采购物料质量索赔处理规定

1、文受控状态受控件编号：QG/YP 3 51 003-2014分发编号采购物料质量索赔处理规定（D版）发布日期：2015年02月26日实施日期：2015年02月26日1目的为了规范物资采购质量管理与控制，提高质量管理，保证公司的产品质量制定本规定。2适用范围适用于北海公司物资采购出现质量问题的索赔、处理。3职责3.1调度中心3.1.1负责对不合格情况反馈3.2技术研发中心第三层次文件修改标识：03.2.1负责信息的收集，统计分析，下达不合格报告 322负责质量确认，质量损失的统计。3.3生产部3.3.1负责对存在质量问题的成品进行返工。3.4供应部3.4.1出现质量问题负责向供应商下达不合格整改

2、通知，跟踪督促供应商的整改进程, 建立维护跟踪台帐。3.4.2负责向供应商进行索赔。4工作流程4.1退货工作流程、退货工作流程说明4.2索赔工作流程4.2.1质量损失索赔工作流程、质量损失索赔工作流程说明4.2.2违反合同或质量协议索赔流程、违反合同或质量协议索赔流程说明5考核指标采购合格率6记录供方交付异常记录供应商业绩月度评价表7附件度综合评供应商价表.xls8修改记录页第8页退货工作流程职责岗位流程作业指导书、记录等技术研发中心调度中心供应部供应部4.1.1不合格报告下达向供应商下达不合格4.1.2 告知书不合格报告不合格告知书不合格品控制流程审批报告4H.3协调供应商退货退货工作流程说

3、明序号流程块工作标准期量标准4.1.1不合格报告下达技术研发中心、调度中心根据不合格情况将不合 格报告下达到供应部。技术研发中心/调度中心 对不合格品进行标识隔离。4.1.2向供应商下达 不合格告知书供应部向供应商下达由供应部经理签发的不合格 告知书，附上不合格品控制流程审批报告。4.1.3协调供应商退 货供应部根据不合格品控制流程审批报告协调供应 商进行退货。调度中心对不合格品监装，出具退 货单放行出厂。供应部对退货进行月度业绩记录 及跟踪补货。质量损失索赔工作流程职责岗位流程作业指导书、记录等生产部421.1申请索赔延误或停机损失 报告调度中心421.2对包材延误及物料损 失确认物料损失情

4、况报告技术研发中心421.3对质量损失情况核实 确认质量损失确认报告供应部4.2.1.4与供应商核实生产副总4.2.1.5审核总工程师4.2.1.6审批供应部4.2.1.7执行索赔质量损失索赔工作流程说明序号流程块工作标准期量标准421.1申请索赔生产部根据不合格情况造成的生产延误或停工 进行申请索赔，生产部经理对申请索赔情况确 认。421.2对物料损失确认调度中心对不合格品造成的物料损失进行确认。421.3对质量损失 情况核实确 认研发中心根据质量协议对质量损失情况核实确 认。4.2.1.4与供应商核 实供应部汇总各项损失索赔信息与供应商进行确 认。4.2.1.5审核生产副总对索赔信息审核。

5、4.2.1.6审批总工程师对索赔申请审批4.2.1.7执行索赔a. 供应部根据索赔审批流程对供应商执行索赔, 索赔工作在一个月内完成。b. 供应部负责在供应商业绩月度评价表填 写供方供货的不良业绩。违反合同或质量协议索赔流程职责岗位流程作业指导书、记录等供应部法律顾问线领导总会计师供应部422.1422.24.2.2.34.2.2.44.2.2.5违反合同或质量协议的条款 的报告合同或质量协议违反合同或质量协议索赔工作流程说明序号流程块工作标准期量标准4.221申请索赔供应部根据违反合同或质量协议的情况起草索 赔工作报告。4.222法律审核法律顾问对违约条款进行法律审核。4.2.2.3线领导审核线领导对违反合同或质量协议的报告进行审核。4.2.2.4账务处理审 核总会计师对账务处理进行审核。4.2.2.5执行索赔a. 供应部根据索赔审批流程对供应商执行索赔, 索赔工作在一个月内完成。b. 供应部负责在供应商业