五金厂模具管理规定

1、五金厂模具管理规定五金厂模具管理规定 制订日期 2003 年 08 月 23 日 修订日期 2020 年 12 月 15 日 实施日期 2020 年 12 月 15 日 批 准 总经理 审 核制 定 工程部生产管理部PE 部QA 部开发技术部IQC 检查部 TQM 部 管理小组 五金厂模具管理规定五金厂模具管理规定 更改记录更改记录 发行日期版次更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2020/12/15 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消 QM 推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部

2、，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 1. 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 2. 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任 者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对 2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 更多免费资料下载请进： 五金厂模具管理规定五金厂模具管理规定 目目 录录 项目、标题项目、标题 页页 次次 更改记录更改记录 .2 2 目目 录录 .3 3 1.1.总则总则 .4 4 1.1 适用范围.4 1

3、.2 起草、更改、作废.4 1.3 目的.4 1.4 权责.4 1.5.定义 .4 2.2. 作业内容作业内容 .5 5 3 3相关文件相关文件 .8 8 4.4.相关表单相关表单 .8 8 5.5.流程图流程图 .9 9 总页数总页数 ：9 9 页页 五金厂模具管理规定五金厂模具管理规定 1 1 目的目的 11、规范模具定价、开模、改模（/修模）、模具报废业务操作流程； 12、规范成型模具的管理、验收、维护等方面，保证模具的正常使用和减少模具资产流失。 2 2 适用范围适用范围 略 3 3 定义定义/ /术语术语 31、开模：制造（或加工）模具过程（包含新技术要求开模和旧模复制方式的开模）；

4、 32、改模（/修模）：根据要求进行模具整改过程； 33、成型模具：已加工成型的模具； 34、模具动态验收：根据技术标准中的条款进行定期或定量使用后的模具进行非初次模具验收。 4 4 职责职责 41、设计开发部负责新技术要求开模（/改模）申请，及其方案的确定；负责过程质量监控，技术 标准的签定；参与开模制造模具供应商的招标和选定及议价过程；负责组织模具动态验收模具动态验收； 42、技术工艺部协助开模过程质量监控和模具动态验收； 43、品质管理部负责开模（/改模）质量的最终评定； 44、采购部负责旧模复制的开模申请，模具合同的签定，供应商处罚，开模（/改模）进度跟进，模 具验收标准异议评判，模具

5、资产管理；参与开模供应商的招标和选定； 45、财务部负责开模（/改模）价格的最终确认，模具资产管理审查； 46、开模（/改模）供应商负责开模（/改模）的具体实施；使用模具供应商负责模具的日常维护和保 养，并定期提交模具现状报告。 5 5 程序程序 51、模具价格与供应商选定 511、新开模具价值 10 万元以上的原则上采取招标方式确定模具制造商，100 万元以上的模具至少 有 3 家以上的供应商参与投标；10 万元以下的临散件模具、特殊模具（挤出，吹塑等）可参考近期招标 价以议价形式进行；旧模复制方式的开模招标底价必须为原开模价格的 7 折或以下，特殊情况下由模具 招标小组（由设计开发部、财务

6、部、技术工艺部、采购部组成）审批，并报事业部总经理批准； 512、对于 10 万元以上的模具因特殊情况预计采用议价形式比招标确定价格更有利的，由采购部提 出申请以议价形式确定价格； 513、设计开发部根据新产品规划提出新技术要求提出开模申请和下发开模通知单 ，由供应链管 理课填写招标申请； 5131、采购部供应链管理课根据项目情况编制、发放招标文件，并收取投标保证金。投标保证金 具体金额在招标文件中明确； 5132、由设计开发部、财务部、技术工艺部、采购部组成的模具招标小组在招标文件规定的时间 和地点公开进行招标，根据招标价格填写模具价格审批表 ，经参与部门审定后报事业部总经理最终 批准； 5

7、133、对开发设计或产品规划更改等原因造成的增开散件模具，由引起增开模具的部门提出申请。 具体价格谈判由采购部组织，会同设计开发部、财务部门共同确定目标谈判价和最终协议价，并填写 模具价格审批表经参与部门审定后，报事业部总经理批准； 5134、定标后由采购部向中标人发出中标通知书。 513、采购部根据确定的价格办理合同的签定手续，合同需附加价格审批表和开模技术标准 ； 开模技术标准由设计开发部和制造供应商签定，要求包含以下条款： a) 制品工艺方案，模具结构方案；对制件的基本要求等； b) 模具满足批量生产的能力（模具允许的生产节拍） ； c) 模具使用寿命要求，包括首次大修时间或最少制件数、

