IT部门的工作流程管理制度等

1、信 息 技 术 部 工 作 流 程 IT专业技术岗位考核流程 二、版本发布管理流程2 三、测试管理流程5 四、对外数据报送工作流程8 五、基础运营管理流程 11 六、计算机桌面管理流程13 七、系统开发流程 17 八、数据库管理流程1 9 九、网络管理流程21 十、系统维护流程25 十一、项目代理流程27 十二、信息安全管理流程 31 十三、需求管理流程35 十四、需求变更管理流程 38 一、IT专业技术岗位考核流程 1、各部门权限情况 总公司信息技术部 提取机构IT工作绩效数据;数据结果确认与分析;实施考核评价；公示考核结果分公司I T 根据总公司要求上报工作月报 分公司IT管理部门 分公司

2、IT考核结果确认 2、流程图 3.流程说明 流程 工作内容.流 程步骤 部门 时效 性 重要 输入 工作说明 重要 输出 风险点 IT专 业技 术岗 位考 考核数据上报 分公司IT 每月 5号 前 根据总公司要求 在每月5号前上 报工作月报 分公 司1 T 工作 月报 1、分公司IT 工作方向 与总公司 政策相违 考核数据整 理、分析 总公司信 息技术部 根据 月报 要求 分公 司I T 工作 月报 分公 司IT 服务 管理 系统 数据 1、收集分公司 1 T工作月报 2、提取分公司 IT服务管理系 统数据 3、数据结果确 认与分析 4、实施考核评 价 分公 司IT 考核 结果 考核结果公示

3、分公司1 T 管理部门 分公 司I T 考核 结果 1、分公司IT管 理部门确认考核 结果，如有异议 进行反馈 2、总公司信息技 术部对有异议部 分做岀解释 考核 反馈 总公司信 息技术部 核流 程 背 2、分公司工 作压力超 岀人力预 估 4流程信息清单 拿称 工具 分公司IT工作月报 二、版本发布管理流程 1、各部门权限情况 分公司管理部门 进行人员培训及政策宣导;进行系统发布反馈 总公司管理部门 提交上线申请;审批版本上线汁划;协调分公司进行政策宣导及操作培训 分公司IT 配合进行发布实施;核实发布反馈 信息技术部 提交、调整、颁布发布计划;实施版本发布，分析发布反馈信息;提交上线报告

4、2、流程图 版本发布流程 总公司信息技术部 总公司管理部门 分公司IT分公司管理部门 扯交发布计划 调整发布计划 Z、 提交上线申请J 审核发布计划 目和审核通迂 组织培训和政 策宜导 颁布发布计划 执行总公刊安排培 训宜导任务 确认培训效果 1 实施版本发布 配介发布实施 分析反馈倍思 核实反協信总 进行发布反馈 3流程说明 工作内 重要输 出 流程 容、流程 部门 时效性 重要输入 工作说明 风险点 步骤 版本 发布 流程 发布上线 划 总公司管 理部门 EOA系统 签报 1、总公司管理部 门提交上线申请。 2、信息技术部向 总公司管理部门 提交上线计划 3、总公司管理部 门审核上线计划

5、4、总公司协调分 公司进行政策宣 导及操作培训，并 核实培训效果。 5、分公司根据总 公司管理部门要 求实施操作培训 及政策宣导 1、签报 审批结 果 2、公司 主页上 线公告 3、分 公司宣 导工作 总公司信 息技术部 分公司管 理部门 上线实施 分公司I T Ll_l 亠. 岗位 根据上 线计划 时间 新版本客 户端程序 1、分公司IT负 责分公司FTP 服务器程序 得更新 2、分公司管理 部门负责测 试结果得验 证与反馈 3、总公司负责 总部服务器、 数据库及总 公司FTP程 序得更新，并 分析上线验 证反馈信息 4、分公司IT负 责核实用户 上线反馈并 将核实反馈 信息转总公 司信息技

