深圳鞋制品项目可行性研究报告

1、泓域咨询/深圳鞋制品项目可行性研究报告深圳鞋制品项目可行性研究报告泓域咨询摘要随着社会经济的发展与人们生活水平不断提高，鞋底材料的质量不断提高，选择性也越来越多。传统鞋底大多采用皮革、NR等天然材料，现代鞋底则多采用SR、PVC、PU、TPE等人造材料。聚氨酯作为鞋底材料在1990年以后被广泛使用，具备质量轻、弹性好、强度高、耐磨、穿着舒适、可降解等特点。同样作为轻量化的鞋底材料，聚氨酯与EVA相比回弹性和耐磨性更好，在运动鞋、安全鞋、舞鞋等品类中有独特的优势。该鞋底项目计划总投资17075.36万元，其中：固定资产投资13846.03万元，占项目总投资的81.09%；流动资金3229.33万

2、元，占项目总投资的18.91%。达产年营业收入25859.00万元，总成本费用19574.66万元，税金及附加289.76万元，利润总额6284.34万元，利税总额7440.91万元，税后净利润4713.26万元，达产年纳税总额2727.66万元；达产年投资利润率36.80%，投资利税率43.58%，投资回报率27.60%，全部投资回收期5.12年，提供就业职位413个。重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。鞋底原液即鞋底用聚氨酯

3、树脂，主要用于生产聚氨酯鞋底，其组分根据鞋底用途的不同，添加比例也有所差异。在鞋底原液组合料中，A组分主要是聚酯多元醇、发泡剂、扩链剂、匀泡剂的混合物，B组分是部分多元醇和MDI形成的预聚体，C组分主要为胺类催化剂。报告主要内容：总论、项目建设背景分析、市场研究、项目建设内容分析、项目选址可行性分析、项目工程方案、工艺技术说明、项目环保研究、项目职业安全、项目风险概况、项目节能方案分析、进度方案、项目投资情况、经济效益可行性、项目评价结论等。深圳鞋制品项目可行性研究报告目录第一章 总论第二章 项目建设背景分析第三章 市场研究第四章 项目建设内容分析第五章 项目选址可行性分析第六章 项目工程方案

4、第七章 工艺技术说明第八章 项目环保研究第九章 项目职业安全第十章 项目风险概况第十一章 项目节能方案分析第十二章 进度方案第十三章 项目投资情况第十四章 经济效益可行性第十五章 项目招投标方案第十六章 项目评价结论第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。展望未来，公司将立足先进制造

5、业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的

6、良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入24454.35万元，同比增长33.68%（6161.79万元）。其中，主营业业务鞋底生产及销售收入为20333.63万元，占营业总收入的83.15%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5135.416847.226358.136

7、113.5924454.352主营业务收入4270.065693.425286.745083.4120333.632.1鞋底(A)1409.121878.831744.631677.526710.102.2鞋底(B)982.111309.491215.951169.184676.732.3鞋底(C)725.91967.88898.75864.183456.722.4鞋底(D)512.41683.21634.41610.012440.042.5鞋底(E)341.60455.47422.94406.671626.692.6鞋底(F)213.50284.67264.34254.171016.682.

8、7鞋底(.)85.40113.87105.73101.67406.673其他业务收入865.351153.801071.391030.184120.72根据初步统计测算，公司实现利润总额5466.84万元，较去年同期相比增长1260.42万元，增长率29.96%；实现净利润4100.13万元，较去年同期相比增长529.12万元，增长率14.82%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24454.35完成主营业务收入万元20333.63主营业务收入占比83.15%营业收入增长率（同比）33.68%营业收入增长量（同比）万元6161.79利润总额万元5466.84利润总额增长率29.96

9、%利润总额增长量万元1260.42净利润万元4100.13净利润增长率14.82%净利润增长量万元529.12投资利润率40.48%投资回报率30.36%财务内部收益率22.13%企业总资产万元28822.07流动资产总额占比万元32.14%流动资产总额万元9262.58资产负债率31.42%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“深圳鞋制品项目”主要从事鞋底项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性深圳鞋制品项目选址于某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工

