安全标准化考核表

1、安全杯准化石孩衣表C. 2危险源管理考核评价表考评项目考评检査内容考评说明应得分实得分备注1危险源管 理 要求1. 1危险源管理制度和资料*-lx建立危险源辨识及评价 控制程序，规定危险源辨识.风险 评价和控制措施策划的主管部门. 范流程、方法、更新频次.审 批要求:（5分 2、各部门应建立木部门危 险源辨识清单与风险评价控制表： 由外來务工人员组成的部门应按木 企业部门对待：（1分/处） 3、建立重点危险源清单及 控制措施表并经过安全主管领导 批准后下发各部门：（1分/处）保存企业全部危险源辨 识、风险评价及控制措施策划资料：凡依据国家和地方标准 确认为重大危险源的，应按照国家 和地方要求定

2、期评估和申报并保 存记录。（GB 18218）帶*项无任何 资料扣全部分值. 资料或内容不全、 运行的不符合，一 处扣1分其他项内的 不符合.一处扣1 分512危险源资料的更新 1、对危险源实施动态管理 （1分/处） 2、各部门每年年初应对危 险源辨识淸单与风险评价控制表旅重点危险源淸収及控制措施表 进行更新。（1分/处）1. 3危险源资料的应用 1、危险源控制措施的类文 木应下发到各班组或岗位，并保存 发放记录：文木可作为新员匸和转 复岗人员班组级安全教育和日常培 训的依据：应确保员匸熟悉木岗位 的危险源（特别是重点/重要危险 源）及控制方法.作业注意事项及 应急措施等内容：（1分/处） 2

3、、企业重点/重耍危险源应 列入重点控制对彖，形成各重点/ 重要危险源部位或作业活动的m 点危险源清单及控制措施表：其他 危险源的控制措施应包含在部门危险源辨识清做与风险评价控制 表及安全操作规程之中：（1分 /处） 3.每年应对重点/重要危险 源的风险控制情况进行效果评价， 并形成分析报告.作为下年度职业 健康安全目标、实施安全检査的的 依据确保重点/重要危险源监控工 作的持续改进。（1分/处）2危险源辨 识和风险评价2. 1危险源辨识覆盖所有场所和活动 1、辨识生产经营活动过程中 所有场所的危险源及所有活动过程5安全杯准化石孩衣要求的危险源。（1分） 2、相关方的活动及列入讣划 的活动也应进

4、行危险源辨识（1分）2. 2危险源辨识及其描述要求 1、危险源的辨识必须考虑三 种时态和三种状态的要求。（1分） 2、危险源描述应包括危险发生的根 源.即第一类危险源：存在的、可 能发生总外释放的能址（能源或能 虽救体）或危险物质：危险源描述 还应包括危险发生的直接原1大1和过 程，即第二类危险源：可能引发爭 故或伤害的人的不安全行为、物的 不安全状态.作业环境的不良因素. 管理缺陷等:宜参照GB/T 13861对 危险源进行描述。（1分） 3.危险源描述应包括伤害对 飮和危险导致的后果：宜参照GB 6141对后果进行分类。（1分）2.3风险评价的原则和方法 1、必须制定风险评价的方法 和风险

5、分级标准（宜采用定性分析 和分值讣算相结合的方法）：（1分） 2、国家法规标准规定的重大 危险源，以及特种设备及其作业、 危险作业.烟草制品火灾等风险较 大的危险源应列为企业重点/重要 危险源：对干目前不符合法规硬求. 曾经发生过爭故但仍然无有效控制 腊施的、员匸或相关方严重关注的 危险源应直接列为重点/重婆危险 源.并采収有效控制措施。（1分 /处 3、对风险评价实施动态管 理。（1分）3危险源控 制措施的策划31危险源控制策划和效果评价* 1、对于重点危险源应制定形 成 重点危险源淸单及控制措施表（5 分）； 2、对于除重点危险源以外 的其他危险源的控制应形成各部门 的危险源辨识淸讥与风险

