大型房地产集团关键业务流程(经典规范)73页

1、如有帮助，欢迎下载支持！流程目录一、人事行政部行政01会议管理流程 04行政02专项档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程 06行政04公文管理（发文）流程 07行政05公文管理（收文）流程 08行政06办公用品采购领用管理流程 09行政07网络信息管理流程 10行政08重要档案借阅管理流程 11行政09文书档案管理流程 12行政10秘书日常事务管理流程 13人事01培训计划管理流程 14人事02招聘管理流程 15人事03员工定薪管理流程 16人事04职位说明书管理流程 17人事05绩效考核管理流程 18人事06劳动合同管理流程 19二、市场发展部市场01集团年度经营计划制订流程 2

2、0市场02产品定位报告编写流程 21市场03可研分析工作流程 22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程 26如有帮助，欢迎下载支持！市场08市场推广流程 27市场09广告宣传流程 28市场10合同签定流程 29市场11销售优惠管理流程 30市场12销售资料管理流程 31市场13房屋交付流程 32市场14客户投诉处理流程 33市场15信息管理流程 34三、资金财务部财务01费用报销管理流程 35财务02资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程 37财务04资产调用管理流程 38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点

3、管理流程40财务07资金流入管理流程 41财务08资金流出管理流程 42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 43工程01方案设计管理流程 44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程 46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理流程4849工程 06 施工图会审管理流程如有帮助，欢迎下载支持！工程07工程进度与计划管理流程50工程08设计变更管理流程 51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10基础及主体工程结构验收管理流程 53工程11单位工程竣工验收管理流程 54工程12技术资料管理流程 55工程13综合验收及工程移交物业管

4、理流程 56工程14保修期内工程维修管理流程 57工程15材料检验管理流程 58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程 59造价02工程项目总承包招标管理流程 60造价03监理招标管理流程 61造价一 04分包工程招标管理流程 62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程 64造价07工程合同管理流程 65造价08费用签证管理流程 66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程 68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程 70造价13审计工作检查考核管理流程 71造价14审计档案资料管理流程 723如有帮助，欢

5、迎下载支持!*房地产集团有限公司会议管理流程7编号：行政01 第次修改编制日期： 2007-05-12修改日期：相关部门人事行政部相关领导*房地产集团有限公司专项档案管理流程编号：行政02 第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门人事行政部相关领导主管领导审核如有帮助，欢迎下载支持!*房地产集团有限公司11固定资产管理流程编号：行政03第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门人事行政部相关领导公文（发文）管理流程编号：行政-04编制日期：2007-05-12第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导公文（收文）管理流程编号：行政05第次修改编制日期：2007-

6、05-12修改日期：相关部门人事行政部相关领导如有帮助，欢迎下载支持!*房地产集团有限公司办公用品采购领用管理流程结束编号：行政06第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门人事行政部相关领导如有帮助，欢迎下载支持!*房地产集团有限公司17网络信息管理流程编号：行政07第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门人事行政部相关领导重要档案借阅管理流程编号：行政08 第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门人事行政部相关领导文书档案管理流程编号.行政-09编制日期:2007-05-12第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导秘书日常事务管理流程编号：行

7、政-10编制日期：2007-05-12修改日期：第次修改相关部门人事行政部相关领导工作预测如有帮助，欢迎下载支持!*房地产集团有限公司培训计划管理流程编号：人事01第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门人事行政部相关领导招聘管理流程编号：人事 02编制日期：2007-05-12修改日期：第次修改相关部门人事行政部相关领导如有帮助，欢迎下载支持!办理入职手续*房地产集团有限公司员工定薪管理流程23编号：人事03 第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门人事行政部相关领导如有帮助，欢迎下载支持!*房地产集团有限公司27编号：人事-04第次修改职位说明书管理流程编制

8、日期：2007-05-12修改日期：相关领导相关部门人事行政部绩效考核管理流程编号：人事05第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：被考核人人事行政部相关领导劳动合同管理流程编号：人事 06编制日期：2007-05-12第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导同意t签订并履行劳动合同如有帮助，欢迎下载支持!39编号：市场一 01 第次修改相关部门集团办公室成文下发各项目公司、各部门*房地产集团有限公司集团年度经营计划制订流程编制日期：2007-05-12修改日期：市场发展部相关领导初稿进行修改、调整r组织召开专门会整后形成正稿议讨论，调*房地产集团有限公司产品定位报告编写流程编号：

9、市场- 02 第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导项目总经理审核分管副总裁审核项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”*房地产集团有限公司可研分析工作流程编制日期：2007-05-12修改日期：编号：市场-03第次修改相关部门市场发展部/策划公司相关领导资金财务部提供财务数据分析总师办提供规划建筑指标分析项目公司、相关部门备份注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”*房地产集团有限公司销售计划管理流程编制日期：2007-05-12修改日期：编号：市场一 04 第次修改

10、相关部门项目公司销售部相关领导集团市场发展部分析汇总*房地产集团有限公司销售价格管理流程编号：市场- 05 第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”*房地产集团有限公司销售工作督查工作流程编制日期：2007-05-12编号：市场06第次修改修改日期：相关部门市场发展部相关领导*房地产集团有限公司物业销售流程编制日期：2007-05-12修改日期：编号：市场07 第次修改相关部门项目公司销售部相关领导如有帮助，欢迎下载支持!*房地产集团有限公司市场推广流程编号：市场一 08 第次修改编制日

11、期：2007-05-12修改日期：相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导如有帮助，欢迎下载支持!注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” *房地产集团有限公司 广告宣传流程编号：市场一 09 第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”*房地产集团有限公司合同签定流程编制日期：2007-05-12修改日期：编号：市场一 10 第次修改相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”*房地产集团有限公司销售优惠管理流

