机械企业安全隐患排查上报通用标准

1、附件 7：机械企业安全隐患排查上报通用标准（试行）本标准适用于机械企业（包括汽车制造及配件制造企业、铁路运输及城市轨道交通设备制造企业、船舶及相关装置制造企业、航空航 天器及设备制造企业、其他交通运输设备制造企业、金属制品企业、通用设备制造企业、专用设备制造企业、电气机械和器材制造企业、 计算机、通信及其他电子设备制造企业、仪器仪表制造企业、金属制品、机械和设备修理企业）编写更为详细的安全隐患查报标准，并依 照此通用标准对排查出的安全隐患进行归类上报。当标准中引用的法律法规以及标准发布新的版本（包括所有的修订版）时，均适用于本标准。本标准自发布之日起施行。一、基础管理类隐患隐患类别隐患内容依据

2、说明1.1.1.1 未取得营业执 中华人民共和国公司法（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条：应取得照1.1.1.2 未取得消防验 收合格文件或备案凭1.1 资 质 1.1.1 缺 少 证营业执照。中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第 6 号）第十三条、建设工 程消防监督管理规定（公安部第 119 号令）第二十四条：应通过消防验收（备案）。证照资质证照1.1.1.3 未取得防雷装 防雷减灾管理办法（中国气象局令第 24 号）第十七条：应通过防雷装置竣工 置竣工验收文件验收。1.1.1.4 新、改、扩项目 建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安全监管总局令第 36 号）：

3、未取得 “ 安全三同时 ” 企业新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案意见书、安全设 批复文件施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等 “ 安全三同时 ” 批复文隐患类别隐患内容依据说明1.1.2 资 质证 照 未 合法有效1.1.2.1 营业执照内容 与实际不符件。中华人民共和国公司法(中华人民共和国主席令第 42 号)第十二条：公司的经 营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但 是应当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。1.1.3 其他1.2.1 安 全 1.2.1.1 未按规定建

4、立 四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第 90 号）第生 产 管 理 安全生产管理机构 机构（含职业 健 康 管 1.2.1.2 未按规定设置 理机构）设 职业健康管理机构1.2 安 全 置缺陷生产管理二十条：从业人员超过 300 人的，应当设置安全生产管理机构中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十一 条、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）第八条： 劳动者超过 100 人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构。四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第 90 号）第机构及人员1.2.2 安 全管 理

5、 人 员（ 含 职 业健 康 管 理 人员）配备 缺陷1.2.2.1 未按规定配备 安全管理人员1.2.2.2 未按规定配备 职业健康管理人员二十条：企业从业人员超过 300 人的，应按照 3的标准配备专职安全生产管理人 员，配备的专职安全生产管理人员不少于 2 人；从业人员在 300 人以下的，应当配 备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的 人员或者职业安全经理人提供安全生产管理服务。中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十一 条、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）第八条： 劳动者超过 100 人的，未设

6、职业健康管理机构的应当配备专职职业卫生管理人员；隐患类别隐患内容依据说明劳动者在 100 人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。1.2.3 其他四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第 216 号）第八条：1.3.1.1 未按规定建立、 安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、管理（科1.3.1 安 全 健全安全生产责任制 生 产 责 任室、车间、分公司）等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产 责任、目标等内容。1.3 安 全规章制度制缺陷1.3.2 安 全管 理 制 度缺陷1.3.1.2 未明确主要负 责人的安全职责1.3.2

7、.1 未按规定建立、 健全安全管理制度四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第 90 号）第 十四条：主要负责人的职责包括但不限于：执行安全生产的法律、法规和有关规定； 建立健全和落实本单位安全生产责任制等八项职责。四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第 216 号）第七条、 机械制造企业安全生产标准化规范（aq/t 70092013）4.1.4.2 安全管理制度 包括但不限于：安全生产投入保障制度；建设项目安全设施和职业病防护设施 “三 同时”管理制度等十九项安全管理制度。工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）第十一条规定的十三条职

