评审管理过程

1、评审管理过程文件类别。手册过程文件/程序文件。指南文件/作业指导。其他文件编号SZLY-Q-D-VER-01版本号2.3.0发布日期2007-7-31密级普通O秘密深圳联友科技有限公司文档修订版本作成/修改 日期编制/修 改人批准日批准人描述（注明修改的条款或页）1.1.02006-3-8许聆创建2.1.02007-1-25许聆增加日常检查方式2.2.02007-3-12许聆修订决策评审过程2.3.02007-7-31许聆统一发布目录1. 目的42. 范围43. 职责44. 术语45. 同行评审过程55.1 进入准则55.2 输入55.2.1 小组评审65.2.2单人评审75.2.3 日常检查

2、85.3 退出准则96. 决策评审96.1 进入准则96.2 输入96.3 流程96.4 退出准则117. 相关资料111.目的用于对项目评审过程的各类活动进行指导，以提高评审效率和评审效果，并确保评审 遗留问题得到跟踪至关闭。2.范围此过程适用于项目开发过程各类评审活动。3.职责序号角色职责1客户1）组织外部DR会议，并确认会议纪要。2项目管理 工程师1）组织内部DR （启动，内部验收）会议，并发布决策评审报 告。3项目咼级 管理者1）协助项目经理制定项目的评审计划（确定决策评审点）；2）组织内部DR （外部设计，内部设计，综合测试）会议，并发 布决策评审报告。4项目经理1）制订项目的评审计

3、划；2）确定同行评审组长，下达评审任务。5评审人员1）根据标准、评审检查表等参考资料评审，提交预审问题记录；2）准时参加评审会，提出有针对性、有价值的评审意见；3）协助问题的修改。6评审组长1）发放预审通知及资料；2）审核汇总个人评审意见，组织评审会议、控制评审会议进度、 领导评审小组做出评审结论；3）跟踪问题的解决；4）收集同行评审的度量数据。7作者1）准备并发放相关的评审资料2）回答、解释评审中提出的问题；3）根据评审意见修改产出物。8评审记录 员1）负责记录评审会议中确认的所有问题，与评审组长一起将这些 问题正确描述于评审报告中。9QA工程 师1）确保项目组遵循此规程，保证项目规范性和规

4、范符合度；2）辅导项目组制定评审计划。4.术语序号术语解释1小组评审1）由除作者以外的至少另外两位评审人员参加， 对产出物依照规 定的流程进行的评审称为小组评审。其主要特点为：小组评审 依照标准的过程进行并有严格的角色分工；参与评审的人员提 前审查资料，提出问题；小组评审的目标是发现问题而不是解 决问题；评审结果需要记录以监督评审的效果。2）小组评审根据组织方式的不同分为会议评审和会签评审。会签评审是指参评人员不在同一地点，无法组织会议评审而产生的 一种评审方式。二者的在实施上的最大区别在于个人预审结果 作为会签评审的结果，不再组织会议进行讨论，其他步骤和活 动和会议评审相同。2单人评审1）适

5、用于对简单或成熟的产出物的评审。2）单人评审过程和小组评审过程相似但只有作者和评审人。评审人承担了评审组长和小组成员的责任并负责填写评审报告。3同行评审1）评审人员多由同行专业人士组成，其主要目的是通过同行专业人士的参与发现在产出物中的冋题以利于改进工作产品质量。 同行评审只针对被评审的工作产品而非作者本人，只注重发现问题而非改正问题。同行评审的结果不应作为个人工作表现 的评估依据。需求规格说明书、设计说明书、测试用例、代码 等工作产品通常进行同行评审。 包括小组评审（Group Review） 和单人评审（One Person Review）日常检杳。4管理评审 （决策评审:DR）1）是针对

6、主要里程碑阶段完成情况的评审，分为外部 DR和内部 DR。外部DR一般是按项目技术协议的要求在客户和项目组间 进行；2）内部DR 一般由PMO或部门组织，有项目高级管理者或相关 领导（如部长、总助、总经理等）参加，主要内容是项目组汇 报项目当前的进展情况。通过评审以后，项目组进入下一个里 程碑工作阶段，否则，需要解决评审中提出的问题，并经过再 次评审以后，方能进入下一个里程碑工作阶段。3）决策评审点有五个：项目启动、外部设计、内部设计、综合测 试、项目验收，方式一般为小组评审。注：1同行评审和管理评审是评审的两种类型，小组评审、单人评审、日常检查是评审时 米用的方式。5. 同行评审过程5.1进