6、术 部 上线结 果确认 反馈 总公司信 息技术部 新版本前 后台、数 据库程序 分公司管 理部门 测试完成 通知 上线总结 总公司信 息技术部 测试反馈 上线反馈 总结上线工作，积 累上线问题与经 上线总 结 4、流程信息清单 1、上线计 划就是否 与开发版 本存在冲 突 2、上线前 就是否完 成政策宣 导与培训 3、上线机 构就是否 得到确认, 就是否需 要回滚版 本 名称 工具 版本提交淸单 上线计划 三、测试管理流程 1、各部门权限情况 分公司管理部门 进行用户测试;进行测试反馈 总公司管理部门 进行用户测试;组织、协调分公司开展用户测试工作;进行用户测试进度跟踪;签署测试验收报 告;提

7、交上线申请 分公司IT 配合测试工作一程序安装、权限设宜等：核实测试反馈 信息技术部 负责内部集成测试：向分公司提供测试程序：收集反馈用户测试信息;分析用户测试反馈 2、流程图 敌M眾巨垢昙W遐联垛馅彥 系统测试流程 总公司信息技术部 S (k交测试申 测试环境誌# 内部测试 总公可管理部门 进行用户测试 协调分公可 分公可IT 协助测试 分析反馈结果 否 慫入开发管理渝 程丿 测试结呢反後 核实测试反锻 测试结果反 馈 跟踪测试进度 确认测试结果 测试鮒牧报告 (链入系统I:线洽 程 丿 分公可管理部门 进行用户测试 3流程说明 流程 工作内容、流 程步骤 部门 时效 性 重要 输入 工作说

8、明 重要输 出 风险点 应用 系统 统维 护流 程 提交测试申请 总公司信 息技术部 测试 用例 新版 本程 序 版本 移交 淸单 从开发室向测试 岗位提交测试申 请 测试计 划 1、功 能 点 就 是 否 符 合 内部测试 总公司信 息技术部 根据 需求 类型 测 试计 划 测试 用例 新版 本程 序 根据测试汁划进 行内部测试 测试反 馈 用户测试 测试结果确认 总公司信 息技术部 根据 需求 类型 根据 需求 类型 测试 计划 测试 用例 新版 本程 序 测试 反馈 1、总公司信息技 术部提交测试汁 划与新版本程序 给分公司IT,由 IT人员协助分 公司测试人员安 装测试程序、设 置测试

9、人员权限 2、总公司信息 技术部提交测试 计划、测试用例 给总公司管理部 门，由总公司管 理部门协调分公 司进行用户测试 3、分公司管理部 门向总公司管理 部门及分公司IT 反馈测试结果， 分公司IT核实 反馈结果后向总 公司信息技术部 反馈测试结果 4、总公司信息技 术部分析反馈结 果 1、对测试结果进 行确认，并根据 项目需要编写测 试验收报告 2、提交上线申 请，进入上线流 程 测试反 馈 1、测 试确认 结果 2、测试 验收报 告 3、上线 申请 分公司IT 总公司管 理部门 分公司管 理部门 总公司管 理部门 需 求 系 统 流 程 就 是 否 保 持 畅 通 用 户 测 试 就 是

10、 否 通 过 测 试 结 果 就 是 否 满 足 项 目 要 求 4、流程信息清单 名称 工具 版本提交淸单 测试用例 测试验收报告 四、对外数据报送工作流程 1、总、分公司权限情况： 总公司： 对外数据需求审核；系统外数拯准备；数据提取汇总；数据审核下发 分公司： 上报数据需求;监管部门沟通;异议数据确认与调整;上报数据（如无直接对接） 总公司信息技术部 根据要求准备上报数拯;反馈上报数据中存在得问题;修改上报数据，并提请需求部门通过签 报修改生产库数据； 分公司IT 根据冬分公司安排从事数据对接工作 追踪工作进度 2、流程图 1）保监会数据上报流程 保监会统计信息报送流程 总公司相关业务部

11、门 总公司计划财务部 信息技术部 分公司 准备，务相关墓础 淮备财务数 2）保监局稽核数据上报流程 会求启工 啓耍门送 保送fit报 信咸作 计rn：.成报迖散据4-n 完成懿据规则枕験 后上报 下发数厳蛉分公司 相关人员 幣体匕报工作龙成 3、流程说明 流程 工作内容、流 程步骤 部门 时效 性 重要 输入 工作说明 重要 输出 风险点 对外 报送 流程 业务部门发起 报送 分公司/ 总公司相 关责任部 门 稽核 流程 需要 监管 部门 红头 文件 及时准确上报需 求，并做好与外 部监管部门沟通 通过 签报 上报 内部 监管 部门 与信 息技 术部 1、数 检 核 就 是 否 足 外 信息技