8、业卫生管理制度。机械制造企业安全生产标准化规范（aq/t 70092013）4.1.5.2：岗位安全技术1.3.3 安 全 1.3.3.1 未按规定制定、 操作规程或工艺安全作业指导书应包括：适用岗位范围、岗位主要危险源、岗位职操 作 规 程 完善安全操作规程 缺陷责、工艺安全作业程序和方法（包括控制要点）、以及紧急情况的现场处置方案等 内容。1.3.3.2 未发放岗位安 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四 2011第 128隐患类别隐患内容依据说明全操作规程，缺少培训 号）4.3：向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。和考核记录等资料1.3.4.1 未按规

9、定制定 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四 2011第 128 制度的编制、发布、修 号） 4.2 ：建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发订等制度布、使用、评审、修订等效力。机械制造企业安全生产标准化规范（aq/t 70092013）4.1.4.3：安全生产规章 制度或企业标准的内容应符合法律、法规、规章和国家（行业）相关标准的要求， 且层次清晰，控制有效。：安全生产规章制度或企业标准发布前应经授权人批准，1.3.4.2 制度（文件）试 作出适当标识，确保其充分性和适宜性。对有效版本的安全生产规章制度或企业标 行、现行有效或过期废 准应发放到相关

10、岗位和从业人员中，并严格执行。冶金等工贸企业安全生产标准1.3.4 制 度 止标识不清（文件）管理缺陷1.3.4.3 过期废止回收 销毁等规定不明确1.3.4.4 制度（文件）发 布后宣贯、执行检查不 到位化基本规范评分细则（安监总管四2011 第 128 号）4.4：每年至少一次对安全生 产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评 估。要求有评估报告，评估报告内容齐全，评估结果与实际相符，评估周期不超过 每年一次。冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四 2011第 128 号） 4.5：根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评

11、定结 果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四 2011第 128 号） 4.6：建立文件和档案的管理制度，以文件形式发布，明确安全规章制度和操 作规程编制、使用、评审、修订等责任部门 /人员、流程、形式、权限等，明确具 体档案资料、保存周期、保存形式等。隐患类别隐患内容依据说明机械制造企业安全生产标准化规范（aq/t 70092013）4.1.4.5：应定期对安全 生产规章制度或企业标准进行评审，必要时予以修订或更新，并保存评审记录。冶 金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第 128

12、 号）1.3.4.5 记录（台账、档 4.6：对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全 案）的数量、格式、内 费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源 容不明确，填写不规范 管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整等改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施 工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关 强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检 查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。1.3.5 其他1.4 安

13、全培训教育1.4.1 主 要 负责人、安 全 管 理 人员 培 训 教育不足1.4.2 特 种 作业人员、1.4.1.1 未按规定取证1.4.1.2 未按规定复训1.4.2.1 未按规定取证四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第 90 号）第 二十一条：主要负责人和专（兼）职安全生产管理人员应依照国家和省的规定进行 培训考核，取得统一的安全生产培训证书。生产经营单位安全培训规定（国家安监总局 63 号令）第六条、第九条：主要负 责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时。每年再培训时间不 得少于 12 学时。生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第

14、63 号)第二十条、关于公 布特种作业类别及准操项目名称的通知（川安监2011149 号）和特种设备隐患类别隐患内容依据说明特 种 设 备作 业 人 员培训 教 育 不足1.4.2.2 未按规定复训 和复审作业人员作业种类与项目（国家质检总局 2011 年第 95 号）、机械制造企业安全 生产标准化规范（aq/t 70092013）特种作业人员（或特种设备操作人员） 培训、复训：特种作业人员（或特种设备操作人员）应满足其岗位要求的基本条件， 应经有资质的培训机构的安全培训，具备本工种相适应的安全知识和技能，取得安 全操作证，方可上岗作业。并按期进行复训和复审；1.4.3 一 般 1.4.3.1

15、 新进员工的 “三 生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第 63 号) 第十二条、第十三从 业 人 员 级”教育缺陷培 训 教 育不足1.4.3.2 “ 四新 ” 教育缺 陷1.4.3.3 转岗、重新上岗 等安全培训教育缺陷1.4.3.4 职业健康培训 缺陷条、第十四条、第十五条、第十六条、机械制造企业安全生产标准化规范（aq/t 70092013）：新从业人员应进行公司（厂）、车间（职能部门、分厂）、班组三级 安全生产培训，培训时间不得少于 24 学时；农民工或劳务工应按照上述规定执行; 班组长每年应接受安全培训，具备班组安全管理知识和本班组相适应的安全操作技 能，培训时间不得少于

