录表部门/单位：电工 机修车间序号危险源可能导致的事故产生活动或部位风险评价现有控制措施LECD级别1违章操作触电地面潮湿1240804正确穿戴劳保用品，地面有水严禁带电操作检修设备2违章作业物体打击检修打锤127141严格执行安全规程3煤气管道中毒、窒息煤气管路漏气327423严格执行安全规程，发现问题及时处理，携带好防护品4高温作业中暑职工工作时13391

7、备好防暑降温物品，避免人员长时间接触，做好轮替6设备区域触电电源线老化(配电柜、电闸箱)337633严格执行电器安全规定，加强对设备的检查7各层平台高处坠落楼梯、护栏、走台、档板等安全设施存在不安全因素；违章作业137212加强对设备的安全装置的检查力度，发现隐患立即处理，严禁倚靠护栏，上下楼梯扶稳踏牢8高空作业高处坠落高空作业不系安全带327423高空作业必须系好安全带，严格执行高空作业相关规定9电气设施、电气线路火灾电气设备、设施等相关设施产品质量不合格，绝缘性能不好，线路、设施超负荷发生绝缘损坏333272加强对电器设备的检查，严禁违章操作设备10设备区域火灾电源线老化(配电柜、电闸箱)

8、333272严格执行电器安全规定，加强对设备的检查11砂轮片机械伤害维修过程中，砂轮片飞出127141正确穿戴劳保用品，作业前检查使用的设备完好率12违章指挥其它伤害联系工作337633严格执行安全规程风险评估记录表机修车间 部门/单位：点检员序号危险源可能导致的事故产生活动或部位风险评价现有控制措施LECD级别1煤气管道中毒、窒息煤气管路漏气137212加强对设备的检查，发现问题及时处理，携带好防护品2高温作业中暑修理现场在高温区域333272备好防暑降温物品，避免人员长时间接触，做好轮替3设备区域触电电源线老化(配电柜、电闸箱)163181严格执行电器安全规定，加强对设备的检查4各层平台高

9、处坠落楼梯、护栏、走台、档板等安全设施存在不安全因素；违章作业137212加强对设备设施安全装置的检查，有隐患及时处理5上下楼梯高处坠落各平台、护栏开焊13391加强对设备设施安全装置的检查，有隐患及时处理6检修地面有油其他伤害工作中注意力不集中163181清除地面油污，作业时注意力集中风险评估记录表部门/单位：高压电工序号危险源可能导致的事故产生活动或部位风险评价现有控制措施LECD级别1电气设施、电气线路触电电气设备、设施等相关设施产品质量不合格，绝缘性能不好，线路、设施超负荷发生绝缘损坏137212加强检查电器设备，按规定使用电器设备2设备区域触电电源线老化(配电柜、电闸箱)167423

10、加强检查电器设备，按规定使用电器设备4各层平台高处坠落楼梯、护栏、走台、档板等安全设施存在不安全因素；违章作业127141加强对设备设施安全装置的检查，有隐患及时处理5电气设施、电气线路火灾电气设备、设施等相关设施产品不合格，绝缘性能不好，线路、设施超负荷发生绝缘损坏3671264加强对电器设备的检查，发现问题及时联系反馈落实整改6设备区域火灾电源线老化(配电柜、电闸箱)363543加强对电器设备的检查，发现问题及时联系反馈落实整改7防护缺陷机械伤害修理车间工作中137212检查设备安全装置是否灵敏可靠，做好检查确认8违章指挥其它伤害联系工作167423严格执行安全规程及其他有关安全规定风险评

11、估记录表机修车间 部门/单位：仪表工序号危险源可能导致的事故产生活动或部位风险评价现有控制措施LECD级别1煤气管道中毒、窒息煤气管路漏气137212加强对设备的检查，发现问题及时处理，携带好防护品2高温作业中暑职工工作时13391备好防暑降温物品，避免人员长时间接触，做好轮替3电气设施、电气线路触电电气设备、设施等相关设施产品质量不合格，绝缘性能不好，线路、设施超负荷发生绝缘损坏137212加强检查电器设备，按规定使用电器设备4设备区域触电电源线老化(配电柜、电闸箱)137212加强检查电器设备，按规定使用电器设备5高空作业高处坠落高空作业不系安全带337423高空作业必须系好安全带，严格执行高空作业相关规定6高空作业高空坠落修理过程未系安全带317212高空作业必须系好安全带，严格执行高空作业相关规定7电气设施、电气线路火灾电气设备、设施等相关设施产品质量不合格，绝缘性能不好，线路、设施超负荷发生绝缘损坏13391加强对电器设备的检查，发现问题及时联系反