7、入准则1）要评审的产出物已经完成5.2输入1）待评审的产出物2）评审指南5.2.1小组评审5.3.1.1过程流程图:5.3.1.2对过程流程图的解释:步骤描述产出物执行人1 .制定同行评审计划1）评审计划作为项目计划书的子计划由项目经理参照 评审指南 组织相关人员制定。需明确评审类型、评审组长、需要评审的 产出物、计划评审的时间和评审方式等。评审 计划项目经 理QA工程师2.评审任务下达1）下达评审任务到达计划评审点时，项目经理下达评审任务，由评审组长确定 评审人员，准备评审资料，发出评审通知表。2）评审人员评审人员一般由项目成员和公司相关领域专家组成。评审 通知表项目经 理 评审组 长3.评

8、审执行1）预评审评审组长发放预审通知及资料，评审人员依据公司标准和项目 要求对产出物进行个人预审，在指定的时间内给出预审意见（包 括问题记录、预审工作量等），填写同行评审报告的评审 问题记录表，反馈给评审组长，评审组长将个人预审发现的 问题汇总并统计个人花费工作量。2）评审组长根据预审问题的类型、数量和严重程度判断是否有必 要组织评审会议，如果没有必要，则进行“ 4.评审跟踪”，如果 有必要，则进行以下步骤；3）作者确认评审问题同行 评审报 告-评 审问题 记录评审组 长 评审记 录员 评审人 员 作者评审组长将问题记录汇总交给作者进行预先确认，标识未确认 或有疑冋的冋题。4）评审会议首先作者

9、要先简单介绍评审重点、 评审对象的背景。对作者 未确认的问题进行确认，评审组长对那些需要讨论的内容做 出明确指导。评审记录员详细记录新提出的每个潜在的问题，最后向大 家宣读记下的问题。评审组长带领评审人员对发现的问题进行问题类型、严重 程度、引入阶段等方面的分析；由评审组长落实问题的修改 者、解决期限及验证人等；再由评审人员在同行评审报告 上签字确认并给出评审结论。评审会议结束后，评审组长负 责将同行评审报告抄送相关人员。当评审发现：a 严重程度大的问题占半数以上；b、出现关键性问题C、其他认为应该进行复审的情况下需要对修改后的产出物进行复审，并且需要明确复审时 间。否则可只对产出物进行修改验

10、证而不用进行复审。说明：如果是采用会签评审，该步骤不进行。但评审组长要根据 个人预审的结果，决定该次评审结论，评价准则和d）中的相同。4.评审跟踪1）作者根据评审问题记录中的问题对产出物进行修改，修改结束后，将修改后的产出物提交给验证人进行验证，来检查修改的 内容是否符合要求，如果发现修改的内容不合格，再由作者进行 修改，直至满足要求为止。2）作者和验证人要将修改和验证修改产出物花费的工作量报给评 审组长以收集评审数据。3）评审组长对此过程进行跟踪控制。同行 评审报 告作者验证人 评审组 长5.评审数据收集1）发现的所有问题关闭后，评审组长对此次评审的数据进行汇总 和分析并记录在同行评审报告中

11、的评审数据分析表中。2）评审组长将相关资料交配置管理工程师进行归档管理。同行 评审报 告评审组 长5.2.2单人评审评审数据分析5.322对过程流程图的解释:步骤描述产出物执行人1评审任务下达1）项目经理根据评审计划的日程安排评审，确疋单人评审人 员，并通知作者。2）作者把要评审的产出物以及参考资料（相关检查表、产品要求 遵循的规则、标准、其他参考文档等）发给评审人员。评审计划项目经 理 作者 评审人 员2.单人评审产出物可以接受评审后，评审人员依据参考资料的要求对产出物 进行单人评审，在指定的时间内给出评审意见（包括问题记录、 评审工作量等），填写同行评审报告，反馈给作者。由评审人 员和作者

12、一起对发现的问题进行问题类型、严重程度、引入阶段 等方面的分析。当评审发现：a、严重程度大的问题占半数以上；b、出现关键性问题C、其他认为应该进行复审的情况下 需要对修改后的产出物进行复审，并且需要明确复审时 间。否则可只对产出物进行修改验证而不用进行复审。同行 评审报 告评审人 员 作者3.评审跟踪1）作者根据评审人员在同行评审报告中记录的冋题对产出物 进行修改，修改结束后，将修改后的产出物提交给评审人员进行 验证，来检查修改的内容是否符合要求，如果发现修改的内容不 合格，再由作者进行修改，直至满足要求为止。2）作者和评审人员要在同行评审报告中记录修改或验证修改 产出物花费的工作量。同行 评

