G051002供应商评鉴报告

1、G051002供应商评鉴报告供应商: 评鉴得分: 评鉴等级:副总经理资材协理环保组采购课生技课品质课一.供应商资料:厂商全称：_电 话:工厂地址:传 真:联络人员:供应产品:二. 评鉴讲明:评鉴日期:评鉴人员评鉴时机:初评周期复评口品质显现重大专门时评分公式：实际评鉴得分一（实际评鉴项U数X3 ） xiOO=评鉴得分评分标准：没有执行计0分、较差计1分、一样计2分、中意计3分三. 评分状况:评鉴项U项U数得分品质体系耍求连续改善文件、记录与操纵供应商治理与来料操纵制程操纵及检验现场治理最终产品操纵不合格品的操纵评鉴项U项U数得分搬运、储存、包装、交付1设备、仪器01)设计开发操纵（工程技术、工

2、程变更(13)客户支持及服务（环保管制合计四、对供应商评定结果判定:等级分数等级讲明供应商评定结果A85-100 分优秀，准予承制B60-84 分为合格，限量承制，限期改善C60分以下不合格，不丫承制评鉴拟定:五.评鉴项目:序号稽核内容评分标准0分1分2分3分N/A.品质体系要求1品质体系已建立并由最高主管签核：a.质量手册b.程序文件C.设讣文件和图面d.匚艺流程图e.检验标准f.作业指导性文件g.其它管控文件2品质政策与品质目标已制定并执行3组织架构图打现况符合4已左义$单位权责且单位名称已标准化5治理者代表已指定并由治理阶层担任6治理评审有实施同时有评审打算7内外部稽核已建立并实施打算执

3、行8内外部稽核已对其咨询题点给予计策确认及有效性9稽核员已受相关的训练10品质单位直属高阶主管11有制立并执行品质打算12已订定年度职员训练打算并按打算实施13职员有培训及考核记录14合理的人力资源规划.连续改善1有连续改善的组织、流程2质量目标有期评审并进行连续改进3有推进质量连续改进的行动方案，以便研究内部产生不合 格的缘故，井采取改进的行动，防止再发生4有制立并执行改进行动打算，及时处理客户关怀的咨询题5有机制保证连续改进建议被及时收集、分析、合理利用6连续改进措施及其结果有记录，且实施成效得到追踪7连续改进的结果是否能表达在指标上的不断上升？序号评分标准稽核内容0分1分2分3分N/A.

4、文件、记录与操纵1对所有制程、产品、质量文件是否进行有效管控？2文件（记录）得到有效的操纵（审批、批准、发放、回收）？3文件（记录）如何样保证被许可的使用才方便有效的查 阅？成效如何？4有效文件与失效文件版本合理管制5确保所有作废文件从相应站位收回6文件发行经确认并送权责人员审核7外部文件（包括客户提供的文件）有记录及管控8记录之涂改可查得修改人员.供应商治理与来料操纵1是否对供应商认证及评审？2对供应商治理有明楚的相应程序文件3有对供应商做泄期考核吗？较差的供应商有否处理？45有来料检验标准及处理方式吗？来料是否依标准进行？6是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准？7是否用统计工具操纵供

5、应商来料的质虽状况？8不合格来料是否得到有效处理？9不合格物料质量状况及时向供应商通报并跟进其改进？10对延误交期的供应商有处理制度？序号稽核内容评分标准0分1分2分3分N/A.制程操纵及检验1关于每一流程是否有作业指导书以标示生产组装的方式？2作业指导书明确了所要用到工具/设备/材料及参数设宦3对阻碍产品质量/规格参数的环节设置了质控点进行监控4质控点有明确的操纵措施及标准，并得到有效的实施5已进行特性监测与管制.如:巡检、抽测、反测6已进行专责人员首件检验且依规定实施7已对特定人员训练并已评鉴审楚资格并可鉴不8由合格人员检验且有记录品质状况且可追溯9关键站不有否记录参数作统il操纵(如操纵

6、图：CP/ /Cpk)?10是否在操纵图上讲明了失效的情形，以及缘故分析和改进 的行动？11制程专门咨询题点有记录且进行分析，并采取有效的纠正 预防措施，得到了及时处理12关于岀货时在客户端的质量咨询题在制程上是否有纠正措 施？13上线物料及检验好半成品、成品都有状态标示14检验现场备有相应文件及样品备利用15抽査现场作业人员对品质的了解及操纵无不符合项存在(6).现场治理1有进行正式的7S活动，工作区整洁有序，且治理人员左期 检査。2生产现场有明确区域划分，且物流顺畅。3生产现场是否存在违规操作的行为？现场秩序如何？4关键工序的温度、湿度、光照、通风等要求被明确规定并 有相应措施保证5专门物