10、业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：深圳鞋制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水

11、，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称深圳鞋制品项目我国加入世界贸易组织之后，我国鞋业进入发展的黄金时代，鞋产量和出口不断增长，成为世界制鞋中心。鞋子作为日常生活必需品，全球鞋子行业规模巨大且维持稳定增长。根据调查数据统计，2018年，全球鞋子市场规模达3812.06亿美元，同比增长4.34%；预计到2020年，全球鞋子市场规模继续增至4141.52亿美元。（二）项目选址某高新技术产业示范基地深

12、圳，简称深，别称鹏城，是广东省副省级市、计划单列市、超大城市，国务院批复确定的中国经济特区、全国性经济中心城市和国际化城市。截至2018年末，全市下辖9个区，总面积1997.47平方千米，建成区面积927.96平方千米，常住人口1302.66万人，城镇人口1302.66万人，城镇化率100%，是中国第一个全部城镇化的城市。深圳地处中国华南地区、广东南部、珠江口东岸，东临大亚湾和大鹏湾，西濒珠江口和伶仃洋，南隔深圳河与香港相连，是粤港澳大湾区四大中心城市之一、国家物流枢纽、国际性综合交通枢纽、国际科技产业创新中心、中国三大全国性金融中心之一，并全力建设中国特色社会主义先行示范区、综合性国家科学中

13、心、全球海洋中心城市。深圳水陆空铁口岸俱全，是中国拥有口岸数量最多、出入境人员最多、车流量最大的口岸城市。深圳之名始见史籍于明朝永乐八年（1410年），清朝初年建墟，1979年成立深圳市，1980年成为中国设立的第一个经济特区，中国改革开放的窗口和新兴移民城市，创造了举世瞩目的深圳速度，被誉为中国硅谷。深圳在中国高新技术产业、金融服务、外贸出口、海洋运输、创意文化等多方面占有重要地位，也在中国的制度创新、扩大开放等方面肩负着试验和示范的重要使命。2019年12月，位列2019中国城市创意指数榜第三名。2019年12月，荣登年度中国城市品牌前10强。（三）项目用地规模项目总用地面积46436.5

14、4平方米（折合约69.62亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.31%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度198.88万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积46436.54平方米，建筑物基底占地面积26612.78平方米，总建筑面积59438.77平方米，其中：规划建设主体工程45922.03平方米，项目规划绿化面积4245.88平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费5094.51万元。（七）节能分析1、项目年用电量446048.41千瓦时，折合54.82吨标准煤。2、项目年总用水量21090.22立方米，折合

15、1.80吨标准煤。3、“深圳鞋制品项目投资建设项目”，年用电量446048.41千瓦时，年总用水量21090.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.62吨标准煤/年。达产年综合节能量23.13吨标准煤/年，项目总节能率24.55%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某高新技术产业示范基地发展规划，符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17075.36万元，其中：固定资产投资13846.03万元，占

16、项目总投资的81.09%；流动资金3229.33万元，占项目总投资的18.91%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25859.00万元，总成本费用19574.66万元，税金及附加289.76万元，利润总额6284.34万元，利税总额7440.91万元，税后净利润4713.26万元，达产年纳税总额2727.66万元；达产年投资利润率36.80%，投资利税率43.58%，投资回报率27.60%，全部投资回收期5.12年，提供就业职位413个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资

17、目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业示范基地及某高新技术产业示范基地鞋底行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业示范基地鞋底产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“深圳鞋制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位413个，达产年纳税总额2727.66万元，可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳

18、定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.80%，投资利税率43.58%，全部投资回报率27.60%，全部投资回收期5.12年，固定资产投资回收期5.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体