16、16 学时。生产经营单位安全培训规定（国家安监总局 63 号令）第十七条：实施新工艺、 新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全 培训。生产经营单位安全培训规定（国家安监总局 63 号令）第十七条：从业人员在本 单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、 队）和班组级的安全培训。机械制造企业安全生产标准化规范（aq/t 70092013）1.7：凡接触职业性危 害因素的作业人员、管理人员和有关技术人员均应接受相应的职业健康知识培训， 具备相应的职业健康知识和管理能力。1.4.3.5 全员教育培训 机械制造企业安全生产标准化规范（aq

17、/t 70092013）1.7：企业每年应对所隐患类别1.5 安 全投入隐患内容缺陷1.4.4 其他1.5.1 安 全 1.5.1.1 未按规定提取 投入不足 安全生产费用依据说明有从业人员（含农民工或劳务工）进行安全教育培训，使其增强安全意识，增强预 防事故、控制职业性危害和应急处理的能力。中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第七十号）第十八条、企 业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财企201216 号）第十一条、第十 四条：机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以 下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；（二）

18、营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；（三）营业收入超过 1 亿 元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；（四）营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部 分，按照 0.1%提取；（五）营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。 四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第 216 号）第十三 条、企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财企201216 号）第二十三 条：机械制造企业安全费用应按照以下范围使用：（一）完善、改造及维护安全防 护设施设备支出（不含 “三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的1.5.2 安 全投 入

19、 使 用缺陷1.5.2.1 安全投入使用 范围不符合要求防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔 离操作等设施设备支出，大型起重机械安装安全监控管理系统支出；（二）配备、 维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事 故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、 扩建项目安全评价）、标准化建设和咨询支出；（五）安全生产宣传、教育、培训支 出；（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（七）安全生产适用的新技 术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；（八）安全设施及特种设备检测检验支隐患类别1.5.3 其他

20、隐患内容依据说明出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。1.5.3.1 未按规定购买 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第七十号）第四十三条： 工伤保险 企业必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。1.6.1.1 相关方不具备 机械制造企业安全生产标准化规范（aq/t 70092013）4.1.9.1：企业应确定具1.6.1 相 关 合格资质有资质的供应商和承包商。方 资 质 缺 1.6.1.2 未对相关方有 机械制造企业安全生产标准化规范（aq/t 70092013）4.1.9.2：企业将生产经陷关安全资质和能力确 认营项目、场所、设备进行发包或出租时，应严格审查承包（承

21、租）方的资质和安全 技术条件1.6 相 关方管理1.6.2 安 全职 责 约 定缺陷1.6.2.1 未按规定签订 机械制造企业安全生产标准化规范（aq/t 70092013）4.1.9：应与相关方签 安全协议，或约定各自 订并保存安全协议，明确双方安全责任和安全管理要求。的安全生产管理职责等1.6.3.1 未按规定对相 机械制造企业安全生产标准化规范（aq/t 70092013）1.6.3 安 全 教育、监督 管理缺陷1.6.4 其他关方人员进行安全教 育1.6.3.2 未按规定对相 关方人员进行监督管 理4.1.9.3：企业对在其区域内活动的短期、临时从业人员均应进行安全培训，规定其 安全操

22、作规程，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。：企业应 建立现场实习、参观及其他外来人员的安全管理规定，告知作业场所的危险源及其 控制方法，并进行监督管理。企业对现场实习的在校学生应与其管理单位签订安全 协议，明确各自职责和管理要点。1.7 重 大 1.7.1 重 大 1.7.1.1 未进行重大危中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第七十号）第三十三条：隐患类别危险源管隐患内容 危 险 源 辨 险源辨识评估依据说明生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控。理识 与 评 估缺陷1.7.1.2 辨识评估不正 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全

23、监管总局令第 40 号）、危 确 险化学品重大危险源辩识（gb182182009）1.7.2 登 记建 档 备 案缺陷1.7.2.1 未按规定进行 登记、建档、备案等四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第 216 号）第二十 条：生产经营单位应当按照有关规定对重大危险源登记建档，进行定期检查、检测， 严格记录。1.7.3 重 大 1.7.3.1 未按规定对重 四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第 216 号）第二十危 险 源 监 大危险源进行监控 控 预 警 缺 1.7.3.2 监控预警系统条：生产经营单位应当采用现场动态控制、远程数据和影像监控等先进技术和设