7、料或产品的存放、生产、搬运、包装的环境的要求 得到满足？6便用标识治理的工具，物料存虽和地点都有淸晰的标识。7产品的质量状况是否在现场有明显标识，职员是否了解？序号稽核内容评分标准0分1分2分3分N/A(7).最终产品操纵1有否制左可靠性实验规楚(含鉴宦验收试验后之判宦水 准)？2关于最终的产品是否有足够的检验文件、规范、规格书或 抽样打算？3最终验收是否便用统计技术，并储存相关记录，并对记录 有深入分析及改进措施？4对成品测试结果是否应用在实际改进和预防的工作中？5有必要的设备及工艺标准支持可靠性试验开展？6有否进行周期性检测？以确认产品的稳固性与可靠性7客户瑞反应的品质咨询题，最终验收时期

8、是如何操纵？成 效如何？必要时是否对最终检验的标准进行了完善？8客户返回或返线的产品的最终检验标准有否高于（至少等 于）正常生产的产品标准？.不合格品的操纵1是否有不合格品的操纵且有程序文件？2是否有特泄的人员和流程对不合格产品/物料进行处理？3是否有关于不合格品的处理方法？处理是否有明确的规运 标准？4当改进措施的推进或执行情形不中意时采取如何样的措 施？5是否在改进措施要求中包括长期/全然性的改善?假如缺陷 与供应商有关是否将信息反馈到供应商采取措施？6改进措施是否能防止咨询题的再发生？7是否有系统或流程跟踪改进措施的实施情形？8是否将央效分析和改进措施反馈到相关部门？反馈给客F 的有多少

9、？9是否对退回的产品进行失效分析？序号稽核内容评分标准0分1分2分3分N/A（9）.搬运、储存、包装、交付1有方法和手段，操纵产品的搬运、储备、防护和交付，以 保证产品的质S?有相关流程吗？2已订定并有效执行仓储治理规迫？3是否对易燃、腐蚀和有毒的的原材料进行正确的存放和隔 离？所有的静电敏锐原材料存放在防静电器皿中？4供应商是否提供防止损坏和性能下降的包装方式和工具？5是否有合理的标示及检脸状态，产品状况能有效区分并可 鉴不？6在生产、库存、交货$个时期中对材料和产品的标识信息 能被有效的追溯吗？7对仓库物料储存期限宦义且有库存品再检验机制？8在最终检验和测试后，是否对产品质量有爱护的措施？

10、9废品是否迅速得到鉴左和处理？10物料先进先出落实执行？11抽查产品或物料帐目吻合？设备、仪器1设备已进行有效的日常点检2已制泄保养打算3有制定设备/仪器淸单并立期更新4仪器按类不列出淸单并标识所在部门5各仪器显示正确的校正状况，结果可追溯至国家标准6设备/仪器不合格的处理及改善il策7设备/仪器的操作人员同意过必要的培训？8设备/仪器的操作人员有资格鉴定9在设计、制造、检验环节有没有未经校正的设备在使用？序号稽核内容评分标准0分1分2分3分N/AOD.设计开发操纵1是否有产品的设il流程确保设计的产品满足客户的需求？2设计开发各时期有明确规划，且有适当评审。3设计及审批工作是否授予给有资格的

11、人员？4设计时期是否进行质量功能分解（QFD）、失效模式和后果 分析（FMEA） ?5能验证确认设计输入要求、客户要求、行业要求及国家/国 际要求得到满足吗？6设计变更是否得到评审并经客户认可，并及时通知相关部 IJ?7关于所有设计开发过程中发觉的咨询题是否有流程保证能 及时反馈并予以纠正？成效如何？8设计开发/工程转化的输出能给采购、生产、品质操纵等环 节提供信息吗？9关于客户需求在设il输入及变更中表达的程度如何？10是否做可靠性测试？有记录及归档打爱护？.工程技术、工程变更1工程设计部门的组织职责是否划分晴晰？广泛的被人员了 解？2相关设il7工程转化的文件资料受控?有否保持最新版本？3

12、有无新产品工程化的能力？4工程部门对生产咨询题的支持如何？能保证生产咨询题快 速解决吗？5制程中的重要参数是否在工程设计过程中予以设左？6试产及专门产品的制程的规格与规格的管制范畴如何？有 无记录？序号稽核内容评分标准0分1分2分3分N/A個.客户支持及服务1对客户投诉是否明是处理程序与时限？2客户反应或要求的质量事项是否在规定时刻内有正确的回 应，并在特定的时刻解决？3客户投诉能被及时有效的处理并在约立的时刻内得到解决 吗？4客户投诉是否提至会议检讨并传到相关部门？5客户投诉是否有明确且具体的计策？6客户投诉已统计缺失并按规楚作处理结果之确认？7建立及完善品质要求时有否参考客户要求？8已建立客户中意度调査活动，客户中意度调査结果作统计 分析？9已建立合同审査程序并落实执行合同审查？10已透过能力审査措施确保满足合同要求？11已有效管制客户样品与文件