19、、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优

20、势企业。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46436.5469.62亩1.1容积率1.281.2建筑系数57.31%1.3投资强度万元/亩198.881.4基底面积平方米26612.781.5总建筑面积平方米59438.771.6绿化面积平方米4245.88绿化率7.14%2总投资万元17075.362.1固定资产投资万元13846.032.1.1土建工程投资万元4520.362.1.1.1土建工程投资占比万元26.47%2.1.2设备投资万元5094.512.1.2.1

21、设备投资占比29.84%2.1.3其它投资万元4231.162.1.3.1其它投资占比24.78%2.1.4固定资产投资占比81.09%2.2流动资金万元3229.332.2.1流动资金占比18.91%3收入万元25859.004总成本万元19574.665利润总额万元6284.346净利润万元4713.267所得税万元1.288增值税万元866.819税金及附加万元289.7610纳税总额万元2727.6611利税总额万元7440.9112投资利润率36.80%13投资利税率43.58%14投资回报率27.60%15回收期年5.1216设备数量台（套）11117年用电量千瓦时446048.4

22、118年用水量立方米21090.2219总能耗吨标准煤56.6220节能率24.55%21节能量吨标准煤23.1322员工数量人413第二章 项目建设背景分析一、鞋底项目背景分析鞋子作为日常生活必需品，全球鞋子行业规模巨大且维持稳定增长。根据调查数据统计，2018年，全球鞋子市场规模达3812.06亿美元，同比增长4.34%；预计到2020年，全球鞋子市场规模继续增至4141.52亿美元。从鞋子产量规模来看，2013-2017年，全球鞋子产量基本维持在220亿双以上。2017年，全球鞋子产量达235亿双，同比增长约2%。2018年，全球鞋子产量约达237亿双。全球鞋类生产主要集中于亚洲，亚洲鞋

23、类产量占全球鞋类总量的86.8%，其他大洲均没有超过5%，南美洲为5.0%、欧洲为3.6%，非洲为2.9%，北美洲为1.7%，澳洲则可忽略不计。具体国家而言，我国是全球最重要的鞋子生产国，具有专业化、精细化的鞋子生产能力。从鞋子消费规模来看，全球鞋类消费与人口规模密切相关。2017年，亚洲消费了54%的鞋子，其次是欧洲和北美，分别为16%和15%。与2011年相比，亚洲和非洲的份额分别上升了5%和3%，而欧洲下降了4%，北美和南美各下降了2%。在全球10大鞋类消费国中，中国仍处于领先地位，共计消费39.85亿双。2017年印度在数量上超过美国成为第二大鞋类消费国，共计消费24.91亿双，这是亚

24、洲在世界鞋类消费市场上崛起的一个标志。其他3个亚洲国家（巴基斯坦、日本和印度尼西亚）也位居前十，这5个亚洲国家占世界鞋类消费近40%的比例。美国退居第三，2017年共消费23.42亿双，加上巴西、英国、德国和法国，前十中的非亚洲成员累计消费占比刚刚超过20%。可见，相比鞋类生产，鞋类消费的分布更为均匀，前十大消费国占全球总消费量的60%，远远低于前十大生产国的产出。二、鞋底项目建设必要性分析我国加入世界贸易组织之后，我国鞋业进入发展的黄金时代，鞋产量和出口不断增长，成为世界制鞋中心。自2011年开始，世界经济复苏缓慢，我国鞋业开始了艰难的转型调整期，进入新常态时代。近两年来，虽然我国鞋业产量占

25、世界鞋业产量比重有所下滑，不过我国依旧是世界上最大的鞋类生产国。2017年，我国鞋产量达到131.1亿双，占世界比重达到57.0%，估算2018年我国鞋产量为126.2亿双。鞋业具有典型的流行性和季节性特点。企业必须要做到“生产管理优化、信息反馈高效、市场反应灵敏”，才能在日趋激烈的市场竞争中立稳脚跟。鞋业的行业特性很强。比如款式管理与颜色尺码的管理，与通常意义上的产品管理有很大的区别。鞋业的生产和销售具有非常鲜明的季节性，受流行趋势影响比较大，所以鞋业企业的市场运作和产品管理与其他行业有所不同，诸如款式、尺码、颜色的组合特性、库存的风险特性、市场策略的灵活性等等。制造加工业已从暴利时代走向微

