1万头种猪养殖扩建项目可研报告

1、辽源市天人牧业绿色种猪繁殖有限公司1万头种猪养殖扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1一、申请项目概述1二、计划目标6第二章 申请单位情况9一、基本情况9二、人员及开发能力10三、上年度单位财务状况12四、管理情况12第三章 技术可行性和成熟性分析14一、技术创新性14二、成熟性和可靠性21第四章 市场调查与竞争能力分析22一、产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测22二、国内同类产品主要研发机构和生产厂家情况23三、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性24第五章 实施方案26一、开发计划26二、技术方案27三、生产方案33四、营销方案38五、其它问题的解决方案39第

2、六章 投资预算与资金筹措42一、投资预算42二、新增资金的筹措43三、资金使用计划43第七章 经济、社会效益分析45一、成本分析45二、经济效益分析47三、项目投资评价53四、社会效益分析58第八章 风险分析60一、技术风险60二、市场风险60三、规避风险的主要措施61第九章 可行性研究报告编制说明62第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：辽源市天人牧业绿色种猪繁殖有限公司法人代表：所有制形式：有限责任公司财务状况介绍：企业注册资金800万元，截止2006年12月31日公司拥有总资产8123.00万元，负债37.00万元，资产负债率0.46，企业有规范的财务管理制度

3、，今年来经营良好。1.1.2项目建设内容：项目名称：吉林省2008年辽源市年培育1万头种猪扩建项目建设性质：扩建建设地点：辽源市寿山镇建设规模：以辽源市寿山镇为中心，建设种猪繁育养殖基地，通过扩建，使公司达到年培育绿色优质种猪10000头，商品猪达到3000头，使公司成为种猪繁殖、培育的示范基地。主要建设内容：拟新建猪舍近10000平方米，锅炉房160平方米，水泵房100平方米，化粪池100立方米，场区道路3600平方米。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：本项目技术依托单位是辽源市西安区畜牧兽医总站。采用先进的科学技术和连续均衡的生产饲养工艺，进行高密度、高效益的繁殖生产。进度安排:20

4、07年6月至2008年5月为项目建设期。1.1.4投资概算及资金来源项目总投资1080.73万元，其中：建设投资948.00万元，建设期借款资金占用费5.41万元，流动资金127.32万元。资金来源：总投资：1080.73万元，其中：申请中央财政资金：392.00万元；地方配套196.00万元，企业自筹492.73万元。1.1.5主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标 序号名 称单 位数 量备 注1项目总投资万元1080.731.1其中：固定资产投资万元948.001.2建设期利息万元5.411.3流动资金万元127.32达产年值2年销售收入万元1557.75各年平均3税后利润万元166.

5、77各年平均4财务内部收益率%19.08所得税后5投资回收期年5.88所得税后6盈亏平衡点%38.25生产期平均1.2可行性研究报告编制依据1.2.1关于转发2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲的通知。1.2.2吉林省农业综合开发办公室，吉农发200719号2008年吉林省农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知。1.2.3投资项目可行性研究指南(试用版)国家计委2002年颁布。1.2.4吉林省牧业经济发展“十一五”规划。1.2.5建设单位提供的项目有关基础资料。1.3综合评价养猪业是我国畜牧业经济中最大的行业， 种猪产业是猪业产业化发展的龙头，种猪产业的顺利发展依赖

6、于健全的种猪市场。本项目的建设，符合国家和吉林省有关“畜禽水产良种工程；发挥区域比较优势，建设农产品产业带；加快发展生猪产业”等农业政策，项目通过科技创新与产业化示范，对带动辽源市养猪业的超常规跨越式发展，推动农业生产结构的调整，增加农民收入，促进农业和农村经济的可持续发展具有重大意义。项目结合辽源市实际情况，符合当地资源开发及畜牧业发展规划。项目通过种猪场扩建和引进优良品种，将有效提高种猪的数量和质量，并以“以场带户”的模式带动本地区周边农户从事养猪生产，有效地促进地方经济发展。在国家财政资金的支持下，本项目的建设实施，将产生良好的经济效益和社会效益。通过对项目的生产工艺、市场、财务等方面的

7、可行性研究，认为项目可行。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景吉林省是农业大省，丰富的饲料资源和良好的自然资源为发展畜牧业奠定了基础，养猪业又是我省一项传统的养殖产业。近几年，随着市场经济的发展，当地畜牧业呈现快速发展的势头，在当地消费市场的带动下，养猪业也得到了迅速发展。但从饲养的品种看大多数还停留在原来当地猪（土猪）杂交的过程中，许多优良的新品种引进的数量少杂交改良的层次低，致使生猪生产的品质差、效益低、规模小、龙头企业的带动能力不强，市场竞争力弱，已经影响了当地农民增收致富和农村经济的发展。近几年，吉林省在调整优化畜牧品种结构方面提出要加快发展养猪业。养猪生产水平虽然有了大的提高，但与

