2015版质量管理体系QP005基础设施控制程序.doc

1、Importa nt & Selected Docume ntsRR有限公司RR g LTDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR程序文件文件名：基础设施控制程序文件编号：QP-005版本：A/0页数：共5页生效日期：编制/日期：审核/日期：批准/日期：修改记录序号更改日期更改内容版号Importa nt & Selected Docume nts1目的为保证公司安全生产和基础设施的正常运行，并能得到良好的管理与维护，以提高公司生产技术、产 品质量和经济效益，使公司产品符合顾客要求，特制定本程序。2范围本程序适用于与质量管理体系有关的影响到产品质量的场

2、所、设施设备的提供及管理。3权责3.1工程科负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等，并负责制定设施检 修保养计划；3.2各使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。4.基础设施控制流程图描述4.1基础设施控制流程过程 顺序基础设施控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1各相关部门因生产需求提岀设 备购置申请，经总经理审批后交 至工程科各相关部 门总经理申购单2审批总经理对设备配置申请单的适 宜性进行审批各相关部 门总经理申购单Importa nt & Selected Docume nts3是1采购与供应商谈定设备价格后， 报总经理审批采购部总经理报价单4+否总经理对

3、报价单的合理性进行 审批总经理总经理报价单5是采购与供应商签定购销合同，确 定交货日期采购部N/A购销合同6供应商对验收不合格的设备进 行维修或我公司选择退货供应商N/AN/A7否进仓、验工程科主管按设备技术规定对 设备进行验收，并保留所有附带 设备操作资料、保修资料等工程科生产技 术经理设备验收报告8由工程科负责设备的安装，由各 车间负责每天填写设备保养记 录工程科 各相关车 间各相关 车间 主管设备保养记录9T工程科对公司所有与生产有关 的设备统一建立台帐工程科工程科 主管设备一览表10设备保养工程科按计划规定对车间设备 进行检修保养工程科工程科 主管设备保养计 戈卩设备保养记 录11工程

4、科根据设备实际情况对设 备进行维修，并登记在设备维修 记录中或保养手册中工程科工程科 主管设备维修记 录保养手册12工程科根据实际情况填写设备 内部联络单，交由总经理批准后 方可报废工程科总经理内部联络单4.2新模具流程图过程 顺序生产控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1( 顾客产品需求、客户提供报价信息给营销部 进行报价.客户客户报价信息2当不符合客户要求时，营销 部电邮客户不可行性原因。营销部营销部经 理邮件否营销部组织相关部门对客户 图纸进行产品的模具及生产 可行性评估，并填写产品信息 表 / BOM.工程科生产技术部经理产品信息表/BOM3是r客户下单，工程科提供工程申 请单给

5、采购部.并创建工程图 纸台账。工程科生产技术部经理工程申请表工程图纸台 账Importa nt & Selected Docume nts4否营销部提供报价单给总经理 审批，确认后再给客户确认， 如果单价不被批准，营销部 需重新提供报价。营销部总经理、客户报价单5是营销部核对订单并安排模具 生产事宜。营销部米购部经理订单6模具设计1工程科提供设计图纸进行初 步确认.工程科生产技术 经理模具图纸8图纸审查生产技术经理进行最终设计 评审直至模具设计获得批准.工程科生产技术部经理N/A9是*工程科开始制作模具并提供 模具进度表给生产部技术 部。工程科工程科模具进度表10模具完成在注塑科进行试模 ，

6、并提供模具确认表，注塑成型 工艺参数表给品保部评审。工程科工程科模具确认表注塑成型工 艺参数表（注 塑科提供）11工程科对试模后的样板进行 轮芯模具/外模模具的批准。工程科生产技术 部经理模具确认表121 F工装模具列管模具验收后，生产部对工装模 具进行管理并填写工装模具 管理清单.生产部生产部经 理工装模具管 理清单13由生产技术部模具维修员将 其纳入正常管理，建立模具 档案履历表生产技术部生产技术部经理模具档案履 历表4.3模具维修流程图过程 顺序生产控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1生产中发现模具 异常,注塑科提 供模具维修申请单,模具使用情 况记录表给工程 科生产部生产技术

7、部经理模具维修 申请单模具使用 情况记录表Importa nt & Selected Docume nts2工程科对模具异 常点发生原因进 行确认工程科生产技术 部经理检验报告31工程科判定能本丿 内修的，同生产部 一起维修处理。如 果不能本厂修复，提 供工程申请单给采 购部进行外协外修.工程科生产技术 部经理工程申请 单4模具维修4模具试模,注塑 提供模具确认 表,样板给工程 科/品质部进行 评审.工程科工程科模具确认 表样板5否1 F是生产技术部确认 模具状况，模具 OK继续使用， 模具无法改模， 模具报废。工程科生产技术 部经理模具档案 履历表4.2补充内容4.4.基础设施的确定4.4.1建筑物、工作场所（如办公或生产场所等）和相关设施（如供水、供电、供气的设施等）4.4.2过程设施（如生产设备、各类生产过程中用到的工具等）；4.4.3支持性设施（如运输、通讯服务等）。5. 相关文件5.1质量记录控制程序5.2设备操作规程5.3设备保养计划6. 相关表单6.1申购单6.2报价单6.3购销合同6.4设备验收报告6.5设备一览表6.6设备保养计划6.7设备保养记录6.8内部联络单6.9设备维修记录Importa nt & Selected Docume nts6.10产品信息表6.11工程申请表6.12工程图纸台账6.13订单