24、备 对重大危险源实施监控，确保预警控制灵敏高效。陷1.7.4 其他不能正常工作1.7.4.1 企业内部的危 险源管理缺陷机械制造企业安全生产标准化规范（aq/t 70092013）4.1.2：包括 1.企业应 具有形成文件的危险源辨识、风险评价及其控制的方法或企业标准，以实现有效的 持续改进。2.企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危险源等四条要求。1.8 个 体防护装备1.8.1.1 在必须使用个 四川省安全生产条例四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第 90 号）、个 人防护用品的场所中， 体 防 护 装 备选 用 规范（ gb/t11651-2008 ）、个体 防 护装 备 配备基

25、 本 要 求 1.8.1 个 体 未佩戴或佩戴不正确 （gb/t29510-2013）4.1: 作业过程中存在职业性危害因素时，作业人员应佩戴防 护 装 备 的 个体防护装备。配备不足 1.8.1.2 个体防护装备 个体防护装备配备基本要求（gb/t29510-2013）不符合相关法律法规 管理规定4.2 ：生产经营单位购置、配备、发放和使用个体防护装备时应符合相关法律 法规管理规定，不得随意降低个体防护装备的发放范围和标准。产品质量应隐患类别隐患内容1.8.1.3 降低防护装备依据说明符合国家、地方或行业标准，并取得市场准入资质。的发放范围和标准1.8.1.4 个体防护装备产品质量不符合标准

26、1.8.1.5 未按个体防护 个体防护装备配备基本要求（gb/t29510-2013）7装备的分类、分级进行装配1.8.1.6 未按个体防护 个体防护装备配备基本要求（gb/t29510-2013）7装备使用范围进行配备1.8.2.1 未安排用于配 劳动防护用品监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第 1 号）第十五条：备劳动防护用品的专 项经费生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费。1.8.2 个 体防 护 装 备管理缺陷1.8.2.2 未建立健全的 劳动防护用品监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第 1 号）第十七条： 劳动防护用品管理制 生产经营单位应当建立健全劳动防护

27、用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废 度 等管理制度。1.8.2.3 未按规定对作 个体防护装备配备基本要求（gb/t29510-2013）9.8 ：生产经营单位应制定培业人员进行个体防护训计划，并按计划定期对作业人员进行个体防护装备的选择、使用、维护及装备的使用、保养等相 维护保养等相关法律法规、标准及专业知识的培训。 关知识的培训隐患类别隐患内容依据说明1.8.2.4 未对职业病防 中华人民共和国职业病防治法( 中华人民共和国主席令2011 年第 52 号 )护设备进行定期检、维 第二十六条：对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，修1.8.2.5 未对个人防护 用品进行

28、定期检、维修定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第 52 号）第二十六条： 对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检 修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。1.8.2.6 未对相关应急 中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第 52 号）第二十六条： 救援设施进行定期检、 对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测1.8.3 其他1.9.1 职 业病 危 害 项 1.9 职 业 目 申 报 缺维修1.9.1.1 未按规定申报 危害因素岗位1.9.

29、1.2 申报内容不全其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。职业病危害项目申报办法（国家安全监管总局令第 48 号）第二条、第八条、作 业场所职业危害申报管理办法（国家安全生产监督管理总局令第 27 号）第二条、 第八条职业病危害项目申报办法（国家安全监管总局令第 48 号）第二条、第八条、作 业场所职业危害申报管理办法（国家安全生产监督管理总局令第 27 号）健康陷作业场所职业危害申报管理办法（国家安全生产监督管理总局令第 27 号）第1.9.1.3 未申请变更八条：生产经营单位发生第八条规定的重大变化的，应当按照本条规定向原申报机 关申报变更。1.9.2 职 业 1.9

30、.2.1 未按规定对危 工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）第二十一条：病 危 害 因 害因素进行评价存在职业病危害的用人单位，有二十一条规定的三种情形之一的，应当及时委托具隐患类别隐患内容依据说明素 检 测 评价缺陷1.9.3 职 业病 危 害 因素 告 知 缺陷1.9.2.2 未按规定对危 害因素进行检测1.9.2.3 职业病检测评 价因素不全1.9.3.1 未按规定在劳 动合同中写明，检测结 果未公示等有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）第二十条：存 在职业病危害的用人单位，应当委

