iso-管理评审分析报告

1、iso- 管理评审报告作者： 日期：管理评审报告(ISO9001-2015)一、目的：通报及总结公司 2016年 ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施 实施情况， 检查文件化的质量管理体系运行后的工作， 评估公司 ISO9001：2015 质量管理体系持续的适宜性、 有效性及充分性， 并对不合格情况及时进行改进。二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。8、风险和机遇措施的有效性

2、。9、企业内外部环境变化影响。10、体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点：时间： 2016年 12月 30 日 15：00-17:00 时；地点：茶水间会议室 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、具体内容：内部审核情况。内审小组于 2016年 11月对公司进行了内审，内审过程发现的 各项不符合项（共 15 项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经 验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：1. 文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件 回收。2. 装配课抽屉组 2016年 9月 2日报表修改没有修改人签名。3.

3、装配课执行体组 2016年 11 月 1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导 致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。4. 装配课抽屉组的 2016年 9 月份设备点检表出现 9月 31日点检5. 装配课未能提供本部门 KPI报废率统计的依据。6. 研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX 新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期， 无品管、工程签字 （泰琛实业）10. 采购课质量目标不完善11. 仓管课设备无相关保养维护计划、记

4、录12. 仓管课退料单版本有 2 种，正确表单编号 FM-ZC-001；领料单 1500634 无 仓管员、领料员签字13. 生管课文件未归档、整理14. 生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课 DH501543游标卡尺无暂停使用标示。2016 年 12 月 20-21 日，南德 TUV 老师和李老师对我司进行了本年度的 ISO9001:2015 版的换证审核， 在审核中发现了 5 项轻微的不符合项及部分口头 改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个 部门。从今年的内审和外审来看，大部分部门对 ISO9001：2015 体系较为熟悉，能按 程序进

5、行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足 ISO9001：2015 体系运行 要求，取得一定的成效。但同时也存在着对新版 ISO9001：2015 体系了解不够 深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致 新员工对 ISO9001：2015 体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存 在有过程控制但质量记录不规范的， 记录填写不全的， 记录随意涂改等的现象。 这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进 行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现 问题、分析问题、解决问题，确保公司 ISO ISO9001：2015

6、 体系更加适宜、充 分及有效。1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；各部门质量目标达成情况如下：公司总体质量目标：1）成品检验合格率 98%。2）顾客满意度 95 分3）IQC检验合格率 95%。4）月客诉件数 3 件根据各部门达成情况看，公司今年度质量目标达成如下：（1）2016年1-10 月份产品出厂抽检合格率均高于 98%，达到质量目标。（2）客户满意度统计内销课达到 95 分外销达 96.8 分，达到顾客满意度得分 95 分 的 要 求 。（3）IQC 检验合格率平均每月均超 95%，达成了质量目标。（4）2016年1-10 月份总共收到客诉 28件，达到

7、质量目标。（5）2015年管理评审中提出的 KPI 考核建议更改已经完成。（6）本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行， 符合公司的 实际情况。总体来说， 对质量目标的达成性比较满意， 没有出现达不到的情况。 但要注意， 有些部门总体虽达到了质量目标， 但还有个别的月份低于公司质量目标的要求， 因此， 各部门除了要完成本部门的年度质量目标外， 还要不断地做同比、 环比， 希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。（4） 纠正及预防措施情况：产品无出现重大不合格、重复不合格、批量性不合 格的现象，内审中发现的不符合项、顾客投诉成立都已经进入纠正预防程序， 并

8、已全部整改完毕。3、以往管理评审的跟踪措施：由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施。4、改进建议：（ 1）鉴于目前用工的紧缺， 招工难度的加大， 今后各部门对员工多些人文关怀， 尽量减少本部门的人员离职率，对实在不能挽留的员工，在提交员工离职申 请单，要同时填报人力需求申请单 ，给予管理课在员工离职前充足的时间 招聘新的员工。（ 2）由于部分供应商在售后方面有不足的地方， 但有一定的价格优势， 采购课 的合格供应商评审应加强价格因素进行评审，这样才能更全面地考核供应商， 也有利于降低公司采购成本。（3）对公司的员工要就其岗位职责进行有针对性地 ISO 培训及岗位培训。5、评审综述：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可 以看出，推行 ISO9001：2015 质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小 的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与 质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求顾客满意、持 续改进，以及组织业