8、发达地区相比有较大距离，这就要求我们必须利用科技手段，运用现代遗传理论进行新品种的引进扩繁和繁育，提高养猪生产水平，国内市场目前要求生猪瘦肉率要达到65%，而我省大部分生猪瘦肉率只有50-55%，不适应国内市场需求，因此，引进新的优良种猪是加速提高养猪生产水平的重要环节。辽源市发展养猪业的条件十分优越，要借助这得天独厚的资源，加快养猪业发展，适应市场日益增长的需求。要抓住有利机遇，加快生猪繁育养殖基地建设，推动养猪业的快速发展。随着辽源市农业经济的快速发展，在满足粮食市场需求的同时，也要解决转化和增值问题，这已成为加快辽源市农村经济发展，增加农民收入，建设社会主义新农村的重要课题。大力发展畜牧

9、业是解决大量余粮转化增值、促进种植业稳定协调发展的必由之路。现阶段调整农业产业结构，发展畜牧业是重中之重。2007年3月以来，猪肉价格大幅上涨，但由于仔猪猪源短缺，养殖户无猪可养。最近，国家财政部下发了扶持和促进生猪生产的相关制度和办法，加大贴息、参加保险等多项政策，鼓励养猪户扩大投入积极发展肉猪生产。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设的区域代表性农业部等八部委早在2000年联合发布的“印发关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见的通知”中强调，龙头企业是农业产业化经营的关键，担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地建设生产和农户经营的重任，是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。

10、它的兴衰不仅影响企业自身的发展，而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。因此，农业产业化龙头企业的作用已经被我国政府所充分认识，扶持和培养龙头企业，以点带面的带动整个国民经济的健康发展，是我国的基本国策之一。近年来，辽源市业已成为吉林省东南部地区经济与社会发展最快、最有活力的市。经济与社会的快速发展，有力地带动了相关产业的发展和人民生活水平的提高，生猪饲养量和商品率迅速提高。种猪供需矛盾日益突出，仔猪数量和质量成为养猪业发展的主要障碍因素。项目的建设可充分利用本项目的龙头带动作用，不但能带动辽源市畜牧业以及相关行业经济的发展，对整个吉林省的经济建设也将起到一定的辐射和带动作用。2.2.2项目建

11、设对科技进步的推动作用研究优质、安全畜产品的生产技术是当今的重大热门课题，此项目对于更好的迎接国际市场竞争，改善国民日益提高的物质生活水平，为项目区乃至全省农区发展畜牧业提供借鉴模式有着重要的意义。吉林省地方优质安全肉猪标准的实施将为生产经营者提供依据，将推动我省畜牧业向优质、安全、高效方向发展，使人民消费观念发生根本性改变，对生产者增强质量意识、追求营养、重视科学起到强大的促进作用，并推动我省科学技术的进步。2.2.3项目建设对农业自然资源保护、开发和利用的促进作用优良品种是畜牧业发展的首要关键，养猪也不例外。市场经济的发展，促进了传统养猪业向规模化、产业化方向的转变，人们对品种的认识越来越

12、深刻，越来越重视品种的改良。据专家测算，品种对养猪业发展的贡献率在40%以上。由于项目区养殖业的发展，产生大量有机肥，对农业生产有积极的影响。增加有机肥的施入量，减少化肥的施入量，使土壤有机质含量增加，培肥地力，改善土壤结构，有利于生产安全的粮食和经济作物，有利于优质安全肉猪生产，形成粮食-饲料-肉猪-粪肥-土地生物链条，建立一个农区农牧良性循环的最佳发展模式，为当地农业可持续发展找到最佳途径。 本项目将以优质、高效、安全的生产为核心，建立和完善饲料安全保障、粪便无害化处理、疫病防检等相关技术体系。解决当地发展畜牧业，粮食就地转化增值的问题，实现种粮与养猪双丰收。形成农牧业互相结合、互相促进、

13、可持续发展的格局。提高生猪产业发展的科技含量，创优质、安全肉猪及其系列产品品牌，增加农民经济收入，以优质、高效、安全促进生猪产业的升级。本项目建设符合国家农业综合开发各种经营项目的有关政策，是解决“三农”问题的需要，是吉林省“粮肉工程”的需要；是牧业产业化经营和食品卫生安全与国际接轨的需要；是人民生活水平提高和身体健康的需要。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围 项目建设地点选择辽源市龙山区寿山镇，地处东经125630至125735，北纬424521至424526。辽源，因位于东辽河源头而得名。地处东北腹地，吉林省中南部，是吉林省中部城市群的组成部分。为长白山余脉与松辽

14、平原 过渡地带，属低山丘陵区，平均海拔为250400米，地理概貌为“五山一水四分田”。辽源处于东北中心城市发展的轴带上。距长春100公里，距沈阳200公里，距哈尔滨300公里，距大连港500公里。周边分别与四平市、吉林市、梅河口市、辽宁省西丰县相邻。3.1.2自然资源状况辽源市是一个物产丰富的城市。盛产大豆、玉米、高梁、水稻等，粮食年均产量都在100万吨左右，东丰、东辽两县是国家商品粮基地县，玉泉牌大米获吉林省名牌农产品。森林片片、树种繁多，郁郁葱葱，东丰、东辽两县是国务院命名的百万亩人工林先进县。全市森林覆盖率达42%，珍稀植物有5科7种。人参栽培和人工养鹿、养蚕有着悠久的历史，东丰县是中国