31、托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年 至少进行一次职业病危害因素检测。工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）第十三条：用 人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当按照职业病危害 项目申报办法的规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危 害项目。中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第 52 号）第三十四条、 第二十五条、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号） 第二十九条：具体要求如下：1、用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同， 下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施

32、和 待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。2、劳动者在 已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告 知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告 知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。3、对产生严重职业病危害的作业岗 位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职 业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。1.9.4 职 业 1.9.4.1 未按规定建立 中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十六健 康 检 查 职业健康档案条、工作场所职业卫生监督管理规

33、定（国家安全监管总局令第 47 号）第三十条：隐患类别隐患内容依据说明缺陷具体要求如下：1、用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的 期限妥善保存。2、职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触 史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。1.9.4.2 未开展职业健 康体检1.9.4.3 体检结果未通 知劳动者中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十六条、 工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第 47 号）第三十条：劳 动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康

34、监护档案复印件，用人单位应当如实、 无偿提供，并在所提供的复印件上签章。1.9.5.1 可能产生职业 建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家总局第 51 号令）：建设单病危害的建设项目未位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申执 行 职 业 卫 生 “ 三 同 请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。建设项目包括新建、改建、1.9.5 其他时 ”扩建和技术引进。1.9.5.2 未按规定将职 中华人民共和国职业病防治法(中华人民共和国主席令 2011 年第 52 号)第 57业病患者调离原岗位条：对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗

35、位，并妥善安置。等1.10.1.1 未按规定设置 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第七十号）、企业安全生1.10.1应 或指定应急管理办事产标准化基本规范（aq/t9006-2010）5.11.11.10 应急 急 组 织 机 机构，配备应急管理人管理构 和 队 伍 员缺陷1.10.1.2 未按规定建立 专兼职应急救援队伍隐患类别隐患内容依据说明1.10.2.1 未按规定制定 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第七十号）第十七条、第各类应急预案1.10.2 应急预 案 制 定 1.10.2.2 ，未对预案进 及 管 理 缺 行有效管理（论证、评 陷 审、修订、备案和持

36、续改进等）三十三条、四川省安全生产应急预案管理办法（试行）(川安监2011368 号) 第十条、十三条，具体要求如下：企业应当根据有关法律、法规和生产经营单位 安全生产事故应急预案编制导则（gb/t29639-2013），结合本单位的危险源状况、 危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。应急预案按照针对 情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案编制完 成后，应当组织论证或评审，征求应急预案涉及部门和单位的意见，并按照四川 省安全生产应急预案管理办法（试行）(川安监2011368 号)第十三条的要求进 行分级备案。1.10.3.1 未按规定进行 生产安全

37、事故应急预案管理办法（国家安监总局令第 17 号）第二十六条、第二应急演练1.10.3 应急演 练 实 施及 评 估 总 1.10.3.2 未对应急演练 结缺陷 进行评估和总结十七、四川省安全生产应急预案管理办法（试行）(川安监2011368 号)第二 十条、第二十五至二十七条，具体要求如下：企业应当制定本单位的应急预案演练 计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项 应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应 急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报 告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。1.

38、10.4 应急 1.10.4.1 未建立应急设 四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第 90 号）第 设 施 、 装 施，未配备应急装备、 三十六条、用人单位职业病防治指南（gbz/t225-2010）4.4.44.4.8、四川省备、物资设 物资安全生产应急预案管理办法（试行）(川安监2011368 号)第二十八条隐患类别置配备、维 修 保 养 和管理缺陷1.10.5 其他1.11.1 事故 隐 患 排查不足1.11.2 事1.11 隐患 故 隐 患 治 排查治理 理不足1.11.3 事故 隐 患 上报不足1.11.4 其他隐患内容1.10.4.2 未按规定进行 经常性的