12、程编号：市场一 11 第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导*房地产集团有限公司销售资料管理流程编号：市场- 12编制日期：2007-05-12第次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导45如有帮助，欢迎下载支持!51*房地产集团有限公司房屋交付流程编号：市场- 13 第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导*房地产集团有限公司客户投诉处理流程编号市场一 14编制日期：2007-05-12第次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导销售员接待客户投诉，并完成记录直接责任人进行了解调查,填写处理办法相关部门归

13、档备案总经理审批重大问题集团领导审批一般问题*房地产集团有限公司信息管理流程编号：市场- 15 第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导如有帮助，欢迎下载支持!填写报销单或发票签字否通过V财务经理审核通过*房地产集团有限公司费用报销管理流程编号.财务一01编制日期：2007-05-12第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导部门负责人审核退回报销人53如有帮助，欢迎下载支持!59编号：财务一02第次修改C开始年度预算或资产购买计划1r提出购买申请、资产采购单相关部门否通过安排供应商报价或重新报价*房地产集团有限公司资产购置管理流程编制日期：2007-0

14、5-12修改日期：资金财务部相关领导部门负责人审核通J过财务部经理审核否部门负责人审核通和过财务部经理审核董事长审批通过*房地产集团有限公司资产入帐管理流程编号：财务一03 第 次修改编制日期:修改日期:2007-05-12相关部门资金财务部相关领导编号：财务一04第次修改始）Y否调入部门填写申请单f调出部门协调安排5f相关部门是否同意同意*房地产集团有限公司资产调用管理流程编制日期：2007-05-12修改日期：资金财务部相关领导资产管理部门负责人审核通过财务部经理审核过通不需要总裁审批需”要通过董事长审批*房地产集团有限公司资产处置管理流程编号：财务一05 第 次修改编制日期:修改日期:2

15、007-05-12相关部门资金财务部相关领导如有帮助，欢迎下载支持!调整帐目*房地产集团有限公司资产盘点管理流程编号：财务一06 第次修改编制日期: 修改日期:2007-05-12相关部门资金财务部相关领导如有帮助，欢迎下载支持!65*房地产集团有限公司资金流入管理流程编号：财务一07编制日期：2007-05-12第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导填写用款申请单 通过拨付资金收款入帐*房地产集团有限公司资金流出管理流程编制日期：2007-05-12修改日期：编号：财务一08第次修改相关部门资金财务部相关领导*填写用款申请书或借款申请书通过财务出纳办理 否由财务部门退回42*房地产集团

16、有限公司工程管理流程编制说明：1、在工程一01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展 部提供。2、在工程一02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指 各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司 工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办 同本条解释。3、在工程一02初步设计管理流程中.分公司分管领导是指各分 （子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程一01方案设计管理

17、流程执行，其它市政、 如有帮助，欢迎下载支持!综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在 20万元以上。除此以外均属于一般变更。*房地产集团有限公司方案设计管理流程编号：工程一01第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：集团公司总师办相关部门相关领导*房地产集团有限公司初步设计管理流程编号：工程一02第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导*房地产集团有限公司施工图设计管理流程编号：工程一

18、03第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导*房地产集团有限公司总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编制日期：2007-05-12修改日期：编号：工程一04第次修改相关部门分（子）公司总师办相关领导集团总工审定*房地产集团有限公司开工准备工作管理流程编号：工程一05第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导分公司造价审计部拆迁，场地平整及申请施工用水、用电进行监理招标分公司造价审计部质量、安全监督申请，施工许可证申办进行施工招标分公司总师办组织制订工程项目管理实施总体计划分公司分管领导审查施工图会审集团总师

19、办复审48集团总工审定对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工地会议等施工组织设计报集团总师办备案41对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等1F审批开工报告（下达开工令）*房地产集团有限公司施工图会审管理流程编号.工程一06编制日期：2007-05-12第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导*房地产集团有限公司工程进度与计划管理流程相关部门分（子）公司工程部相关领导编号：工程一07编制日期：2007-05-12第次修改修改日期：如有帮助，欢迎下载支持!*房地产集团有限公司设计变更管理流程编号：工程一08编制日期：2007-05-12

20、修改日期：第次修改相关部门分（子）公司总师办相关领导#如有帮助，欢迎下载支持!*房地产集团有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程一09第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导上报集团总师办质量缺陷 质量事故质量事故区域暂停施工、报分公司总工及分管领导施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理*按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意*房地产集团有限公司基础及主体工程结构验收管理

21、流程编号：工程一10 第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关领导相关部门分（子）公司工程部*房地产集团有限公司单位工程竣工验收管理流程编号：工程一11第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关领导相关部门分（子）公司工程部*房地产集团有限公司技术资料管理流程编号：工程一12第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导*房地产集团有限公司项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程一13第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导*房地产集团有限公司保修期内工程维修管理流程编号：工程一14编制日

22、期：2007-05-12第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导*房地产集团有限公司材料检验管理流程编号：工程一15第次修改编制日期：2007-05-12修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导施工单位对进场材 按进度提出材料进场计划料进行报验监理单位进行质保资料查验监理单位对进场材*工程部对进场材料进行抽查料检查58v r合格材料同不合格意在工程中材料严*房地产集团有限公司项目成本计划编制流程编制日期：2007-05-12修改日期：编号：造价一01第次修改相关部门分（子）公司造价审计部相关领导分公司总师办、工程部 施工总承包招标已结束提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审打分公司分管领导审核集团造价审计部复核调整项目成本计划分公司总经理审核59 *房地产集团有限公司工程项目总承包招标管理流程编号：造价一02 第次修改编制日期:修改日期:2007-05-12分（子）公司造价审计部相关部门相关领导如有帮助，欢迎下载支持!97*房地产集团有限公司监理招标管理流程编号