15、的梅花鹿之乡，“马记鹿茸”驰名海内外。煤炭、石灰石、大理石、硅石、硅灰石等矿产资源丰富，金、锰等贵重金属也有相当的储量。水利资源颇丰，跨松花江、辽河2个流域3个水系，流长在10公里以上河流有56条。3.1.3经济综述辽源市作为一个工业城市，拥有以纺织、服装、轻工、塑料、机械、化工、医药、煤炭为骨干的33个行业，各种所有制企业2万多户，上市公司两户（得亨公司和吉林亚泰辽源茶叶公司），具有出口权的企业22户，有8家对外贸易进出口公司。辽源市交通、通讯事业比较发达。交通便捷，内有白山至北京、白山至长春、四平至梅河铁路和辽源至沈阳、辽源至通化公路横贯全境， “四梅线”铁路横穿全境，并有快车直达首都北京

16、。工业产成品出口26个国家和地区。新材料工业是近几年重点发展的工业，钢背复合材料轴承、碳纤维、自有润滑材料、辐照交联电缆、氨纶等具备一定的生产能力，在国内处于领先地位。辽源市的龙泉酒业集团生产的龙泉春牌系列白酒多次获国际评酒会奖。松鹤公司生产的松鹤牌棉线袜，欧蒂爱公司生产的欧蒂爱牌氨棉袜畅销全国，已成为名牌产品。3.1.4项目建设地点选择项目拟建于辽源市寿山镇。种猪场占地面积近10万平方米。场区内基础设施条件较好，地势平坦，周遍无大型建筑物及污染源，且距离居民居住区较远，有利于项目防疫工作的实施，项目区地下水资源丰富，电网在此处经过，有利于加快项目建设进度。3.2项目建设条件优劣分析3.2.1

17、政策环境吉林省是农业大省，是国家批准的生态省建设试点地区。吉林省生态省建设总体规划纲要中提出发展可持续效益农业，入世以后吉林省的农业经济形势面临严峻的挑战，农产品国际竞争力不够，如何迎接挑战，解决“三农”问题是我省面临的重要课题。农业及其绿色农产品深加工业正以其不容忽视的位置和发展速度受到人们的关注。加快农业产业化步伐，积极促进农业和农村经济结构战略性调整是一条必行之路。实现循环经济产业链的互补性，对提高农产品在国际市场的占有率具有更为重要的现实意义。3.2.2资源优势辽源市寿山镇下辖18个行政村，幅员面积154平方公里，共有人口4万人。项目区盛产玉米、大豆等农作物，丰富的饲料资源为养猪业的发

18、展提供了前提条件。人口密度相对较小和生态建设大省的建立以及无规定疫病区的建立，都为养猪业的发展创造了良好的自然条件。该地域比较适合搞养殖业，种猪场的周边环境好，远离村屯，水电便利，可发展空间较大，有较大的发展前景。3.2.3市场优势本项目拟通过建设绿色种猪基地，旨在立足农业资源综合开发与合理利用，充分发挥农业生态系统的整体功能，形成以保护生态环境为基础、以提高产品质量为重点、以商品流通为纽带、以绿色食品生产为先导的生态农业、畜牧业产业化格局。本项目拟利用辽源市当地本土资源，以科技兴农业，努力提高种猪生产的科技含量，走集约化道路，以绿色取胜，生产绿色、环保、优质瘦肉型种猪，产品具有一定的市场竞争

19、力。天人牧业公司是吉林省唯一家具有绿色猪肉产品生产证书的大型农业产业化龙头企业，并且由该公司注册的“真农”品牌在省内外均享有一定的知名度，对于产品的销售将起到一定的积极作用。因此，本项目具有一定的市场竞争力。品牌是企业的形象，质量的标志，是实现可追溯的基础，是企业的信誉和对社会承诺的象征，品牌凝聚企业的全部内涵和特色，是企业沟通、融入社会的纽带，是企业的无形资产，品牌，特别是知名品牌可以引导市场消费，可以为企业带来更大的市场份额，品牌是实现种猪产业可持续发展的基础。 天人牧业公司依托多年来形成的即有的销售网络，确保项目产品销售。另外，天人牧业公司生产的“真农”牌绿色猪肉已得到农业部三农办的认可

20、，并同意与天人牧业公司联合建立“三农绿色产品推广中心”，并向国家商务部推荐“真农”片绿色猪肉作为2008年奥运会指定产品。3.2.4基础设施条件寿山镇公路四通八达，方便快捷。通讯设施完善便捷，公用设施和社会依托条件优越(水、电、气、生活福利等)，可满足生产需要。防洪、防潮、排涝等有保证。水利、电力等基础条件良好，适合项目的建设。3.2.5主要障碍因素及解决方案一是种猪繁育技术在生产应用上的问题；二是基地的管理问题；三是资金问题；四是可能遇到重大传染疫病的影响，如口蹄疫、圆环病毒、PRRS、蓝尔病等，使种猪产量下降甚至导致种猪场关闭。根据以上几个问题，我们拟出以下解决方案：关于种猪繁育生产技术在