8、总寿命期内最少制件数等； d) 模具验收的最低制件生产数量及最长验收期限，即模具制件达到规定数量时，必须组织模具验 收。若在规定的模具验收期限内模具制件未达到规定数量，也应组织模具验收，但是必须在开模技术技术 标准标准中要明确模具通过验收后，因模具本身问题模具制造厂商所必须承担的责任； 所有模具合同签定后交财务部备案。模具验收后模具制造商需向本公司开具全额增值税发票。 5 52 2、开模流程、开模流程（操作流程图见 60） 521、新技术要求的开模，由设计开发工程师填写“开模通知单”并报技术副总批准；旧模复制的 开模申请由采购部提出，并由主管采购部的公司领导批准； 522 旧模复制开模的条件：

9、模具接近寿命期限、模具生产能力不足、故障多或制件质量不稳定等情 况需要复制模具； 523、根据 5 51 1 条款条款选定好供应商和签定完模具合同后实施开模； 524、开模具制造方案的确定：新开模具制造具体事项由设计开发部门负责组织，技术工艺部参与 模具方案的确定。临散件模具的工艺方案由设计开发部自行确认； 525、开模过程中，由供应商管理员协同设计开发工程师（/或工艺工程师）进行进度跟踪，并记录 好“开模/修模跟踪表”，对于过程存在问题立即组织相关部门与厂家解决，对于无故未按要求进度完 成的厂家进行相应处罚； 526、开模过程中，由设计开发部（技术工艺部、品质管理部协助）进行质量监控。当模具

10、质量不 能满足要求时，向采购部提出，以便对制造厂家进行相应处罚； 527、由设计开发部组织技术工艺部、品管理部进行模具初次验收评估，对模具验收合格与否作出 明确结论，并对模具验收质量负主要责任。根据验收记录表填写“模具验收报告”，并报品质管理部长 批准；模具开发商对验收标准与合同签定的技术标准不符有异议的，提请采购部仲裁； 528、根据产品零部件确认管理规定进行其制件样品确认； 529、初次验收合格的模具，及确认合格的样品后，设计开发部向采购部发模具验收记录表和 样品确认单（新产品模具制件的样品确认单必须有开发部确认后才能大量采购）； 5210、验收不合格的模具，由模具制造厂家返工后重新进行模

11、具验收； 5211、新产品模具验收入库归口采购部供应链管理课管理，并根据模具清单内容建立模具管理台帐 及档案。模具验收入库必须有以下文件： a) 模具制造合同(须附模具清单)； b) 模具验收记录表及报告； c) 模具使用厂家借条； d) 模具使用厂家和公司签定的模具使用和防护协议 ； 5212、模具使用厂家，在借用前需按照模具使用和防护协议规定的金额交纳保证金。 5 53 3、改模流程、改模流程（操作流程图略） 531、改模产生制品和配套处理由设计开发按设计更改及生产配套管理规定走更改流程；如不 产生制品和配套处理，由设计开发工程师填写“改模通知单”。若无须付修模费，由供应管管理课会签 和设

12、计开部长审批后即可实施；若须支付修模费，必须报技术副总与采购部长批准，费用由责任单位承 担； 532、在模具使用过程中，模具使用商的模具改造费用原则上由模具使用商自理。特殊情况下模具 使用商要求我司承担模具改造费用的，须以书面形式提出申请，并由采购部确定是否接受申请，最终报 事业部总经理批准，因此发生的改模费用由公司承担； 533、模具改造商负责提出改模方案交设计开发部评审，评审通过后双方签定改模技术标准； 534、若要支付修模费，须签定完模具合同后方可实施改模，合同需附加改模价格审批表 和改模技术标准。改模价格审批表须报责任承担单位审批，报事业部总经理批准； 535、改模进度跟踪同 5 52

13、 25 5 条款条款； 536、由设计开发部（品质管理部、技术工艺部协助）实施质量监督并负责向供应链管理部反馈质 量信息，对于由模具改造厂商的改模质量或模具使用商使用不当造成的产品质量问题由供应链管理部负 责追究其责任，对我方造成经济损失的按损失金额进行索赔； 537、由设计开发部组织技术工艺部、品管理部进行初次验收评估，对模具验收合格与否作出明确 结论，并对模具验收质量负主要责任。根据验收记录表填写“模具验收报告”，并报品质管理部长批准； 模具开发商对验收标准与合同签定的改模技术标准不符有异议的，提请采购部仲裁； 538、根据产品零部件确认管理规定进行其制件样品确认； 539、初次验收合格的

