目标方案控制规范

1、有限公司文件编号版本号修改号目标方案控制规范A01 目的确定公司质量、环境的目标和（管理）方案管理控制。2 适用范围适用于公司质量、环境的目和（管理）方案的制定、更改和实施。3 术语和定义/4 职责41 总经理负责质量、环境目标和指标的批准。42 管理代表负责组织制定、审核质量、环境目标和指标；批准质量、环境管理方案；负责监督和检查质量、环境方针目标指标方案的实施。43 办公室 负责目标指标和（管理）方案归口控制。44 各部门负责目标和指标、（管理）方案的具体实施。5 内容及要求51 质量、环境目标和指标的制定每年底组织各部门根据方针、状况以及其他外界因素的变更，制定新年度的目标和指标，经管理

2、代表审核，总经理批准后生效。管理体系建立之初的质量、环境目标和指标，应根据公司现状诊断（含初始状态评审、初始环境评审）结果，组织各部门制定，经管理者代表审核，总经理批准后予以传达和实施。5. 2 目标和指标制定时应考虑的事项公司的质量、环境方针；产品要求及满足产品要求所需的内容；法律、法规和其他要求；特殊过程、关键过程、重要环境因素及其风险；相关方要求，商业机会；技术、财务及实施的可行性；预防为主和持续改进的精神；应尽可能量化，并设置可测量参数；将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；53 质量、环境目标和指标的展开（分解）公司于 1 月上旬根据去年的完成情况修订公司当年的方针目标并下发到各

3、部门，各部门必需在1 月中旬完成展开（分解）会签，并上报到办公室。54 质量、环境目标和指标的更改方针、 法律法规及其他要求、方案的进度状况以及其他内外界因素（包括市场、 活动、服务等发生变化）等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。目标和指标由办公室 组织进行更改审核，报总经理批准后生效。55 质量、环境目标和指标的管理1）各部门组织对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施；1 / 3有限公司2 ）经批准后，要向相关方或公众公开本公司的目标和指标；3）按质量环境监测分析控制规范的要求，对目标和指标进行检查, 要适时针对影响目标和指标达成的原因，采

4、取纠正和预防措施;4 ）每次管理评审时，均需对目标和指标进行评审，确保其适宜性。56 质量、环境（管理）方案的编制56 1 质量、环境（管理）方案编制的要求办公室 组织公司各部门根据质量、环境目标和指标，制定质量、环境（管理）方案，方案由管理代表审核批准，重大管理方案由总经理批准后实施。制定方案时，应考虑与实现质量、环境目标和指标有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括人力资源。56 2 质量、环境（管理）方案的内容质量、环境目标和指标；方法措施、技术手段；责任部门；预算经费、资源要求；开始时间和完成时间等。57 质量、环境（管理）方案的实施1 ）质量、环境（管理）方案以受控文件的形式发至各

5、相关职能部门具体实施；2 ）办公室 负责对质量、环境（管理）方案的实施进度与效果进行监督和检查，详见监测分析控制规范。58 质量、环境（管理）方案的更改当因措施发生变更、目标和指标变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况时，需要更改质量、环境（管理）方案，由更改申请者提交管理代表审核，报经总经理批准后，按文件化信息控制规范的要求进行更改。59 质量、环境（管理）方案的评审每次管理评审时，均需对质量、环境（管理）方案进行评审，确保其适宜性。6 相关文件化信息6.1QD7.5.1文件化信息控制规范6.2QD6.2.1经营计划管理规范6.3QD9.1.1监测分析控制规范6.4QR6.2-01企业中长期经营计划表6.5QR6.2-02质量目标分解及指标计划6.6QR6.2-03过程绩效指标完成情况统