2017年安丘场管理服务中心预算

1、2017年安丘市 市场管理服务中心预算目 录第一部分. 部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2017年部门预算表一.2017年收支预算总表（功能分类科目）二.2017年收支预算总表（经济分类科目）三.2017年收入预算表四.2017年支出预算表五.2017年财政拨款收支预算表六.2017年一般公共预算支出表七.2017年政府性基金预算支出表八.2017年财政拨款基本支出预算表九.2017年政府采购预算表十.2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表第三部分. 2017年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.政府采购情

2、况五.财政拨款安排的“三公”经费情况第四部分.名词解释第一部分 部门概况一、主要职能 经营管理天下客、时装城两个市场的资产，负责两个市场的开发建设和改造维修、制定和实施市场治安、消防、卫生等各项制度，搞好两个市场的日常服务管理，同时负责搞好对全市市场的规划和指导。二、部门预算单位构成安丘市市场管理服务中心预算包括：安丘市市场管理服务中心 。安丘市市场管理服务中心2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注1安丘市市场管理服务中心第二部分2017年部门预算表表12017年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款一般公

3、共服务支出 经费拨款 财政事务 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 其他财政事务支出 罚没收入安排的拨款 纪检监察事务 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 行政运行 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 一般行政管理事务 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 事业运行663.21 财政专户管理资金 其他纪检监察事务支出国有资本经营预算 党委办公厅（室）及相关机构事务二、事业收入663.21 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出三、事业单位经营收入 其他一般公共服务支出四、其他收入 其他一般公共服务支出本 年 收 入 合 计663.21 本 年 支 出 合 计663.21五、上级补助收入对附属单

4、位补助支出六、附属单位上缴收入上缴上级支出七、上年结转结转下年收 入 总 计663.21 支 出 总 计663.21表22017年收支预算总表（经济分类科目）单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款工资福利支出218.96 经费拨款商品和服务支出60.24 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款对个人和家庭的补助17.62 罚没收入安排的拨款其他资本性支出 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款债务还本及付息支出 纳入预算管理的其他收入安排的拨款基本建设支出 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款其他支出366.29 财政专户管理资金 国有资本经营预算二、事业收入66

5、3.21三、事业单位经营收入四、其他收入本 年 收 入 合 计663.21 本 年 支 出 合 计663.21五、上级补助收入结转下年六、附属单位上缴收入七、上年结转收 入 总 计663.21 支 出 总 计663.21 表32017年收入预算表单位：万元总计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款663.21663.21663.212017年支出预算表 单位：万元表4

6、科目编码科目名称总 计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年类款项2160250事业运行663.21296.82366.29 表5 2017年财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一般公共服务支出 经费拨款 财政事务 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 其他财政事务支出 罚没收入安排的拨款 纪检监察事务 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款663.21 行政运行 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 一般行政管理事务纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 事业运行663.21财政专户管理资金 其他纪检监察事务支出国有资本经营预算收入 党委办公

7、厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出收 入 总 计663.21 支 出 总 计663.21 表6 2017年一般公共预算支出表单位：万元科目编码科目总 计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出合计2160250事业运行663.21296.82218.9617.6260.24366.29表72017年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目2017年预算类款项合计基本支出项目支出安丘市市场管理服务中心无政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的预算支出，故本表无数据。 表82017年财政拨款基本

8、支出预算表单位：万元经济分类科目名称2017年预算金额其中：一般公共预算拨款安排 基本支出合计296.82296.821、工资福利支出218.96218.96 基本工资103.6103.6 津贴补贴56.4356.43 社会保障缴费58.8958.89 其他工资福利支出0.040.042、对个人和家庭的补助17.6217.62 退职（役）费 抚恤和生活补助 助学金 住房公积金7.097.09 住房补贴10.510.5 离休人员医疗费 生活补助 独子费奖励金0.030.03 其他对个人和家庭的补助支出3、商品和服务支出60.2460.24、表92017年政府采购预算表单位：万元总计财政拨款事业收

9、入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付安丘市市场管理服务中心无政府采购预算表102017年财政拨款安排的“三公”经费预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行费公务接待费小计购置费运行维护费111第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，安丘市市场管理服务中心的收入和支出均纳入

10、年度预算。（二）认真执行上级和市委、市政府有关政策以及文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2017年收入预算为 663.21万元，其中：财政拨款663.21万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。（二）2017年支出预算为 663.21 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出 663.21 万元（事业运行663.21万元）；按经济分类科目，工资福利支

11、出 218.96 万元，对个人和家庭补助支出17.62万元，商品和服务支出60.24万元（办公费7.5万元，交通费1万元，水电费2.5万元，取暖费29万元，降温费20万元），一般专项支出25.4万元，专项支出340.99万元（大连投资分成253.84万元，维修基金33.4万元，财产保险9.77万元，中央空调购置费25.99万元，中央空调外置电缆18万元）。三、财政拨款收支情况（一）2017年财政拨款收入预算为 663.21 万元，其中：国有资产有偿使用收入663.21万元。 。（二）2017年财政拨款支出预算 663.21万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出 663.21 万元，主要

12、用于局机关及其所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。2、（类）支出 0万元。（三）财政拨款安排的基本支出预算 663.21万元，其中： 1、人员经费236.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。 2、日常公用经费 60.24万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、降温费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。3、专项支出366.39万元，主要用于一般项目支出（保洁人员工资）、投资分分成、维修基金、财产保险、中央空调费用。四、政府采购情况201

13、7年政府采购预算 0 万元，财政拨款安排 万元、（经费拨款安排 万元）。其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。五、财政拨款安排的“三公”经费情况2017年，财政拨款安排的“三公”经费共计 1 万元其中：公务用车购置及运行费 1 万元，主要用于燃油、保险 等支出；2017年“三公”经费预算比2016年减少 0.5 万元，其中因公务用车购置及运行费减少0.5 万元，主要原因是缩减开支。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。 三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公