施工过程控制程序课件

1、施工过程控制程序1 施工过程控制程序 1 目的与范围 工程总承包项目施工过程直接影响向顾客提供的产品和服务的符合性和有效 性，因此必须对工程施工生产过程进行全面控制。 本程序适用于由SIDRI承接的工程总承包项目的施工过程控制。 施工过程控制程序2 2 职责 2.1 各工程总承包项目部是项目建设的实施管理部门。各项目部负责按批准 的建设大纲和施工组织设计、施工方案要求组织施工，并加强实施、监督、 检查。负责办理工程建设有关证照，包括建设工程规划许可证、施工许可证 、水、电、道路、交通、环卫、民防、绿化等证照。负责做好动迁征地及管 线、交通方案等工程前期有关的证照，负责项目实施阶段的设计、施工全

2、过 程管理控制。 2.2 工程部是总承包项目施工过程控制的归口管理部门，负责组织施工组织 设计、专项施工方案的审核，对各项目组的施工管理规定制度，施工过程进 行检查、督促和指导等。 施工过程控制程序3 2.3 设计部门（专业分院）是建设过程中的项目方案设计与初步设计及施工 图设计等设计阶段的控制管理部门。负责设计图纸和文件的管理、监视和测 量控制，组织和协调处理在总承包项目施工、服务过程中与设计有关的重要 技术及质量问题。 2.4 项目管理部负责对各总承包工程项目部投资使用的控制及工程总目标管 理与控制。 2.5 科技质量信息部负责对各总承包工程项目部在质量、环境、职业健康安 全体系运行方面进

3、行监督、检查和指导。 施工过程控制程序4 3 总承包项目施工过程控制要点 3.1 工程招标、合同、办证等控制 3.1.1 各项目组组织或参与设备采购、施工招标、施工合同的签订等活动 ，按招标、投标管理规定，加强检查与控制。 3.1.2 各项目组负责制定“建设工程征地及动拆迁证照办理控制计划书”( 见附表2)以及策划安排工程建设实施前有关证照办理等活动，明确工作职 责权限、工作进度及有关部门配合要求，并加强组织协调与控制。 施工过程控制程序5 3.2 投资控制 由项目管理部负责投资控制，项目组配合，控制要点包括： 3.2.1 施工前各阶段控制主要包括审验工程估算、设计概算、施工图预算 等。 3.

4、2.2 施工实施阶段的投资控制主要包括审验设计变更、变更设计、工程 洽商签证、工程月报等的工程量与造价费用的增减。 3.2.3 竣工阶段的投资控制主要包括审核工程决算、核实工程量增减与工 程造价、委托审价部门对工程结算的审价。 施工过程控制程序6 3.3 工程项目实施前的控制 3.3.1 各项目组负责制定“工程实施准备工作计划书”(见附表3)，该计划 书应明确项目组的组织机构及人员配备，项目施工计划的编制要求，前 期征地及动拆迁、管线前期、工程前期等进度配合要求，并加强组织协 调检查与控制。各有关部门配合。 3.3.2 各项目组负责编制“项目施工计划”，制定项目组各部门工作职责 ，制定工程进度

5、计划、技术、质量、档案、安全、环境、文明施工控制 的有关规定与实施细则。组织施工等队伍进场。 施工过程控制程序7 3.4 项目组对分包方施工过程的控制 3.4.1 审核施工方的“施工组织设计”及报审、报批手续。 3.4.2 对施工方的特殊过程识别、控制加强检查与控制（按规定要求编制 “专项施工方案”及报审、报批备案手续）。 3.4.3 施工方采购进场的材料、设备、设施等自检验合格后，按规定报请 监理检验验收。 3.4.4 施工方的操作工人、特殊工种人员、专业管理人员经监理检查符合 规定要求。 施工过程控制程序8 3.4.5 定期组织（每月一次）对施工方的质量、安全、环境、文明施工等 检查考评。

6、项目部有检查考评记录。 3.4.6 定期组织召开工程例会，及时组织协调各种问题。项目部有工程例 会会议纪要。 3.4.7 参加工程施工中发生的质量事故、安全事故、重大环境污染事故、 管线事故的调查处理，并保存事故调查处理报告。 3.4.8 加强对关键工序验收、中间验收、工程初验、竣工验收等活动的检 查与控制。 3.4.9 加强对施工方质保资料、档案资料的收集汇编工作的检查与控制。 施工过程控制程序9 3.5 总承包项目施工过程控制要点 3.5.1 管理工作流程详见“工程项目施工管理工作流程”。 3.5.2 检查、监督频次要求： 各施工项目部负责对各自工程分包方（供方 ）的现场人员、机械设备材料