12、术部进 行数据提取后 总公司信 息技术部、 一一 业务/ 财务 信息技术部按要 求提取数据，并 上报 数据 提交业务部门 审核 相关职能 部门 数据 按监 管部 门要 求进 行准 备 说明数据内容与 风险点 文件、 数据 说明 及问 题数 据淸 单 监 管 部 门 要 求； 2、就 是 否 能 在 规 定 时 间 点 前 完 成 报 送 审核通过后上 报数据 总公司信 息技术部、 相关职能 部门、需求 发起部门 对报 送数 据关 键指 标与 问题 淸单 进行 审核 责任部门审核通 过,通过系统对 接或刻盘形式报 送 问题 修改 意见 与最 终确 认方 案、以 及数 据接 口文 件 4、流程信息

13、淸单一附件 流程名称 工具 对外报送数据工作 保监会统il信息系统报送:直接通过保监会系统接口报送() 流程 保监会稽核数据报送:EO A内部工作签报 五. 基础运营管理流程 1、总、分公司主要职责 分公司主要职责 负责机房设计、组织施工与验收,并将备案相关材料;负责机房日常运行坏境得例检工作；负 责机房故障得排除、解决，保证IT基础环境稳定： 总公司信息技术部主要职责 负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案;监督并上期抽 査分公司机房管理工作； 2基础运营管理流程图 3.流程说明 流程 工作内容. 流程步骤 部门 时效性 重要输入 工作说明 重要输出 风险点 基

14、 础 运 营 管 理 流 程 发现机房故障 分公司IT 对机房运行情 况详细了解 査瞧机房相关 故障 迅速定位问题， 就是否可自行 解决。 1. 机房故 障处理 时间。 2. 机房专 用设施 故障短 时间无 法恢 复，导 致机构 故障判断 分公司IT 判断就是否设 备故障 针对机房设备 进行标示，对设 备运行状态了 解。 经总公司机房 笛理人员确认 故障原因 总公司 对上报故障进 行分析 故障查找、泄位 会同分公司IT 确左故障原因 原因分析 分公司IT 故障原因基本 定位 根据设备保修 情况，联系当地 供应商维修。 供应商维修故 障设备 系统不 可用。 总公司 故障原因基本 定位 跟踪故障处

15、理 记录故障处理 过程，并记录备 案 故障恢复确认 分公司IT 确认设备就是 否正常运转 设备供应商提 供设备故障检 査与正常运行 报告 故障恢复 总公司 确认设备就是 否正常运转 核实故障处理 结果 故障恢复 4、流程信息清单 冬称 工具 华安保险数据中心管理办法 服务管理系统 六、计算机桌面管理流程 1、总、分公司部门权限、职责情况 分公司IT岗 严格按照总公司信息技术部下发得桌而管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了 得问题，及时反馈到总公司信息技术部;在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提髙得实践, 可上报总公司，以便在各分公司推广。 总公司信息技术部 收集分公司在日常工作

16、中遇到得桌而相关问题。整理、分类分公司提交得问题，及时反馈、解 决问题。撰写、下发桌而管理制度及相关制度。根拯I T技术地不断发展、不左期撰写新制度、 修改旧制度等。不泄期督促、抽查分公司桌面管理制度得落实情况，并适当地给予相应得奖 励、惩罚。 公司其她部门员工 严格按照总公司信息技术部下发得桌而管理制度实施日常维护。不允许擅自重装操作系统及 各种软件。在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上 报到系统管理员。等待处理问题得响应级别优先顺序（从髙到低）：总裁室各部门一把手各 部门领导班子 各部门室主任各部门一般员工。 2、流程图： 1）计算机硬件故障处理流程 计