13、审报 告评审人 员 作者4评审数据分析1）发现的所有问题关闭后，评审人员按照同行评审报告中的 要求汇总和分析此次评审的数据。2）由评审人员将相应资料交配置管理工程师进行归档管理。同行 评审报 告评审人 员5.2.3日常检查5.3.3.1过程描述日常检查是一种非正式的同行评审方式。由项目经理指定相关检查人对阶段产出物进行不定期的检查，并将问题记录在日常检查记录中，作者根据日常检查记录中的问题对产出物进行修改，修改结束后，将 修改后的产出物提交给检查人进行验证修改的内容是否符合要求，如果发现修改的内容0联友科技不合格，再由作者进行修改，直至满足要求为止5.3退出准则1）评审或检查发现的问题得到修改

14、并验证通过。6. 决策评审6.1进入准则1）决策评审材料就绪、评审人员就绪6.2输入1）决策评审所需的材料2）评审指南6.3流程6.3.1流程图6.3.2对过程流程图的解释:步骤描述产出物执行人1 .制定决策评审计划1）评审计划作为项目计划书的子计划由项目经理参照 评审指南 组织相关人员制定。需明确评审类型、评审组长、需要评审的 产出物、计划评审的时间和评审方式等。2）项目的决策评审点（重大里程碑）有：项目启动，外部设计， 内部设计，综合测试，项目（内部）验收。项目经理需要与项评审计划项目经 理 项目高 级管理 者QA工程目高级管理者、QA工程师确定项目的决策评审时间点，确定 计划，并将计划写

15、入项目评审计划中，内部DR应该在外部DR 之前完成。外部DR 一般由客户组织，包括：项目启动，外部设计，内 部设计，综合测试，项目验收；内部DR的启动，内部验收由公司 PMO组织； 内部DR的外部设计，内部设计，综合测试由项目主管部门 组织。师2 准备评审材料1）到达计划的决策评审时间点的前一周， 项目经理需要开始准备 评审材料。（可参考评审指南）2）项目经理可收集项目的评审记录、 QA检查结果等作为决策的 参考依据。项目经 理3 审核评审材料1）内部DR （启动，内部验收）项目经理准备完评审材料后，向PMO提出决策评审请求， 并将评审材料发给项目管理工程师；项目管理工程师确认决策评审时间点是

16、否合适， 评审材料 是否齐备；项目管理工程师确定评审组员，发出评审通知，同时将决 策评审的材料发给评审组员审核，使评审组员预先了解项 目进展情况。2）内部DR （外部设计，内部设计，综合测试）项目经理准备完评审材料后，向项目高级管理者提出决策 评审请求，并将评审材料发给项目高级管理者； 项目高级管理者确认决策评审时间点是否合适， 评审材料 是否齐备；项目高级管理者确定评审组员，发出评审通知，同时将决 策评审的材料发给评审组员审核，使评审组员预先了解项 目进展情况3）外部DR项目经理准备完评审材料后，向客户提出决策评审请求， 并将评审材料发给客户；客户预先审核评审材料，了解项目进展情况。评审通知

17、表项目经 理 项目管 理工程 师 项目高 级管理 者 评审组 员 客户4 组织决策评审1）内部DR （启动，内部验收）项目管理工程师按计划组织决策评审会议，会议先由项目组阐 述目前项目的进展情况，供决策的评审材料等，评审人员阐述预审 情况，经过评审小组充分讨论后，确定遗留问题及解决方案，并得 出评审结论。2）内部DR （外部设计，内部设计，综合测试）项目高级管理者按计划组织决策评审会议，会议先由项目组阐 述目前项目的进展情况，供决策的评审材料等，评审人员阐述预审决策评 审报告项目组 评审组 员 项目管 理工程 师情况，经过评审小组充分讨论后，确定遗留问题及解决方案，并得 出评审结论。3）外部DR项目经理或项目组相关成员按时参加客户组织的DR会议，并就客户关心的以及技术协议书中提到的产出给客户做讲解，并当场 解答问题，确定遗留问题及解决方案，由客户决定是否进入下一阶 段的工作。5 发布评审结论1）内部DR （启动，内