7、、施工工艺、质量和安全、环境、文明施 工进行检查控制和管理（检查监督每月不少于二次），填写“施工服务 过程检查记录”（见附表5）。工程部负责对各项目部分包施工过程中的 机构人员、机械设备、施工材料、方案方法、施工环境进行检查督促指 导（每季度不少于一次）。以上每次检查均应填写“总承包施工服务过 程检查记录”。 施工过程控制程序10 3.5.3 施工过程控制主要内容 3.5.3.1获取表述工程项目特性的充分信息，包括施工合同、勘察设计 文件、图纸的全部要求。 3.5.3.2获取工程施工的指导文件，包括施工组织设计、施工方案、作 业指导书、及适用的施工规范、规程、标准和工程质量检验评定标准 等。

8、3.5.3.3配备有适宜于工程施工的机械设备。要求其型号、品种、规格 、性能、数量等均配备适宜。 3.5.3.4配备有适宜于工程施工的监视测量装置，确保质检监测成果可 靠。 施工过程控制程序11 3.5.3.5对工程施工全过程，按规定要求分阶段实施监视测量。进行进 货检验、过程检验及最终检验。 3.5.3.6对项目施工中的特殊过程、关键过程作业人员应经培训合格持 证上岗。 3.5.3.7项目施工过程中，宜重点检查以下工作（活动）： （1 ）设计图纸会审； （2 ）设计及施工技术交底（包括质量、技术、安全、环境保护 、职业健康等交底）； （3） 控制点测量； 施工过程控制程序12 （4 ）特殊过

9、程识别及控制（见管理手册7.5.2有关要求）； （5） 重要材料、重要结构及重要隐蔽项目质量检验成果的有效 性； （6 ）实物质量监控抽查； （7 ）质量记录及时、完整、规范情况； （8）安全、环境、文明施工监控绩效。 施工过程控制程序13 3.5.3.8做好工程验收、移交及交付后服务工作。按规定要求进行工程 验收及移交。工程交付后参与工程回访。质保期内如有质量缺陷问题 ，项目组负责无偿维修至合格，使顾客满意；如质保期外出现质量缺 陷问题，实行有偿维修服务。 施工过程控制程序14 3.6 产品（工程）检验控制 3.6.1 产品（工程）检验职责 3.6.1.1工程部负责总承包项目现场产品质量的检

10、查和监督工作。 3.6.1.2各项目组负责实施承建工程的产品（工程）及过程的监视测量 管理工作，包括进货检验及过程检验。 3.6.1.3工程竣工监视测量工作由建设单位组织，项目管理部、工程部 、科技质量信息部参加。项目部配合并负责竣工资料准备。 施工过程控制程序15 3.6.2 进货检验 3.6.2.1各施工项目部或标段施工方材料员、质检员负责进货检验工作 。项目组质量管理人员负责检查、督促，并有相应的记录。 3.6.2.2所有进货物资、材料都必须经过书面检验和外观检验，应保留 所有物资材料的质量保证资料。 3.6.2.3进货产品监视和测量范围 施工过程控制程序16 （1）三大材(钢材、水泥、

11、木材)； （2）商品混凝土、沥青混凝土等； （3）水泥混凝土预制构件、橡胶制品等； （4）地方材料(石子、黄砂)、砖等； （5）其他产品 (包括进入工程的设备、设施) 。 施工过程控制程序17 3.6.2.4监视和测量方法 （ 1） 书面检验审核产品供方提供的产品质量保证资料， 符合规定要求，才能使用； （2） 外观检验对产品从品种、规格、标志、外形尺寸、外 观表面质量状况等进行直观检查； （3） 检验试验通过有资质的检验试验单位，借助试验设备 和仪器，对进货产品的样品，进行化学成分、机械性能等进行鉴 定、检验、试验，提出检验试验报告，明确产品质量结论。 施工过程控制程序18 3.6.2.5

12、监视和测量的过程 按规范规定或顾客的要求、合同规定，对原材料、半成品、预制物 件等进行检验试验，并取得检验试验报告，合格后方可使用。 施工过程控制程序19 3.6.3过程（工序）检验 3.6.3.1工序监视和测量的范围 （1） 每道工序检验； （2） 隐蔽工序检验。 3.6.3.2工序监视和测量的方法：自检、互检、专检、监理验收。 施工过程控制程序20 3.6.3.3每道工序监视和测量 （1 ）分包方施工人员在每道工序完工后，必须对照标准进行自 检； （2） 上道工序自检后，分包方施工下道工序操作人员对上道工 序进行互检； （3） 施工项目部或各标段施工方在分包方施工人员自检、互检 的基础上进

13、行质量员专检，并按国家或有关质量检验和评定标准 进行检查，发现不合格点，要求分包方施工人员进行纠正，直到 满足标准； （4）施工项目部或各标段施工方有关人员，在分项工程检查表 中签字，该表将作竣工资料存档。 施工过程控制程序21 3.6.3.4隐蔽工序监视和测量 （1）施工项目部或各标段施工方已通过检验，并应报请建设单 位或监理工程师进行验收； （2） 大型重要部位的隐蔽工序还要邀请有关设计人员到场参加 ； （3） 隐蔽工序验收要经过监理工程师签字确认； （4） 隐蔽工序验收单统一保管存档。 施工过程控制程序22 3.6.4 最终检验（工程竣工验收） 3.6.4.1施工项目部或各标段施工方负责