17、算机硬件故障处理流程 IEIT部门 信息技术部 计算机便件厂家维修 商 公司签约计算机硬件 维修商 上报故障 描述 分析刿断故 障现象 用車故 Y ft s.s s 软件故嫁 软件故嫁处 理 审请报废处 理 领取新计算 机 X/ 2）：计算机软件故障处理流程 讣算机软件故障处理流程 非IT部门 1T部（系统管理员 仟兔机发生舁 J 常 丿 上报故障描述 否 Windows系统中需、 办公软件使用异帘、 外接设备打印机 扫描仪等）异常 标准安装计并 机软件 非操作系统的 软件故障 排除貝体软件故 唤件故障处理 （正常工作 3流程说明 流程 工作内容、 流程步骤 部门 时效 性 重要输入 工作说明

18、 匝要输出 风险点 计算机 用户计算 机故障出 非IT部门 计算机出现故 障，影响工作 上报故障，要求排除 提交故障 现象描 1、根据轻 重缓急与 桌而管 理流程 现 述，请求 排除故障 响应级别 优先顺序 来决定先 解决哪些 故障。、 收到故障 上报，及 时响应。 43、收到 故障上 报,及时 处理。4如 在故障解 决需要时 间较长 时，可通 过变通方 式让用户 恢复正常 工作。4 IT分析故 障、处理故 障 IT部（系统 管理员） 根据故障现象 分析 分析故障现象，缩小 故障源得范围 泄位故障 源为软件 或者硬件 I T分析故 障、处理故 障（硬件故 障） 计算机硬 件厂家维 修商 根据I

19、T约泄 得时间上门维 修 （在保修期内得计 算机）上门排除故障 维修或更 换硬件， 使得计算 机正常工 作 公司签约 硬件维修 商 根据IT约定得 时间上门维修 （不在保修期内得 计算机）上门排除故 障 维修或更 换硬件， 使得计算 机正常工 作 IT分析故 障、处理故 障（软件故 障） IT部（系统 管理员） 左位为操作系 统故障 重装系统，并根据标 准安装进行操作 让用户在 新得操作 系统上工 作 左位为非操作 系统得软件故 障 Windows系统中毒、 办公软件使用异常、 外接设备（打印机、 扫描仪等）异常 根据具体 问题具体 分析，排 除故障 用户最后 操作 非IT部门 （硬件故 障）

20、 计算机维修成 本过高 成本过高，不进行维 修 申请计算 机报废处 理 申请新计算机 使用 旧计算机报废，需新 计算机使用工作 获取新计 算机使用 非1T部门 （软件.硬 件故障） 故障已排除 故障已排除,解除故 障请求处理 用户正常 使用计算 机工作 4、流程信息清单 名称 相关文档 计算机桌面标准化安装软件淸单 七、系统开发流程 1、各部门权限情况 信息技术部 根据需求规格说明书进行系统分析与设讣;根据设计进行系统编码;系统开发完毕后进行 单元测试;完成系统测试版本得合并及编译工作，同步完成执行脚本得编写工作：审核提交版 本淸单内容,无误后提交部门内部测试：对于部门内部整理得测试反馈问题及

21、时修改 2、流程图 3流程说明 流程 工作内 容、流程 步骤 部门 时效性 重要输入 工作说明 重要输出 风险点 系统开发 流程 系统设计 分析 信息技术 部 需求规格 说明书 组织部门 内得需求 岗、开发 岗与测试 岗共同讨 论需求， 并做设计 系统开发 计划及测 试范围 系统设计分 析过程中有 可能发现需 求中存在遗 漏或不确左 得地方，需要 再次同需求 系统编码 方案分 析，同步 完善测试 范围。 部门确认。 信息技术 部 系统开发 计划 按照需求 设计分析 结果与计 划安排， 按时完成 系统编码 与单元测 试工作 系统开发 源码、数 据库执行 脚本及版 本提交淸 单 系统开发过 程中可