6、评价控 制表（5分）； 3、每年应对重点/重要危险 源的风险控制情况进行效果评价， 并形成分析报告，确保重点/重要危 险源监控丄作的持续改进。（5分）；532危险源风险控制措施 1、风险控制措施与危险源必 须相互对应并且应按照消除.取 代、工程控制、标识.警告和（或） 管理控制.个体防护用品的顺序进 行选择：（1分/处） 2、危险源的风险控制措施方 法建议包括：技术措施、个人防护 措施、管理措施。（建议项目）安全杯准化石孩衣合计15表C.8建设项目和安全技术措施项目“三同时”管理考核评价表考评项目考评检査内容考评说明应实备注1 建设项目 “三 同和总体 要求1.1新、改、扩建项目“三同时”管埋

7、制度* 1.根据$建设项目安全设施“三 同时”监酱管理暂行办法（2010年安 监局36号令）结合4.81条款的要求 建立企业“=同时”管理制度。（4分）帶*项无任何 资料扣全部分值. 资料或内容不全、 运行的不符合，一 处扣1分其他项内的 不符合 一处扣1 分412项目“三同时”管理制度内容2、内容应符合48.1条款的要求。（1分/处）2 可行性分 析和设il阶段 “三同时”管理2.1项目可行性分析和设汁资丽 1.建设项目可行性分析报告应 含安全及职业病防护设施所需婆投 资：（4分） 2、初步设计应符合法规要求, 满足安全预评价报告和安全生产监督 管理机构的批复要求，同时编制劳 动安全卫生专篇

8、加（4分） 3、施工设计同时设计相应的安 全设备设施及技术措施 （4分）42.2安全生产条件论证、安全评价和安全 评审 1.企业安全管理部门应参加建 设项目可行性分析报告的审査:（1分） 2.烟草企业的国家和省级重点 建设项目在进行可行性研尤时.企业 应半分别对其安全生产条件进行论证 和安全侦评价：（1分） 3.其他新、改.扩建设项目不 需由外部具有资质单位进行安全评价 的，应由企业内部进行安全评审。（1 分）仏安全评价或安全评审中发现 的问题.应采取措施解决后.方可批 准设il方案.并保存（1分） 5、项目涉及的建筑物消防设 计，应向公安消防机构备案或企业内 部审孩。（1分）3施丄阶段 的“

9、三同时”管 理3.1项目施匸的全过程监控-K项目施工的全过程监控。（1 分/处4安全杯准化石孩衣3. 2安全及职业藕防护设施试运行和调试 1.安全及职业病防护设施试运 行和调试应满足标准要求。（1分/ 处）1验收阶段 的“三同时”管 理41安全验收评价* 1、凡需进行预评价的建设项 目，在正式验收前应进行安全验收 评价，合格方可。（4分）44. 2竣工验收*对于企业内部安全评审的新 改扩项目和安全技术措施项目，验 收后保留记录。（4分）5企业安全 技术措施项目 管理5.1安全评审* 1、安全技术措施项目如涉及 重大变见及风险时.应组织由安全 管理部门参加的安全评审并制定 相应方案后方可实施：其

10、中涉及需 向政府部门申报内容的，应按规定 申报。（4分）45. 2验收和记录*1、进行安全评审的企业安全技术措施项目， 在竣匸验收时应由安全管理部门及注册安全工 程师等专业人员参加：验收后，应形成并保存各 方签字的验收记录。（4分）合计20能力、意识和安全培训教冇考核评价表考评项目考评检査内容考评说明应实备注1各级人员 任职要求和安全培训1. 1能力要求和任职资格* 1、建立各级管理人员的岗位 工作标准：（5分） 2.特种作业人员及特种设备 作业人员也应建立岗位工作标准， 规定取证及禁忌要求（5分）帶*项无任何 资料扣全部分值. 资料或内容不全、 运行的不符合，一 处扣1分其他项内的 不符合

11、一处扣1 分51. 2各级安全管理人员安全培训与取证* 1、企业主婆负责人、主管安 全领导和安全管理人员、专职安全 员应进行任职培训，如卅地政府有 要求.应获得由半地政府安全主管 部门颁发的合格证书并对取证人 员的证书进行登记：（5分） 2、企业其他领导和中层干部 任职培训由上级单位或由企业组 织.也可委外培训：（1分） 3、兼职安全员任职前应经过安全杯准化石孩衣岗前培训，考核合格、备案后，宜 经过安全管理部门审议或确认：（1 分） 4.任职安全教育培训应包括 下列内容：国家安全生产方针、政 策和有关安全生产的法律.法规. 规草及标准：安全生产、消防安全. 交通安全和职业危害的管理基木知 识.