21、生产上的应用，我们聘请养猪技术专家为技术顾问，他们积累了很多成功的经验，这样可使养殖基地技术管理科学化、合理化。关于基地管理问题，目前，公司已派人员到外地实地学习，把成功的经验带回来发展自己的产业，并准备聘请行业内的管理专家加入。关于资金问题，希望政府能对项目给与大力支持。关于防疫问题，加强防疫，防止疫情发生及扩散。第四章 项目单位基本情况4.1单位概况辽源市天人牧业绿色种猪繁殖有限公司成立于2006年1月，企业是以种猪繁殖、生猪育肥、饲料加工为主的市级农业产业化龙头企业。公司坐落在寿山镇东升村四组，占地面积99617平方米，建筑面积37025平方米。公司现有员工320人，其中具有中高级专业技

22、术职称5人(高级1人，中级4人)，其他职工都经过专业培训，适应岗位要求。 公司养殖生产的绿色生猪，是无污染，无公害、无农药残留,营养丰富的健康产品；绿色生猪食用的天然植物饲料添加剂是自有科研成果;公司注册的“真农”牌猪肉被国家绿色食品发展中心评为“绿色食品”，并通过了1S090002000国际质量管理体系认证；“真农”牌系列产品被中国名优品牌管理推广中心授予“中国名优品牌”荣誉；同时，“真农”牌绿色生猪被吉林省绿办推荐为2008年奥运会特供产品，标志号为LB-25-030107009A；2007年5月，辽源市天人牧业绿色种猪繁殖有限公司经省财政厅、省商务厅检查验收，基本确认为吉林省生猪活储基地

23、。4.2研发能力近年来，公司投资50多万元，装备了现代化的科研设备，为项目的实施提供了良好的条件。具有独立设计、开发新产品的技术实力。公司响应国家号召，大力开展科教兴农活动，常年举办各种短期农业技术培训班，每年培训养殖户2000-3000人次。公司每年组织科技人员下乡10多人次，进行科普活动，并常年举办各种经验交流会和外出考察学习。4.3财务状况截止到2006年12月31日，公司拥有总资产8123万元，负债37万元，资产负债率0.46。企业注册资金800万元，现有固定资产近2000 万元，流动资产1119 万元，企业有规范的财务管理制度，今年来经营良好，没有各种债务。4.4法人代表基本情况霍保

24、君，男，1963年12月4日生，经济师职称。2000年起任辽源市天人牧业绿色种猪繁殖有限公司董事长兼总经理。2000年创建公司，他带领研究养殖的“真农”牌肉猪被中国绿色发展中心认定为吉林省首家绿色猪肉品牌，全国仅认定三家，2005年公司生产的“真农”牌肉猪被省绿办列为2008年奥运会推荐产品。他创办的东升养殖基地被中央列为活畜储备基地，商务部协调司表示将重点扶持。他积极参与国企改革，在委托经营华塑股份公司的基础上，抓住国企改革的机遇又成功收购四塑破产财产。并投入大量资产启动华塑公司生产，预计将解决300名下岗职工重新就业。同时，又成功收购西安酿造厂。第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析5.

25、1.1国内猪肉产品市场分析与预测我国生猪生产发展迅速，种猪产业也呈现快速发展的势头。养猪业在畜牧业中占有重要地位，但猪的生产性能与世界发达国家相比仍存在较大差距，因为种猪性能的差别，致使杂交改良的商品猪的性能有差距，国外先进水平日增重900克以上，国内先进水平约850900克，而东北地区较好的商品猪日增重水平也只有700750克，如果按吉林省年出栏1300万头计算，就要减少收入3.9260亿元。在很长的一段时间内，对于种猪，我国都处于“引种维持退化再引种”的恶性循环中，培育发展种猪是今后畜牧业发展的迫切需要。我国是世界养猪生产和消费第一大国，饲养的猪的数量几乎占世界的 50%，猪的存栏、出栏、

26、猪肉产量多年来一直居于世界首位。2005年末，全国生猪存栏4.82亿多头，全年生猪出栏6亿多头。猪肉是我国人民的传统肉食品，2005年全国肉类产量4702万吨中的65%左右是猪肉。全国基础母猪饲养量达4800余万头，其中优良瘦肉型种猪只占50%，如果按年更新率30%计算，则每年需要父母代种猪近600万头、纯种猪近50万头，伴随我国良种普及率的不断推进，优良瘦肉型种猪的需求量将稳步增加。由于农产品深加工已作为吉林省的五大支柱产业之一，因此，吉林省畜牧业迅猛发展。在2005年底全省生猪年存栏1100万头，年出栏1950万头，年调出省外490万头的基础上，截止2006年3月底，全省生猪存栏930.6

