11生产提供过程控制程序

1、淮北市汉威混凝土有限公司生产过程控制程序(淮北市汉威混凝土有限公司发布1 目的对生产过程诸因素“人、机、料、法、环、检测”进行有效控制， 确保生产出的预拌混凝土系列产品的质量满足合同及有关规定的要求。 2 范围本程序规定了生产过程控制的内容和方法。 本程序适用于公司生产预拌混凝土系列产品生产过程的控制。3 术语3.1本程序采用 GB/T19000-IS09000: 2000质量管理体系 基础和术 语中的定义和公司质量手册中的定义以及下列定义。3.2 过程:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.3 重点过程:容易出现不合格的过程。4 职责4.1 生产技术部负责过程控制并组织相关部门

2、编制、下发、更改和管理 操作规程，生产技术部负责人审核后，报主管领导批准，并由生产技 术部组织实施。4.2 设备部负责提供满足要求的生产设备（含监视和测量装置） 。4.3 经营部负责根据公司生产需要与供方签订采购合同保质保量， 按期 提供水泥，石料、砂料等重要材料。4.4 生产技术部负责按操作规程及相关技术文件的有关规定进行监 视和测量 /验证。4.5 生产技术部按操作规程和有关规定组织生产，确保“人、机、 料、法、环、检测”诸因素处于受控状态。5 工作程序5.1 预混凝土工艺过程流程图（见附图 A）5.2 生产过程准备 ，销售预测，生产能力及技术准备状态制定生产计划 ，报主管领导 批准后，下

3、发到生产单位实施。，原材料堆放整齐，标识完整清楚。5.3 设备部根据生产特点和有关规定，结合公司的实际情况制定设备 管理规定并建立设备台帐和重点设备档案。5.4 过程分类控制在生产前做好生产技术准备，由各有关部门提供并保持为确保产 品质量所必须的过程条件，包括对“人、机、料、法、环、检测”诸 因素的控制。a) 组织人员培训，考核合格后上岗，确保在岗人员资格和素质 具体按人力资源控制程序 。b) 对生产现场使用的操作规程和有关技术文件应确保其齐全，正 确、统一和清晰，使用版本现行有放。c) 随着设计和工艺方法的更改，某个工艺技术文件的差错，新标 准的实施等原因会发生工艺更改问题，具体按文件更改管

4、理办法 执行。d) 对所有生产设备(含监视和测量装置)应好为维护保养工作， 确保过程能力稳定，具体按基础设施和工作环境控制程序执行。e) 对重要过程应预先鉴定其过程能力，确保其精度和准确性。f) 在确定重要过程的基础上建立质量控制点，作为控制的重点。g) 对重要过程的工艺参数进行连续监控以确保过程处于受控状态。h) 对质量特性起重要作用的辅助材料，公用设施和环境条件也应 规定一定的限度，并控制和验证。a) 本过程的质量信息一般由操作者按操作规程进行操作，通 过自测数据填在“操作室当班岗位记录” 、“罐次查询表”若有偏离现 象，调整以后的工艺参数。b) 上、下过程的质量信息反馈，根据本过程的记录

5、结果，由技术 员调整后续过程的控制方式。c) 不合格品处理，根据最终产品的检测结果，特别是不合格出现 的数量、缺陷，类型来分析判断原先过程控制状况，对过程进行必需 要调整和处理，由技术员负责处理。d) 顾客使用产品的质量信息反馈，顾客实际使用产品的状况，是 判断产品质量和过程控制状况，最权威的手段，一般由服务人员传递 给技术员进行适当的调整和处理。根据本公司产品质量特性确定的重要过程为：a) 各种材料称量过程b) 混凝土搅拌过程。，分别交操作者和试验员使用。5.5 特殊过程控制 本公司无特殊过程5.6 过程能力验证。当采用新技术、新工艺、新材料、新试验设备，自动装置时，必 须进行过程能力验证。

6、5.7 工艺技术文件控制 ，统一、清晰，做到文文相符、文实相符。下发的文件均是现行有效 版本，技术人员进行定期监督检查。 并填写“工艺纪律检查记录” ，操作者严格按操作规程进行操作，试验员按检验规程检验 产品质量，这是建立正常秩序，稳定产品质量的基本保证。 ，归档，执行质量记录控制程序 。6 相关和支持性文件6.1 Q/YTT - CX- 13标识和可追溯性控制程序6.2 Q/YTT - CX- 20产品监视和测量控制程序6.3 Q/YTT - CX- 16监视和测量装置控制与校准程序6.4 Q/YTT - CX- 21不合格品控制程序6.5 Q/YTT - CX- 23纠正措施控制程序6.6

7、 Q/YTT - CX- 24预防措施控制程序6.7 Q/YTT - CX- 15产品防护控制程序6.8 Q/YTT - CX- 05人力资源控制程序6.11 Q/YTT - SJ- 12操作规程6.13 Q/YTT - SJ- 14文件更改管理办法7报告、记录、表式7.1JL-37生产计划7.2JL-39操作室当班岗位记录7.3JL-40工艺纪律检查记录7.4JL-41罐次查询表设备大、中、小修理计划序号设备名称/型号设备修理内容需要材料及备件计划时间完成时间验收标准编制:审核:批准:林亚泰商品混凝土有限公司操作室当班岗位记录当班操作工姓名:日班次:接班签名:JL-39工程名称施工部位强度坍

8、落 度计划 用量生产 方量级配 单号程序 编号开盘 时间水泥仓规格外加剂 仓规格开盘前输入配合比试验工 签字水泥石子砂粉煤灰外加剂水零点校验（符合打“2”）骨料称水能称粉煤灰称外加剂称水称试验工签名生产 情况 纪 要配合比调整情况纪要试验工签名工艺纪律检查记录受检部门检查人检查内容存在问题：纠正措施：责任部门年 月日验证：签名：年月日罐次查询表序号石子洛差沙子洛差水泥洛差粉煤灰洛差水洛差液剂洛差砼标号工程名称施工单位日期修理任务单设备名称维修负责人规格型号修理时间承修部门业务主管部门检修内容、部位计划更换零部件设备维修完工单设备名称承修负责人规格型号完工时间承修部门送达部门生产技术部修理内容、

9、部位零部件实际更换情况存在哪些问题，如何解决设备修理验收单设备名称原制造厂规格型号进厂日期修理时间修理内容年 月日更换零部件年 月日维修质量情况年 月日验收意见年 月日送修人年 月曰承修人年 月曰验收人年 月曰设备部年 月曰设备鉴定记录设备名称鉴定时间规格型号鉴定负责人设备的运转状态正常 口基本正常 口不良口名部位温升情况振动情况磨损情况其它鉴定记录鉴定结果完好 可用 待修 封存 使用选项打V设备维修、巡检、保养、交接班记录项目时间详细内容巡 检 记 录负责人：维 修 记 录负责人：保 养 记 录负责人：对 接或 班人建要 求议备注设备点检记录日期时间运行情况存在缺陷部位及状况处置结果记录人班组长0-88-1616-240-88-2416-240-88-1616-24设备购置申请单申请部门设备名称规格型号价格制造厂家申请理由：申请人（签字）：负责人（签字）：年 月曰生产技术部 审核意见负责人（签字）:年 月曰主管领导 审核意见签字：年 月曰备注新购设备验收单统一编号设备名称规格型号精度（分度值）测量范围出厂编号制造日期制造厂家验收记录：验收人：年 月曰生产技术部 审核意见负责人：年 月曰设备使用部 门审