22、能会 有紧急需求 介入，为了保 证紧急需求 按时上线，部 分非紧急需 求可能会延 期开发 系统源 码、脚本 审核 信息技术 部 系统开发 源码、数 据库执行 脚本及版 本提交淸 单 系统源码 抽査，数 据库脚本 检査及版 本提交淸 单内容检 査。 审查通过 后得系统 开发源 码、数据 库执行脚 本及版本 提交淸单 审査出现问 题后，需要提 交开发人员 修改 整理测试 版本并提 交 信息技术 部 审査通过 后得系统 开发源 码、数据 库执行脚 本及版本 提交淸单 版本合并 及编译， 提交可执 行测试版 本 可执行测 试版本 版本合并工 作繁重，合并 风险较髙，为 了规避风险 信息技术部 要求同步

23、开 发版本不能 超过3个，紧 急需求除外。 4.流程信息清单 名称 工具 测试用例 版本提交淸单 八、数据库管理流程 K各部门权限情况 总公司信息技术部 提岀数据库需求；需求确认及可行性分析;需求分类;数拯库性能监控并提取相关监控数据;故 障原因分析;组织故障分析与讨论;提供数据库故障解决方案及相关优化建议;方案实施 2、流程图 流程 数据库管理流程 总公司信息技术部 提取数据 库运行负. 数数据/ 分析相关数 据.得出故 障原因 针对故冲如! 严W，会同开 营讨论 倉啦新讨论分折 3.流程说明 工作内容.流程步骤 接收濡求 可行性分析 需求分类 故障类縮求 数州片行埋和 维护类需求 监控操作

24、系统 及数据库性能 部门 提取操作 系统资源 消耗数据 会同厂商分 析数据,得 出故障原因 方案 根擱需求.详细 评估具运行效 率、影响范圉 卩 根据月 求.给 方案2 护需 出解决 乞建议 生产环境中实 施 |时效性重要输入 工作说明 重要输 风险点 出 数据库管 理流程 提出需求 总公司信息技 术部 根据工作需要提出相 关数据库需求。 需求描述 1. 用户得 需求就是 否影响生 产数据库 得正常使 用。 2. 解决故 障得及时 性。 需求分析 总公司信息技 术部 需求描述 根据用户需求描述，做 出可行性分析报告，并 对需求进行分类。 可性行分 析报告 性能监控 总公司信息技 术部 需求描述

25、 1、针对故障类需求， 实时监控数据库及操 作系统负载情况，提取 运行数据。 2、针对日常管理与维 护类需求,评估英运行 效率及影响范H 监控数据 方案实施 总公司信息技 术部 监控数据 1根据监控数据库运 行得相关数据，组织故 障分析与讨论会，给岀 相关解决方案。 2 .根据方案先在测试 环境中实施，达到预期 效果后在生产环境中 实施 实施方案 九、网络管理流程 1、总、分公司主要职责 分公司主要职责 负责网络布线配线架得管理，确保配线得合理有序；掌握用户端设备接入网络得情况，以便 发现问题时可迅速定位;实时监控整个局域网得运转，网络通信流量情况；例检分公司，支公 司网络设备运行情况 总公司

26、信息技术部主要职责 设备得配宜情况及配置参数变更情况,备份各个设备得配巻文件；监控网络通信状况;制左、 发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况 2、流程图 1）网络管理流程图 网络管理流程 分公司IT 信息技术部 设备供应商 电信运莒商 洱络故障/服龜 响应丿 否 /向总公司确 认后.垂启接入设 、备后常/ 网络设备变更 判断是否 设馆故障 鬼否总公司 X采购设备 分公詞IT测b 、是否够解决 服务响应 根据故障 问题判断 专线故障 网络设备配置变更 是 联系设备 供应商解决 联系电信 运营商解决 否 如认 故服 / 2）网络资源申请流程图 总公司网管协 助解决 网络资源申请流程 需求部门

27、 信息技术部 上级领导/信息化建设委员会 /网络资源申请 服务上报 同意 归电信运 营商检查线路 总公司管理人 员协助解决 分公司IT 故障设备进行 更换 对故障仍不能 排除，及时上报 总公司网络管 理员进行处理， 为了尽量能将 故障快速排除， 在申报故障得 时候详细描述 故障现象，并将 处理后得解决 办法收集总结 总公司网管重 新配宜相关设 备参数 故障恢复确认 分公司IT 了解用户访问 网络就是否正 常 询问用户网络 使用情况 故障恢复 总公司 测试网络运行 就是否正常 测试网络运行 情况 故障恢复 网 络 资 源 申 请 流 程 提出网络 申请需求 需求部门 网络需求 分析网络需求 提出