39、检查、维护、 保养和管理等1.11.1.1 未按规定开展 事故隐患排查工作1.11.2.1 未按规定开展 事故隐患治理工作 1.11.2.2 事故隐患治理 工作不符合要求1.11.3.1 未按规定对事 故隐患进行上报依据说明中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第七十号）第三十八条、 第五十一条、第五十二条1.12 事故 1.12.1 事 报告、调 故 报 告 缺 查和处理 陷生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第 493 号）第九1.12.1.1 未按规定及时 条、第十六条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单 报告 位负责人接到报告后，应当于

40、 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。隐患类别隐患内容依据说明生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第 493 号）第九1.12.1.1 未按规定保护 条、第十六条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单1.12.2 事故 调 查 和处理缺陷1.12.3 其他事故现场及有关证据1.12.2.1 未对事故进行 调查、处理、分析等位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监 督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共

41、和国国务院令第 493 号）第二 十六条、第三十二条、第三十三条二、现场管理类隐患 隐患类别2.1.1 选 址2.1 作业场 缺陷所隐患内容2.1.1.1 作业场所未按规定选择在 常年主导风上风或侧风风向2.1.1.2 地质条件不良依据说明工业企业总平面设计规范（gb50187-2012），3.0、工业企业设计卫 生标准（gbz 1-2010）5.2：生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地 段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等 有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非 生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者 之间。工业企业总

42、平面设计规范（ gb50187-2012 ）3.0 ：厂址不应选在有 泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段以及采矿陷落（错动）区 等地质条件不良地段；厂址应位于不受洪水或内涝威胁地带，或防洪标 准应符合防洪标准gb 50201 的有关规定。工业企业总平面设计规范（ gb50187-2012 ）4.2 、建筑设计防火2.1.1.3 企业内新建构筑物、装置安 规范（gb50016-2006）第 3 章、第 4 章、第 5 章、工业企业设计全卫生防护距离不足卫生标准（gbz1-2010）5.1.4、6.4：企业与民住区之间及企业内新建 构筑物、装置防护距离应满足要求。2.1.2 设计、 2.1.

43、2.1 建构筑物的防火等级不符 建筑设计防火规范（gb50016-2006）3.2 、3.3 、5.1 、7 ；建筑内部施工缺陷合标准规范的要求装修设计防火规范、（gb50222-1995）3、 4隐患类别2.1.3 平 面布局缺陷隐患内容依据说明工业企业总平面设计规范（gb50187-2012 ）5.3.9、5.7.3、7.3.3、2.1.2.2 建构筑物的安全距离不符7.4.7 、 8.2.7 、；建筑设计防火规范（gb50016-2006 ） 3.4 、 3.5 、 4 、合相关的规范要求5.2建筑物防雷设计规范（gb50017-2010）4.11、4.12、4.2.3（1）、4.2.4

44、2.1.2.3 建构筑物防雷设施的设置（ 8 ）、4.3.3 、 4.5.8 、 6.1.3 ；建筑物防雷工程施工与质量验收规范和施工不符合标准规范的要求（gb50601-2010）3.2.3、5.1.1（3、6）、6.1.1（1）建筑工程抗震设防分类标准（gb50223-2008 ） 3.0.3；建筑抗震设2.1.2.4 建构筑物抗震等级不符合计规范（gb50011-2010）3.3.1、3.4.1、3.7.1；构筑物抗震设计规范标准规范的要求（gb50191-2012）3.2.2、3.3.2、4.1.7、4.1.9、19.1.2、21.1.2、21.1.32.1.2.5 工业企业工作场所、

45、辅助用 工业企业设计卫生标准(gbzl-2010)6 、 7室的卫生学要求不符合标准规范的要求2.1.2.6 防洪设计不符合标准规范 防洪标准（gb50201-94）4.0.1的要求 住 宿 与 生 产 储 存 经 营 合 用 场 所 消 防 安 全 技 术 要 求 2.1.3.1 住宿场所与加工、生产、仓 （ ga703-2007 ） 4.1 ：合用场所不应设置在下列建筑内： a) 有甲、 储、经营等场所在同一建筑内混合 乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑； b) 建筑耐火等级为 设置 三级及三级以下的建筑； c) 厂房和仓库； d) 建筑面积大于 2500m2的商场市场等公共建筑； e