14、作竣工预验。预验工作一般分 二层次，包括： 分包施工队伍自已预验和施工项目部或各标段施工 方组织预验。预验可邀请监理工程师参加。 3.6.4.2提交初步验收申请报告，总监组织初验。 施工项目部或各标段施工方决定正式提请初验，应向监理单位送交初 验申请报告。监理工程师收到验收申请报告后，应参照工程合同要求 、验收标准等进行审查。 监理工程师审查完验收申请报告后，若认为可以进行初步验收，则要 求施工项目 施工过程控制程序23 部或各标段施工方应对完工工程进行全面的检查和准备，包括竣工资 料、现场清理整洁和通知院有关部门，并邀请建设单位、设计单位等 有关人员参加。工程竣工初验，形成初步验收会议记要及

15、初验问题清 单，要求施工方抓紧组织整改。 3.6.4.3竣工验收 对初验中发现的问题，经施工项目部或各标段施工方全部整改完毕后 ，由施工项目部或各标段施工方向建设单位提出终验申请。建设单位 接收申请后，组织竣工验收，邀请质监单位、勘察单位、设计单位、 施工单位、监理单位参加正式验收，并在规定时间内进行。终验步骤 如下： 施工过程控制程序24 （1）参加工程项目竣工验收的各方对竣工的工程进行目测与实 测检查，同时逐一检查工程资料，所列内容齐备和完整； （2）举行现场验收会议，并形成会议记要； （3）办理建设工程竣工验收报告。竣工验收报告，必须有经验 收小组成员及建设单位项目负责人、法定代表人签字

16、，勘察、设 计、施工、监理、建设等单位盖章并对工程最终验收作出的评价 。 施工过程控制程序25 4相关文件 4.1与顾客有关过程的控制程序 4.2分包过程控制程序 4.3产品标识和可追溯控制程序 4.4顾客财产控制的程序 施工过程控制程序26 4.5工程总承包项目管理程序 4.6采购过程控制程序 4.7监（检）测过程控制程序 4.8不合格品控制程序 4.9纠正和预防措施控制程序 施工过程控制程序27 记录 5.1RB-012-01建设工程证照办理控制计划书 5.2RB-012-02征地及动拆迁证照办理控制计划书 5.3RB-012-03工程项目实施准备工作计划书 5.4RB-012-04工程分

17、包方交底记录 施工过程控制程序28 5.5RB-012-05施工和服务过程检查记录 5.6RB-012-06施工管理体系运行检查记录 5.7RB-012-07施工机械设备检查记录 5.8RB-012-08工程分包方履约监督记录 5.9顾客提供产品不适应记录 施工过程控制程序29 5.10质量安全环境文明施工等检查考评记录 5.11与工程建设有关的报告、批文、证照及资料 5.12RB-012-09产品进货检验登记表 5.13水泥、钢筋、砂、石、砖试验报告(按试验室规定表式)： 5.14 商品混凝土坍落度记录(按工程规范表式执行)： 施工过程控制程序30 5.15 工序质量评定表(按工程规范表式执

18、行)： 5.16工序隐蔽工程检查记录(按工程规范表式执行)： 5.17工程初步验收会议记要； 5.18 建设工程竣工验收报告单(按工程规范表式执行)。 编制部门：工程部 施工过程控制程序31 工程总承包项目施工管理工作流程 工程投标 顾客选择几家 有信誉的施工 企业 顾客邀请若干 家符合资质要 求的施工企业 提供资格预审文件 市场部、海外市场部 审查该企业情况 签定合作意向书 预审入围 市场部、海外市场部 购买招标文件 市场部、海外市场部 编制商务标和技术标 市场部、海外市场部、项目管理部 递交投标书 市场部、海外市场部 中 标 市场部、海外市场部 合同谈判 市场部、海外市场部 选 中 邀请投

19、标 议标 顾客比选 顾客专家评选 公开招标 选 中 项目分包 组建合作联合体 双方签定合同双方签定合同 施工过程控制程序32 与顾客签定总承包合同 市场部、海外市场部 向项目管理部下达计划任务书 市场部、海外市场部 组建项目部 与分包商签定分包合同 项目管理部、工程部、项目部 内部图纸会审 科技质量信息部、项目管理部、设计部门 设计交底 设计部门 单位工程划分 项目部 编写施工组织设计并报院分管总工审批 项目组、设计部门、工程部 施工组织设计上报监理审核 项目部 施工过程控制程序33 办理各类施工手续 项目部 安全、质量报监 项目部 填写开工报告 项目部 开工报告上报监理下达正式开工令 项目部 顾客、勘测、设计、监理、施工交、接桩 项目部 增设施工测量临时水准点、导线点、中心桩 项目部 施工过程控制程序34 施工准备工作 项目部 征