12、技术和专业知识：重点/重要危 险源管理.应急管理和救援组织以 及爭故调査处理的有关规定：国内 外先进的安全管理经验：典型事故 和应急救援案例分析：其他需要培 训的内容。（1分）13班组长及员工安全培训 1、企业教育培训主管部门会 同安全主管部门制定年度培训计划 时应涵盖班组.每年至少一次并组 织实施。（1分 2、员丄安全知识及意识教育 培训，每年至少一次。（1分） 3、教育培训的内容应涵盖标 准要求。（1分）14相关方作业人员安全培训 1.对相关方的教育培训由相 关方的主管部门或作业现场所在部 门进行.并保存记录。（1分） 2、教育培训内容见标准婆 求。（1分）2作业人员 的培训取证2. 1持

13、种设备作业人员的培训取证* 1、特种设备作业人员必须持 证上岗。（5分 2.建立特种设备作业人员台 账或清单:（1分） 3、特种设备作业人员作业时 应随身携带证件.或将证件或复印 件放習在作业现场。（1分）52. 2持种作业人员的培训取证* 1、特种作业人员必须持证上 岗。（5分 2、建立特种作业人员台账或淸单（1分） 3.特种作业人员作业时应随 身携带证件.或将证件或复印件放 迓在作业现场。（1分）2.3其他人员培训取证 1、确定其他应经外部培训发 证后方可持证上岗的人员，形成人 员清单,并保存培训取证记录：（1 分）3 新员工 安全三级31新员工安全三级教育要求* 1、新进企业的员匸必须进

14、行 企业级、部门（牟间）级和班组级5安全杯准化石孩衣教育和转复岗 人员安全教育安全教育，教育时间不应少于24小 时：每一级教育应由教育者和被教 育者在记录中签字：宜一人一表， 并将教育表列入员工培训档案：（5 分 2、建立安全教育的管理制 度.其内容应涵盖标准内容。（1分）32转复岗人员安全教育婆求* 1、转复岗人员.离开岗位一 年以上（含一年）的职工重新上岗 和涉及新技术、新工艺或新设备、 新材料（1川新）的人员安全教育培 训同新员工。（5分）1安全教育 培训管理要求4. 1安全教育培训制度和师资、教材管 理 1、建立安全教育培训制度： （1分） 2、应建立内部师资库，宜建 立外部师资库：应

15、建立企业基木安 全培训内容的培训教材.宜包括外 部选购和内部编制的课木、课件等。（1分542安全教育培训计划* 1、安全管理部门每年年初应 制定年度安全教育培训计划:（1分） 2、计划内容应包括：内部企 业级培训和外部培训的具体组织职 责.时间.内容和要求、并对相关 部门提出部门级安全培训的时间、 内容要求:计划经相关主管领导批 准后下发实施：（1分） 3、生产车间和动力部门、仓 储.物流运输等部门宜制定部门计 划。43安全教育培训的实施及其记录 1、需要保持的安全教育培训 实施记录包括：培训签到表、培训 实施汁划、培训效果评价表、培训 调査表（大型）、培训档案.安全检 査表、年度安全工作报告。（1分 /处5外來务工 人员的聘用和 培训教育51外來务丄人员聘用和社会保险 1、建立外來务工人员台账： （1分） 2.应与外来务工人员签订劳 动合同或与劳务工派遣机构签订用 工合同。（1分 3、外來务工人员应具备所从 爭作业岗位应具备的健康条件，保 存其医院健康证明（1分）552外來务12人员的安全教