28、网络申请 需求 1.服务 申请 需求 及时 处理 情况 报批 上级领导/ 信息化建 设委员会 超过信息技术 部权限得网络 需求申请 对于超权限得 需求申请进行 报批 审核意见 调整需求方案 需求部门 根据审核得意 见调整需求方 根据审核意见， 结合实际情况 调整网络需求。 调整需求结果 网络需求开通 信息技术 部 一一 根据审批意见 实施网络需求 实施网络需求， 整理相关实施 变更文档。 实施完成 4、流程信息清单 名称 工具 远程出单点设置申请表 服务管理系统 十、系统维护流程 1、各部门权限情况 分公司用户 通过EOA上报非审批类服务请求：通过服务管理系统、电话等方式上报故障、问题等非审批

29、 类服务请求;确认问题处理结果 分公司管理部门用户 对于用户通过EOA上报得问题进行审批;对于需总公司审批得问题予以上报 分公司IT 响应、核实系统故障、问题；在权限范国内处理故障、问题：将无法处理得问题转交总公司 信息技术部 总公司管理部门 就审批类服务进行政策审批 信息技术部 1、非审批类服务 服务管理系统服务响应 服务管理系统任务分配 服务处理 服务结果反馈与跟踪 2、审批类服务 分析管理部门审批意见 实施系统维护操作 反馈处理结果 2、流程图 分公m?r理鶴I 0公W川门 0公nj笛艸解| 弓一畫 *釵冷谬i=Q* 中讷传2 3 8UMA 知卫怜Z RttlQ 户 份公“”發!沟咐It

30、知* (tny.K 化 id) hH 事加帕tt 彳戦和闻 (-)拟订信息系统安全总体规划与信息系统安全管理规圧,并监督执行; （三）跟踪先进得信息系统安全技术，提出信息系统安全防范策略； （四）参与信息系统工程建设中得安全规划，监督安全措施得执行； （五）负责信息系统安全专用产品得选型，组织信息系统安全得评估与审批； （六）组织本机构信息系统安全检查,分析辖内信息系统安全总体状况，提岀安全分析 报告与安全防范建议； （七）组织本机构信息系统安全知识得培训与宣传工作； 专（兼）职信息系统安全管理员应履行以下职责： （-）负责信息系统安全管理得日常工作； （二）开展信息系统安全检查工作，对要害岗

31、位人员信息系统安全工作进行指导； （三）开展信息系统安全知识得培训与宣传工作； （四）监控信息系统安全总体状况，提出安全分析报告； （五）了解行业动态，为改进与完善信息系统安全管理工作,提岀安全防范建议； （六）及时向总公司信息技术部报告信息系统安全事件。 2、流程图 信息安全管理流程 戏抿彭 沁赵戰主电怖 3.流程说明 工作内容、 流程步骤 部门 时效性 重要输 人 工作说明 重要输 岀 信 息 安 全 管 理 流 程 政策制订 信息技术部 一一 根据国际与国家信息系统 安全得有关法律、法规及信 息技术行业得安全标准，并 结合公司有关商业保密得 规定,制定公司得信息系统 安全政策，包括信息系

32、统访 问权限设程方案、数拯备份 及突发事件处理政策、病毒 防治等信息系统安全政策。 配置确泄 信息技术部 一一 根据公司讣算机及网络设 备得使用规左，确左各岗位 讣算机资源得配置与系统 访问权限。 监督与提 醒 信息技术部 对各个网络用户及计算机 设备得使用过程进行监测， 同时督促各个终端用户泄 时对关键数据进行备份。 建立安全 措施 信息技术部 根据公司得信息系统安全 政策,选择建立各项软硬件 得安全措施,包括病毒防治 软件、防火墙技术等，并在 网络上安苣必要得预警装 巻;左期在公司范囤内发布 病毒防治得数据资料，并提 供病毒库升级下载文档。 事件处理 信息技术部 当发生安全预警时,根据警