27、万头，较同期增长3.4%；出栏645.73万头，较同期增长4.2%。5.1.2产品市场趋势分析据中国畜牧业年鉴介绍，2005年全国有种猪场3449个，种猪场的可繁殖母猪近101万头，年度内提供的种猪数量近626万头，从理论看，年提供的种猪数量和需求数量基本趋于平衡，供求稳定，但客观分析和市场的实际情况表明，优良种猪仍供不应求。表面上我国每年生产的种猪数量已接近需求量，但生产的种猪数量不等于能进入生产群种猪的数量，目前国内出售种猪的体重一般在50千克左右，从出售阶段到进入种群生产，有近20%甚至以上的后备种猪被淘汰，由此可知，我国优良种猪市场仍有缺口，尤其是父母代种猪在一段时间里依然会供不应求。

28、由于我国种猪整体良种普及率的提高、基础母猪群良种化程度整体的不断推进，除了优良种猪年更新需求量逐年增加外，在良种化的大趋势下，原有种猪品种的更替的需求量也将递增，每年种猪需求量将新增近100万头。随着我国城市化的发展，城市人口不断增加，生活改善拉动优质猪肉需求量不断增加，这其中突出发展的肉食品加工企业对原料猪需求的数量和质量不断提高，必将极大刺激良种猪市场。目前我国种猪市场属于初级阶段，种猪场规模参差不齐，种猪质量差别较大，由于经济发展的带动，种猪企业的产业化发展存在很大的市场空间。综合国内多数同行及养猪专家的看法：2007年将是普遍盈利的一年。原因分析：国家政策进一步倾斜三农及畜牧业。200

29、6年母猪存栏相对有所减少,导致2007年肉猪出栏数减少。饲料价格不会有太大的波动。猪粮比大部分地区长时期会很理想（远大于5.5:1-盈亏点）。市场经济以来，中国养猪业盈亏周期规律是：一轮盈亏周期3-4年，亏损期平均一年多，盈利期平均两年多。5.1.3产品市场竞争优势分析 近十年来，我国种猪企业一直处于较高利润时期，目前种猪的报价，50千克左右的纯种猪，每头猪在2000元以上，高的每头超过5000元；二元种猪每头在800元以上，高的每头超过1400元。一个基础母猪850头的纯种猪场，按30%的种猪合格率计算，售种猪可创利300万元左右。如果企业体制清晰，管理有序，技术力量强，市场营销流畅，总体利

30、润还有上升空间。现阶段良种猪繁育基础设施薄弱，品种改良工作相对落后，而品种改良是一件利国利民的大事，所以我国各级政府对种猪场的扶持力度逐年加大，出台许多鼓励繁育良种的优惠政策，有的地区为了推动本地区良种改良进程，对优良种猪的引进还从地方财政给予补贴。由于政府对良种猪的生产、引进、利用的大力支持，对于提高种猪企业的市场竞争力，增加利润起到了积极的作用。在种猪企业对市场的重视程度越来越高，积累的客户资源越来越多的状态下，各自相对稳定的市场网络逐渐形成，种猪企业根据自身的客户需求，品种生产定位准确，依据市场进行态势落实选种选配工作，有的放矢。各种营销渠道得到有效的整合，以品牌拉动网络扩展，以服务带动

31、销售的形式将成为营销主体。总之，养猪业是我国畜牧业经济中最大的行业，种猪产业是养猪产业化发展的龙头，种猪产业的顺利发展依赖于健全的种猪市场。随着经济社会的发展，我国传统的种猪营销模式正在发生改变，建立适应现代养猪产业发展的市场营销模式迫在眉睫。我国幅员辽阔，各地自然条件、资源和经济发展不平衡，各地养猪生产对猪种的要求也不尽一致，今后的种猪市场将是多元化的。5.2销售策略、方案和营销模式本项目种猪销售以省内为主。销售依托已建立的市场信誉和品牌效应，在巩固原有的产品销售市场的基础上，不断开拓新的销售市场。以直接销售、代理销售、广告销售相结合的形式，倡导绿色优质营养食品消费的营销策略，利用展会、各大

32、媒体促销，进行网上销售、商函联系，逐步扩大销售网络，进而扩大国内市场份额。5.3市场风险分析5.3.1产品市场风险因素分析 随着中国养猪水平的不断提高以及市场行情的波动，在养猪生产中抓好仔猪、种猪及肥育猪的生产是决定养猪经济效益的关键。5.3.2防范和降低风险对策 严格分阶段饲养，缩短母猪的空怀期，合理营养，做好消毒工作、强化免疫工作，预防疾病，调整优化母猪群结构、缩短经产母猪的繁殖周期等提高母猪生产效率，实现母猪的年产窝数、窝产仔数和仔猪成活率的提高。第六章 项目建设方案6.1建设任务和规模6.1.1主要建设任务种猪选择：根据项目单位的实际生产水平、技术贮备等客观条件，同时结合项目产品的市场

