国内采购工作规程_第1页
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文档简介

1、国内采购工作规程1常规品种的采购1.1 采购员按照协议或按照库存及销售情形确定需采购的品种数 量，及时与供应厂商联系，确定品名、规格、数量、发货方式及 付款期限等，按照惯例，能够是电话合同、传真合同或正式文本 合同。1.2 采购员在业务系统中录入合同内容，系统自动生成到货通知 单，通知储运部收货。2首营品种、首营企业2.1 采购员应按照公司有关制度的要求向供货方索要审核所需的 全部资料：包括企业资质审核需要提供企业的一证一照；销售人 员资格审查需提供由企业法人签署的销售人员托付书原件及身份 证复印件和岗位证书复印件；产品资料包括生产批件、质量标准、 讲明书、药检报告、物价文件及样品。此外还须与

2、供方签定质 量保证协议书。2.2 资料齐全后须在一个工作日内填好首营企业审批表、首 次经营药品审批表，先交物价员审核价格。2.3 物价员须在一个工作日内完成价格审核并签字，然后将表格及 全部资料报部门经理。2.4 部门经理签署意见后，报送质管部审批。审批合格后，由质管 部进行药品基础数据系统爱护。2.5 采购员按常规进货程序与供货方联系具体发货事宜。3物资到达后由质管部进行验收。3.1 收货员和验收员须与采购员保持直截了当联系，及时反映到货 情形，如发生质量不合格或到货破旧等情形，采购员应赶忙联络 供货方及时解决，以免阻碍销售。3.2 到货验收合格后，储运部系统操作员录入收货单通知采购部。 采

3、购员见到收货单后应在半个工作日内进行确认生成入库单并打 印交财务部。4付款4.1 采购员收到增值税发票应先交财务部到税务局认证，认证合格 的发票方可安排付款。4.2 每月25日前采购员提出付款建议，经汇总审核后采购部向财务 部上报下月付款打算，财务部审核后报总经理批准。4.3 采购员在业务系统中做结算单并录入发票信息。将结算单及对 应的发票一同报部门经理审批。4.4 打算内的款项经部门经理批准后即可交财务部安排付款。如需 付货款不在当月付款打算中，则部门经理批准后，还需财务部主 任及总经理批准后方可付款。5退、换货5.1 采购员应经常检查在库商品情形，关于滞销药品及医院退回的 近效期、破旧等情形的药品，采购员应定期与供货方联系退换货， 及早处理，以免造成不必要

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