33、报得性质，按照突发事件得 处理规程采取必要得处理 措施，并在1小时内将情况 汇报至信息技术部经理。 事件善后 信息技术部 根据警报得性质判断紧急 级别，视情况上报公司分管 领导，采取补救措施，记录 事故档案并通报全公司；属 于一般警报得记录事故档 案，事故处理完毕，对于事 故得责任人与责任部门编 制事故总结报告上报公司 相关领导处理。 十三、需求管理流程 1、各部门权限情况 分公司需求部门 提出需求意向到总公司直属管理部门 总公司需求部门 审核分公司提出得需求意向 提岀需求意向到信息技术部 参加需求会商 书写用户原始需求说明书 会商确认原始需求说明书与需求规格说明书 信息技术部 接收需求意向进

34、行可行性分析，反馈意见 组织需求会商 根据用户原始需求说明书书写需求规格说明书 会商确认原始需求说明书与需求规格说明书 对于需要立项得需求，编制需求评估报告，报上一级审批 上级领导/信息化建设委员会 对于下级超权限得项目进行审批 2、流程图 IT需求管理流程 分公司 需求部门 总公司需求部门 总公司信息技术部 上级领导/信息化建 设委员会 需求会商 广楼円原始需求 * H味妬荷求 说明竹 需求评估 逊养要牺A 需求分析 需求砌格说 明甘 礙制需求 评估报吿 确认用户原始需求说明竹 和需求规格说明H 涼程丿 是否直事冷： /忍需、 j求结束丿 3.流程说明 流 程 工作内容. 流程步骤 部门 时

35、效 性 重要输入 工作说明 重要输出 风险点 需求 管理 提出需求 意向 分公司需 求部门 业务发展、增加 管控等需要系 统支持得想法 根据业务发展要求以及 外部监管要求提出系统 需求意向。 需求意向 1、需求可行 性风险 2、需求变更 流程 总公司需 求部门 分公司需求意 向 业务发展、增加 管控等需要系 统支持得想法 审核分公司需求意向。 根据业务发展要求以及 外部监管要求提岀系统 需求意向。 审核结果 需求意向 风险 3、监管风险 可行性判 断 信息技术 部 需求意向 根据需求意向结合目前 系统情况进行可行性初 步判断。 可行性初步 判断结果以 及建议 需求会商 总公司需 求部门、 信息

36、技术 部 一一 可行得需求意 向 针对可行得需求双方进 行讨论，1 T协助用户挖 掘需求，将用户得需求 意向细化。 会议纪要/ 沟通结果 整理原始 需求 总公司需 求部门 会议纪要/沟 通结果 空白得原始需 求说明书 根拯双方得沟通结果， 书写用户原始需求。 用户原始需 求说明书 审核用户 原始需求 说明书 信息技术 部 用户原始需求 说明书 审核内容就是否全而， 描述就是否准确，格式 就是否符合标准。 审核意见 需求评估 需求报批 立项审批 需求分析 需求确认 信息技术 部 总公司需 求部门、 信息技术 部 上级领导 /信息化 建设委员 会 信息技术 部 总公司需 求部门、 信息技术 部 审

37、核通过得用 户原始需求说 明书 结合需求具体情况判断 就是否需要立项，如需 立项，编制评估报告。 超过信息技术部权限得 需求，上报信息化建设 委员会审批。 进行需求审批，给岀决 策意见，对于不同意立 项得需求，进行结束。对 于同意立项得需求按照 项目管理流程进行后续 处理。 细化用户原始需求中得 功能点，整理系统得性 能、安全性要求，分析 该需求对现有系统得影 响与接口实现方式，编 制需求规格说明书。 双方进行需求确认。 评估意见 原始需求 需求评估报告 签报/召开 信息化建设 委员会 签报/召开信息 化建设委员会 审核意见/ 会议决议 需求评估意见 /立项审核意 见 需求规格说 明书 原始需求说明 书 需求规格说明 书 确认后得需 求规格说明 书 4.流程信息清单 名称 工具 用户原始需求说明书 需求规格说明书 EOA 十四、需求变更管理流程 1、各部门权限情况 分公司需求部门 提岀需求变更