33、定位，本项目拟采用长白猪、大白猪和杜洛克猪作为繁育体系的祖代。基础母猪：本项目拟年出栏10000头优质种猪，基础母猪存栏量为900头。主要的计算指标为母猪年产仔猪20头，合格率为75%，年更新率为30%。繁育方式：本项目采用纯种繁育体系进行繁殖优质种猪。基础工程：建配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、育成舍、育肥舍及附属工程，分娩舍、保育舍全部采用网上高床饲养，按生产节律设计小单元周转猪群，实行全进全出制饲养管理。设置自动饮水器和自动料槽。6.1.2建设规模本项目的基础母猪存栏量为800头，优质种公猪为15头（采用人工授精技术）。年出栏优质种猪10000头。6.2建设规划和布局利用一年的时间，在辽

34、源市寿山镇建成种猪繁殖培育示范基地。场区的总图布置，根据饲养要求，结合场地的地形、地势、交通运输条件进行合理布局，做到功能分区合理，物流运输通畅，建（构）筑物布置紧凑，减少占地面积，做到既有利于生产又方便管理。猪场建筑设施应按管理区、生产区和隔离区三个功能区分区布置，各功能区之间界限分明，联系方便。管理区应位于生产区主风向的上风向及地势较高处，隔离区应位于场区主风向的下风向及地势较低处。管理区内包括工作人员的生活设施、猪场办公设施、与外界接触密切的生产辅助设施（饲料库、车库等）；生产区内主要包括种公猪舍、母猪舍、产房、保育舍、生长舍、及有关生产辅助设施；隔离区包括兽医室、隔离猪舍、病猪焚烧处理

35、和粪便污水处理设施。在生产区的入口处，应设专门的消毒间或消毒池，以便进入生产区的人员和车辆进行严格的消毒。猪场与外界应有专门道路相连通。6.3生产技术方案及工艺流程 6.3.1品种介绍：法系长白猪是上个世纪90年代后期引进的猪种，与丹系长白猪相比，突出特点是体型宽大，结实，是大体型猪种。在杂交组合和杂交配套系中，用于公猪的猪种或专门化品系，要求生长快，肉质好，饲料转化率高。用作母猪的猪种或专门化品系，要求繁殖能力强，泌乳力好，对仔猪有良好的哺育能力6.3.2工艺流程 仔猪繁殖流程图 配种 妊娠 预产期 产崽 断奶 转场种猪培育流程图 断奶 保育床 筛选种猪 培育圈 转场6.3.3工艺简述本项目

36、采用先进的全进-全出流水式阶段饲养。所谓全进-全出是指在同一时间内将同一生长发育或繁殖阶段的工艺猪群，全部从一种猪舍转至另一种猪舍。流水式生产线是从猪的配种、妊娠、保育、生长肥育以至销售形成一条龙的流水作业，各阶段都有计划、有节奏地进行。如果繁殖节律以周为单位，那么每周都可以有计划地将一群母猪配种、一群母猪分娩、一群仔猪断奶、一群生长猪育肥，保证均衡生产不脱节，最大限度地利用猪舍设备，从猪出生开始一直到上市的整个过程，按母猪的同一生理阶段及其它猪的不同的生长时期，可划分为若干连续工艺阶段，每一阶段饲养着处于同一发育时期、具有同一饲养要求的猪群，经过一段饲养后，按工艺流程转到下一个阶段。工艺阶段

37、间紧密结合，一环扣一环，均衡进行。常用的配种方法有自然交配、人工辅助交配和人工授精三种。自然交配：自然交配是把公母猪放在一起饲养，公猪随意与发情母猪交配。人工辅助交配：人工辅助交配的公猪平时不混在一起饲养，而在母猪发情时，将母猪赶到指定地点与公猪交配或将公猪赶到母猪栏内交配。人工授精：人工授精是以人为的方法采得公猪的精液，然后通过一定的手段输入母猪子宫内，使母猪怀孕的一项技术。在母猪的整个饲养管理过程中，还须注意以下几点：保持栏舍清洁干燥。夏季注意防暑、防蚊蝇叮咬，冬季注意保暖，防寒风、防潮湿、防冷食。加强母猪运动，每天必须保持运动1小时左右。每天每头母猪必须坚持饲喂1公斤的优质、新鲜、清洁的

38、青绿饲料。给母猪定期驱虫，注射疫苗。栏舍定期消毒。专人饲喂。 猪不同阶段饲料标准降下表：表6-1 猪饲料标准指标 仔猪 仔猪生长猪生长猪泌乳母猪妊娠母猪种公猪体重(kg) 0-10 10-30 30-60 60-100 200 200 300 消化能(兆焦/kg) 14.20 14.00 13.40 12.50 13.40 12.15 12.50 粗蛋白() 22 20 18 15 18.5 15 16.5 赖氨酸() 1.30 1.10 0.90 0.70 1.00 0.70 0.70 可消化赖氨酸() 1.10 0.90 0.70 0.55 0.85 0.55 0.55 蛋胱() 0.80