46、) 地下建筑。隐患类别隐患内容依据说明2.1.3.2 建筑物内的功能分区、防火 建筑设计防火规范（gb50016-2006 ）3.3 、 3.4 、 3.5 、 5.1 、 5.2 间距不符合标准规范的要求2.1.3.3 建筑物内防振要求较高的 工业企业总平面设计规范（gb50187-2012）5.2.4: 建筑物内的，产 仪器、设备防振间距不符合标准规 生强烈振动的生产设施应避开防振要求较高的建筑物、构筑物布范的要求置，保证与防振要求较高的仪器、设备有足够防振间距。2.1.3.4 人体触及机械设备危险部 机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离（gb23821-2009）4位的安全距离不符合标

47、准规范的要求2.1.3.5 建筑物内的，当应采用置于 建筑物电气装置第 4-41 部分：安全防护电击防护（gb16895.21-2004）伸臂范围之外的电击防护安全措411 、 412 、 413施时不符合相关规范的要求2.1.3.6 建筑物内的防爆措施不符 建筑设计防火规范（gb50016-2006 ）3.6合相关规范的要求2.1.3.7 建筑物内的各项职业卫生 工业企业设计卫生标准(gbzl-2010)6.2 、 6.3 、 6.4 、 6.5 、 6.6防护措施不符合相关规范的要求生产设备安全卫生设计总则（ gb5083-1999 ）5.7 ：生产设备上2.1.4 场 地狭窄杂乱2.1.

48、4.1 作业场所狭窄难以操作供人员作业的工作位置应安全可靠。 其工作空间应保证操作人员的 头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。危险作业点 应留有足够的退避空间。隐患类别隐患内容2.1.4.2 工具、材料放置混乱2.1.4.3 作业环境不整洁依据说明四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告 第 90 号）第三十条：原材料、成品、器材、设备、废料应当合理堆放， 不得妨碍操作、通行和装卸。四川省安全生产条例 (四川省第十届人民代表大会常务委员会公告 第90号)第三十条：企业生产废料应当及时清除。四川省安全生产条例 (四川省第十届人民代表大会常务委员会公告2.1.5 地

49、面 2.1.5.1 坑、沟、池、井等开口有不 第 90 号)第三十条：企业生产经营场所内可能引起人身伤害的坑、开口缺陷安全状况2.1.6.1 占用、堵塞、封闭疏散通道、 安全出口、消防车通道洞、井、沟、池应当设置盖板或者围栏；对可能导致毗邻建筑物、 构筑物、特殊设施损害的生产施工作业，应当采取专项防护措施。 中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第 6 号）第二十八 条：不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密 集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。2.1.6.2 厂房的安全出口疏散楼梯、 建筑设计防火规范（gb50016-2006 ）3.7：疏散楼梯的最小净宽

50、度不2.1.6 安 全 走道、门的设置不符合标准规范的 宜小于 1.1m，疏散走道的最小净宽度不宜小于 1.4m，门的最小净宽度逃生缺陷要求2.1.6.3 不满足机械制造企业仓库 安全通道要求不宜小于 0.9m。机械制造企业安全生产标准化规范（aq/t 70092013）4.3.4.1.1、： 仓库内车行道宽度不应小于 3.5m，专供叉车通行的单行道应大于 2m。 人行安全通道宽度不宜小于 0.8m，分隔线清晰。2.1.6.4 仓库的安全出口设置不符 建筑设计防火规范（gb50016-2006）第 3.8 条：仓库的安全出口应隐患类别隐患内容合要求依据说明分散布置。每个防火分区、一个防火分区的

51、每个楼层，其相邻2 个安全 出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5.0m 。每座仓库的安全出口不 应少于 2 个，当一座仓库的占地面积小于等于 300m2 时，可设置 1 个安 全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于 2 个，当防火分区的建筑面积小于等于 100m 疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。2时，可设置 1 个。通向2.1.6.5 不满足机械制造企业车间 环境车行道、安全通道等的要求机械制造企业安全生产标准化规范（aq/t 7009 2013）4.3.3.2.1： 车间环境车行道宽度应大于 3.5m，专供叉车通行的单行道应大于 2m。 人行安全通道宽度宜大于 0.8m，分隔线应清晰、准确。2.1.7 交 通 线路的配置 缺陷2.1.7.1 道路（含消防通道）设置不 工业企业总平面设计规范（ gb50187-2