26、利时代，降低成本、在提高效率对每个管理者已是不可回避的问题与新的挑战。从2015年到2019年，中国网上零售市场预计将以超过24%的年复合率增长。互联网的普及促进移动设备端网购的增加，并推动了中国网上零售的发展，因此也就促进了各种消费品销售的增长，其中包括鞋子。此外，活跃的市场、定价和客户吸引策略都推动了中国的电商销售。许多鞋子制造商和零售商因此进入了电商领域，通过门户网站提供多种品牌和设计，于是鞋子的网上销售额也提高了。供应商更加专注皮鞋的设计和风格。企业员工和在校学生是皮鞋的主要消费者，然而皮制鞋需求也将不断增长。2018年，福建省是中国皮鞋生产的领头羊，生产了中国38%的皮鞋，其后是广东

27、和浙江。展望未来，全球制鞋业将不可避免地受到“工业4.0”和“智能工厂”的影响，挑战和机遇可能无处不在。如果贸易保护在各大洲蔓延，法律、法规和关税可能会持续改变，此外，气候变化无论以何种形式出现将对供应链产生意想不到的影响，制鞋业的未来从来没有像现在这样难以预测。第三章 市场研究一、鞋底行业分析鞋底原液即鞋底用聚氨酯树脂，主要用于生产聚氨酯鞋底，其组分根据鞋底用途的不同，添加比例也有所差异。在鞋底原液组合料中，A组分主要是聚酯多元醇、发泡剂、扩链剂、匀泡剂的混合物，B组分是部分多元醇和MDI形成的预聚体，C组分主要为胺类催化剂。中国是全球最大的聚氨酯鞋底原液生产国。我国自1986年引进日本聚氨

28、酯鞋底原液生产技术以来，行业迅速发展，目前国内鞋底原液生产厂家已达30余家，主要分布在浙江、江苏、山东、福建、广东等地。2018年中国鞋底原液总产能为117万吨，产量约为54万吨，开工率为46.2%。由于国内鞋底原液产能过剩严重，整体行业开工率偏低。全球制鞋行业规模稳步上升，我国是全球最大的鞋类生产国。2018年全球制鞋市场规模为271.76亿双，同比增长3.5%，其中55.8%的鞋产量都来自中国。制鞋行业为劳动密集型行业，产能持续向劳动力成本更低的国家和地区转移，全球制鞋中心起始于意大利、西班牙，逐渐转移到日本、台湾、韩国、中国，目前中国是全球最大的制鞋中心。而近年来随着中国制造成本的上升，

29、制鞋业有向印度、越南、印度尼西亚等国转移的趋势。中国拥有全球第一的鞋产品消费市场，同时受益于国内和出口需求。中国、印度、印尼、巴西同为全球前五大鞋类生产国和消费国，其中中国鞋类消费占全球的18.4%，排名第一。中国制鞋行业不仅有内需支撑，而且外需拉动更为强劲，2018年中国鞋类出口额占全球的32%，出口量占国内产量的71%，充分受益于全球制鞋市场规模的稳步增长。我国聚氨酯原液在鞋材中占比较低，替代空间广阔。随着社会经济的发展与人们生活水平不断提高，鞋底材料的质量不断提高，选择性也越来越多。传统鞋底大多采用皮革、NR等天然材料，现代鞋底则多采用SR、PVC、PU、TPE等人造材料。聚氨酯作为鞋底