39、 0.70 0.55 0.45 0.60 0.50 0.50 钙() 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 磷() 0.70 0.65 0.65 0.65 0.70 0.70 0.70 盐() 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 6.3.4 主要原辅料及燃料、动力消耗指标 表6-2 主要原辅材料及燃料动力消耗序号项目单位消耗量备注一主要原辅材料1仔猪饲料吨21252种猪饲料吨33003疫苗万支11.23二燃料和动力1燃煤吨21002水吨 320003电度 310006.4项目建设标准和具体建设内容项目结合辽源市实际情况，采用公司

40、带农户的形式，在农村推广优良品种仔猪的饲养，并向农户培训养殖专业知识，提高科技入户率，提高养猪的效率和效益。6.4.1建设标准种猪场的建设规模应符合国家制定的猪的良种繁育体系总体规划布局要求和猪的品种繁育体系结构需要，并符合周边地区种猪市场需求量及社会经济发展状况。6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建表6-3 主要建设任务一览表序号工程类别工程（车间）名称规模备注1生产区种猪舍3000m2新建配种舍1000m2新建分娩舍1000m2新建保育舍2000 m2新建育成舍2000m2新建2生产辅助区隔离舍500 m2利旧兽医室200 m2利旧病猪焚烧处理场100 m2利旧锅炉房160m2新建水泵

41、房100m2新建变电室100 m2新建化粪池100m3新建污水处理站80 m2新建3管理、生活区综合办公室3000m2利旧公共用房1000m2利旧饲料库1600 m2利旧车库200 m2利旧围墙2400m利旧道路3600m2新建门卫室50 m2利旧6.4.2.2项目建设主要设备表6-4 主要设备表序号名 称单位数量备注1食槽套500 2自动饮水器套10003保温箱套1004排风扇套205高压消毒清洗车台46喷雾消毒器107运送车辆308电子称猪器台109配电设备套110锅炉台111供水设备套412粪便污水处理设备套16.4.2.3科技措施本项目技术依托单位是辽源市西安区畜牧兽医站。公司采用先进

42、的科学技术和连续均衡的繁殖生产工艺，进行高密度、高效益的繁殖生产，推广优良新品种。6.4.2.4其他供电：项目总装机容量为360KW，计算有效负荷270KW，负荷等级为三级，低压为380220伏。电源由乡农电网架空引至场区变电所，原有一台200KVA变压器可满足项目的需要。场区配线采用电缆沿桥架敷设，也采用导线穿铁管沿地暗敷设，将根据各部门具体情况决定，电线、电缆以铜芯为主。消防： 所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求，新建建筑物耐火等级为丙级，各建筑均设安全出口，并保证一定的安全疏散距离，各建构筑物间的距离要满足规范的要求。采用生产、生活、消防合一的给水系统。室内按建筑灭火器配制要求GB

43、Jl4090的要求设消火栓、敷设消防管网、配制灭火器材等。厂区内消防栓、消防管网，消防水泵等也必须满足消防要求。6.5项目实施进度2007年6-8月可行性研究编制及报批。2007年9月项目初步设计及施工图设计。2007年9-10月设备和种猪的选择与定购。2007年9-12月土建施工和设备的安装调试。 2008年1-3月原辅材料采购及人员培训。2008年4-5月项目全面投入生产。表6-5 项目建设进度计划表序 号项 目2007年2008年678910111212345编制项目可研及报批2项目初步设计及施工图设计3设备和种猪的选择与定购4土建施工和设备的安装调试5原辅材料采购及人员培训6项目投入生

44、产第七章 投资概算与资金来源7.1 投资概算依据7.1.1建筑工程费：参考项目所在地造价水平及“吉林省建筑安装费用估算定额”估算。7.1.2设备价格：参照有关设备厂家报价及市场价格估算。7.1.3安装工程费：根据设备价的5%、10%估算。7.1.4基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的10%估算。7.2投资概算7.2.1建设投资项目建设投资948.00万元，其中：建筑工程625.80万元；设备购置费160.35万元；安装工程费10.02万元；固定资产其他费用32.45万元，其他资产费用33.20万元，基本预备费86.18万元。详见附表2固定资产估算表。7.2.2流动资金流动资金127.3

45、2万元。详见附表3流动资金估算表。7.2.3资金占用费建设期有偿资金占用费5.41万元。根据以上估算，本项目总投资1080.73万元。7.3资金来源7.3.1 中央财政资金项目申请中央财政资金392.00万元，其中：有偿资金294.00万元，无偿资金98.00万元。7.3.2 地方财政配套资金省级配套资金157.00万元，其中：有偿资金118.00万元，无偿资金39.00万元。县级配套资金39.00万元。7.3.3 自筹资金及来源企业自筹资金492.73万元，自筹资金来源为：企业现有货币资金378.00万元，剩余部分由股东共同出资。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用与管理7.4.1.1