14、模具，及确认合格的样品后，设计开发部向采购部发模具验收记录表和 样品确认单（改模制件的样品确认单必须有开发部确认后才能大量采购）； 5210、验收不合格的改造模具，由模具制造厂家返工后重新进行模具验收； 5211、改模验收后由采购部供应链管理课更新模具管理台帐。并将相关文件（改模过程中的技术标 准、验收记录/报告等）放入档案。 5 53 3、模具封存及报废、模具封存及报废 531、在一个生产年度内未安排投产的模具，模具归口管理单位提出封存申请，由技术工艺部、采 购部进行核实确认。对封存的模具按要求做好防护。 532、相应机型不再生产，并且模具报废后不会影响到该机型和其他机型的生产、销售和相关服

15、务 的所有塑料模具、五金模具及其他类型模具，可以申请报废。 533、采购部根据被淘汰机型、模具使用状况从模具台帐中把需要报废的模具进行汇总； 534、报废模具申请（含报废模具清单）由采购部提出，设计开发部、技术工艺部、内外销技术部 门等根据实际情况对所列模具能否报废进行会签，明确详细地提出本部门的意见，事业部总经理批准执 行。 535、报废模具实物处理： 5351、采购部取得审批的报废申请后，书面通知模具所在外协厂家整理模具相关资料，同时要求 按指定时间和地点集中存放，产生的相关费用有外协厂家承担。 5352、财务部负责报废模具审查，并组织仓库收查临时存放待报废模具。 5353、采购部协同制造

16、部仓库管理课对待报废模具重要零件包括型腔、型芯进行不可修复的破坏。 然后送废品公司，所得款项交财务部； 5354、报废的模具从模具台帐上注销，相关资料由采购部保管；报放废申请财务部存档一份。 5 54 4、模具费用支出办理手续及资产审查、模具费用支出办理手续及资产审查 541、模具制造、改造、复制所发生的费用提供以下文件办理有关财务手续：开模、改模通知单、 模具合同、合格的验收报告； 542、模具付款由采购部申报，财务部会审，报事业部总经理批准。 543、财务部不定期抽查模具台帐，并根据模具台帐进行模具资产审查。要求年底、年终必须组织 采购部、设计开发部、技术工艺部、品质管理部进行资产验收和审

17、查。 5 55 5、模具日常管理、模具日常管理 551、采购部为模具资产管理的归口部门； 552、使用模具厂家每个月提供模具使用记录卡、每个季度提供模具状况评估报告，出现质量 问题应立即写出反馈报告至采购部，由采购部供应链管理课将相应记录和报告放入模具档案中，并将厂 家提供的动态资料反馈给财务部、设计开发部、技术工艺部、品质管理部。对于未按要求的模具使用厂 家根据使用与防护协议处罚； 553、使用模具厂家对模具的日常保养与维护负责，并建立自身的管理台帐，采购部与模具使用商 签定的模具使用与防护协议须明确双方在模具管理、使用、改造、维修中的责任，出现模具损环原 则上由厂家承担。若特殊情况，供应商

18、需向采购部提出书面申请，由本设计开发部、技术工艺部、采购 部进行调查评估定出相应责任，公司所支付维护费需报事业部总经理批准； 554、采购部定期或不定期（必须保证一个季度一次以上）组织设计开发部、技术工艺部、品质管 理部进行检查，抽查厂家的模具管理台帐、评估质量状况、发现与厂家反馈的评估报告不符事项，酌情 对模具使用商进行处理。对供货存在连续异常质量问题的需立即组织检查； 555、模具使用商对模具实物的完整性负责。模具使用商须根据采购部提供的模具编号，按统一的 模具标识卡在模具易辨识的部位进行标注，并进行相应台帐的登记； 556、模具使用商对模具的维修、改进等日常管理自行负责，费用自理。但涉及模具大修及改进的， 必须提前通知采购部，实施后将有关维修、改进情况填入模具维修记录中，并将模具维修情况及时反馈 至采购部，由采购部记录在模具台帐中。 557、供应商管理员须至少每半个月更新“成型模具管理台帐汇总表”，并每个季度将模具台帐汇 总表报批存档； 558、模具调动需填写“调模申请单”，经采购部长批准后方可调动； 559、成型模具必须进行编号，模具编号规则为： 公司代