30、材料在1990年以后被广泛使用，具备质量轻、弹性好、强度高、耐磨、穿着舒适、可降解等特点。同样作为轻量化的鞋底材料，聚氨酯与EVA相比回弹性和耐磨性更好，在运动鞋、安全鞋、舞鞋等品类中有独特的优势。我国聚氨酯鞋底原液在鞋材中占比不到10%，远低于发达国家20%的水平。尽管在制鞋产业向东南亚迁移的背景下，我国皮革鞋靴整体产量增速有所下滑，但运动鞋细分领域依旧保持高增长。2018年我国运动鞋产量接近11亿双，近三年复合增速为6.6%，未来鞋底原液市场前景依旧乐观。鞋底原液价格受原材料波动影响较大。鞋底原液的主要原材料为纯MDI、BDO、己二酸等，2013年后随着原材料价格支撑减弱，叠加鞋底原液行业

31、长期供大于求，鞋底原液价格持续下跌。2016-2018年，一方面受原材料MDI价格大幅上涨影响，推升鞋底原液成本，一方面环保趋紧使行业集中度上升，大型企业议价能力增强，2019年鞋底原液平均价格为17000元/吨左右，波动较为平稳。二、鞋底市场分析预测随着社会经济的发展与人们生活水平不断提高，鞋底材料的质量不断提高，选择性也越来越多。传统鞋底大多采用皮革、NR等天然材料，现代鞋底则多采用SR、PVC、PU、TPE等人造材料。聚氨酯作为鞋底材料在1990年以后被广泛使用，具备质量轻、弹性好、强度高、耐磨、穿着舒适、可降解等特点。同样作为轻量化的鞋底材料，聚氨酯与EVA相比回弹性和耐磨性更好，在运

32、动鞋、安全鞋、舞鞋等品类中有独特的优势。中国、印度、印尼、巴西同为全球前五大鞋类生产国和消费国，其中中国鞋类消费占全球的18.4%，排名第一。中国制鞋行业不仅有内需支撑，而且外需拉动更为强劲，2018年中国鞋类出口额占全球的32%，出口量占国内产量的71%，充分受益于全球制鞋市场规模的稳步增长。2018年全球制鞋市场规模为271.76亿双，同比增长3.5%，其中55.8%的鞋产量都来自中国。制鞋行业为劳动密集型行业，产能持续向劳动力成本更低的国家和地区转移，全球制鞋中心起始于意大利、西班牙，逐渐转移到日本、台湾、韩国、中国，目前中国是全球最大的制鞋中心。而近年来随着中国制造成本的上升，制鞋业有

33、向印度、越南、印度尼西亚等国转移的趋势。弹性类聚氨酯材料，国外简称“CASE”，主要包括传统聚氨酯弹性体制品，聚氨酯塑胶跑道等铺装材料、聚氨酯防水涂料、胶黏剂以及密封胶、灌封胶等，约占聚氨酯产品总量的40%左右，绝大多数CASE材料的固化物(水性和溶剂型产品除去水和溶剂后)是非泡沫弹性聚氨酯材料。2018年中国弹性聚氨酯材料产量为107万吨，预计2021年中国弹性聚氨酯材料产量约为150万吨。2018年华峰新材鞋底原液市场占有率高达63%，较2017年上升了6个百分点。2018年末公司鞋底原液产能为42万吨，产量约为33.62万吨，开工率为80%，远超行业平均水平。鞋底原液主要原材料包括己二酸

34、及纯MDI等，产品价格及毛利率受到一定原材料波动的影响。2017-2018年纯MDI价格大幅上涨，己二酸价格也有所上升，在一定程度上推动鞋底原液的价格上行，但原材料上涨幅度更大，价格未能完全传导至下游，因此鞋底原液毛利率相对较低。2019年之后，纯MDI等原料价格持续下行，鞋底原液毛利率有所提升。第四章 项目建设内容分析一、产品规划项目主要产品为鞋底，根据市场情况，预计年产值25859.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。二、建设规模（一）

35、用地规模该项目总征地面积46436.54平方米（折合约69.62亩），其中：净用地面积46436.54平方米（红线范围折合约69.62亩）。项目规划总建筑面积59438.77平方米，其中：规划建设主体工程45922.03平方米，计容建筑面积59438.77平方米；预计建筑工程投资4520.36万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费5094.51万元。（三）产能规模项目计划总投资17075.36万元；预计年实现营业收入25859.00万元。第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形