46、财政有偿资金使用和管理申请的国家财政有偿资金将用于固定资产投资。资金投入从2007年到2008年，为保证项目的顺利实施，公司将严格执行农业综合开发资金管理规定，建立专门账户，独立建账，设专人进行资金管理，专款专用，不得挪用。详见附表4投资计划与资金筹措表。7.4.1.2财政无偿资金使用和管理项目无偿资金137.00万元，主要用于技术培训10.50万元，科技人员补助6万元，可研编制费3万元，勘察设计费4万元，项目前工作费2.00万元，环保投资111.50万元。严格执行农业综合开发资金管理规定，建立专门账户，独立建账，设专人进行资金管理，专款专用，不得挪用。7.4.2 其它项目自筹资金492.73

47、万元，用于流动资金127.32万元，用于建设期资金占用费5.41万元，用于建设投资497.00万元。企业应保证自筹资金及时到位，做到专款专用，专人管理。第八章 财务评价8.1 财务评价依据8.1.1项目计算期为12年，其中：建设期1年，投产期1年；8.1.2根据国家现行企业财务制度的规定估算；8.1.3根据国务院令1993第134号中华人民共和国增值税暂行条例有关规定估算；8.1.4其他相关取费根据行业规定估算。8.2销售收入、销售税金及附加估算8.2.1销售收入产品售价根据生产厂家提供市场价格（含税价）估算。项目在计算期第二年生产负荷率为80%，第三年及以后各年生产负荷率为100%。表8-1

48、 达产年销售收入明细表产品方案单位单价（元）销售量收入（万元）种猪头1400.00100001400.00 商品猪头500.003000150.00 猪粪吨200.00183036.60 合计1586.60 8.2.2销售税金及附加根据国家相关税法规定，本项目不征收增值税。详见附表7-1“产品销售收入和销售税金及附加估算表”8.3总成本及经营成本估算8.3.1项目总成本估算8.3.1.1原材料、燃料动力，项目所需原辅材料、动力及燃料根据项目生产规模选取，根据当地市场价格（含税价）估算。年外购原材料、燃料动力为1176.07万元。8.3.1.2工资及福利，职工年工资总额为45.60万元。福利费按

49、工资总额的14%计取。正常年工资及福利费51.98万元。8.3.1.3折旧，建构筑物折旧年限按20年，残值率为5%；机器设备折旧年限按10年，残值率按5%计；均采用平均年限法估算。年折旧额为57.83万元。8.3.1.4摊销，递延资产摊销年限按5年，年摊销额6.64万元。8.3.1.5修理费，年提取修理费为10.98万元。8.3.1.6其他费用估算，年其他费用34.13万元，包括车间管理费，企业管理费及销售费用。经估算，项目年平均总成本费用为1308.85万元。8.3.2项目经营成本估算年平均经营成本为1251.49万元。详见附表5“总成本费用估算表”。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析

50、经项目投资现金流量表分析：财务内部收益率：所得税前27.14%，所得税后19.08%。财务净现值（ic=7%）：所得税前1195.02万元，所得税后662.51万元。投资回收期（含建设期）：所得税前4.68年，所得税后5.88年。总投资收益率23.20%，项目资本金净利润率26.71 %。8.4.2清偿能力分析本项目可供还款的资金来源：未分配利润、年折旧费及摊销费。借款偿还期3.48年（含建设期）。通过对财务计划现金流量表的分析可以看出该项目除可以做到资金收支平衡外，还有较大盈余，显示出其财务状况良好，可以保证项目在投产期及今后运营过种中的资金需求。该项目具有很强的偿债能力。8.5不确定性分析

51、8.5.1盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点为：即：在实际生产能力达到设计能力的38.25%时，项目就可保证不亏损，说明项目风险小，具有很强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。图8-1 盈亏平衡图8.5.2敏感性分析考虑项目实施过程中会有一些因素的变化对项目的效益有不利的影响，根据项目的具体情况，对项目的销售价格、建设投资、经营成本在-1010之间变动时，对全部投资财务内部收益率（税后）的影响进行敏感性分析。表8-2 敏感分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数临界点(%)基本方案19.081销售价格-10%7.745.95-10.622经营成本10%10.05-4.7313.193建设投资10%1

52、7.31-0.93127.81 图8-2 敏感分析图 通过上面的单因素敏感性分析，可以看出销售价格对企业经济效益反应最敏感，其次是原材料成本，固定资产投资影响不明显。为减小项目的风险性，须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成本消耗，保证企业的经济效益。8.6财务评价结论 从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，反映了项目具有良好的投资效果，不确定性分析表明了项目抗风险能力较强，因此，该项目在财务上是可行的。第九章 环境影响评价9.1环境影响本项目属牧业养殖项目，在养殖过程中，会有生产和生活等污染物。畜牧业的污染主要来自于猪的粪、尿和臭气以及动物机体内有害物质的残留，锅炉的烟尘，炉渣，机械设备会产生一些噪音等。由于规模养殖带来的环境污染问题日益突出，为从根本上治理畜牧业的污染问题，保证畜牧业的可持续发展，企业必须严格按要求综合治理。9.2环境保护与治理措施9.2.1设计采用的排放标准、地下水质量标准（GB1484893）；、污水综合排放标准（GB89781996）；、城市区域环境噪声标准（GB309693）；、锅炉大气污染物排放标准（GBl237191）；