36、，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。深圳，简称深，别称鹏城，是广东省副省级市、计划单列市、超大城市，国务院批复确定的中国经济特区、全国性经济中心城市和国际化城市。截至2018年末，全市下辖9个区，总面积1997.47平方千米，建成区面积927.96平方千米，常住

37、人口1302.66万人，城镇人口1302.66万人，城镇化率100%，是中国第一个全部城镇化的城市。深圳地处中国华南地区、广东南部、珠江口东岸，东临大亚湾和大鹏湾，西濒珠江口和伶仃洋，南隔深圳河与香港相连，是粤港澳大湾区四大中心城市之一、国家物流枢纽、国际性综合交通枢纽、国际科技产业创新中心、中国三大全国性金融中心之一，并全力建设中国特色社会主义先行示范区、综合性国家科学中心、全球海洋中心城市。深圳水陆空铁口岸俱全，是中国拥有口岸数量最多、出入境人员最多、车流量最大的口岸城市。深圳之名始见史籍于明朝永乐八年（1410年），清朝初年建墟，1979年成立深圳市，1980年成为中国设立的第一个经济特

38、区，中国改革开放的窗口和新兴移民城市，创造了举世瞩目的深圳速度，被誉为中国硅谷。深圳在中国高新技术产业、金融服务、外贸出口、海洋运输、创意文化等多方面占有重要地位，也在中国的制度创新、扩大开放等方面肩负着试验和示范的重要使命。2019年12月，位列2019中国城市创意指数榜第三名。2019年12月，荣登年度中国城市品牌前10强。加快推动转型升级创新发展，是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署，在新起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升级版。用5年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更稳健、产业结构更合

39、理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GD

40、P比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设

41、成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造

42、行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.31%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度198.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主

43、体生产工程18815.2418815.2445922.0345922.033841.641.1主要生产车间11289.1411289.1427553.2227553.222381.821.2辅助生产车间6020.886020.8814695.0514695.051229.321.3其他生产车间1505.221505.222663.482663.48230.502仓储工程3991.923991.928785.888785.88534.542.1成品贮存997.98997.982196.472196.47133.632.2原料仓储2075.802075.804568.664568.66277.96

44、2.3辅助材料仓库918.14918.142020.752020.75122.943供配电工程212.90212.90212.90212.9014.573.1供配电室212.90212.90212.90212.9014.574给排水工程244.84244.84244.84244.8413.034.1给排水244.84244.84244.84244.8413.035服务性工程2528.212528.212528.212528.21153.825.1办公用房1354.861354.861354.861354.8690.845.2生活服务1173.351173.351173.351173.3568.

45、166消防及环保工程713.22713.22713.22713.2248.826.1消防环保工程713.22713.22713.22713.2248.827项目总图工程106.45106.45106.45106.45-194.237.1场地及道路硬化7009.631561.741561.747.2场区围墙1561.747009.637009.637.3安全保卫室106.45106.45106.45106.458绿化工程3090.44108.17合计26612.7859438.7759438.774520.36六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对

46、投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。项目承办单位在工

47、艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保

48、证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超

49、过额定电压的10.00%，电源频率为50.000.50Hz。投资项目供电负荷等级为级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准供配电系统设计规范（GB50052）的规定。低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻R1.00欧姆。4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向

50、合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。八、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、

51、最为合适的建设场所。第六章 项目工程方案一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范（GB50016）要求。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。二、项目总平面设计要求针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护

52、自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。三、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为级。根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。四、建筑工程设计总体要求该项目建筑

53、设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。undefined五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积59438.77平方米，其中：计容建筑面积59438.77平方米，计划建筑工程投资4520.36万元，占项目总投资的26.47%。第七章 工艺技术说明一、原辅材料

54、采购及管理原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，

55、使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。（二）项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。四、设备选型方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设