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文档简介
1、*能源集团*汽配有限公司新型*系统生产项目可行性研究报告 项目总投资:2.1亿元(一期0.8亿元,二期1.3亿元) *能源集团*汽配有限公司新型*系统生产项目可行性研究报告第一章 汽车*项目总论一、项目名称:新型*系统生产项目二、项目背景人们在生活中的行为“衣、食、住、行”必不可少,“行”涉及走、车、船、飞机等交通工具,而何种方式最为安全在于你的需要和选择。车辆制动的可靠性关系到司乘人员和运输货物的安全,作为大型机动车安装辅助制动装置的*,目前技术比较成熟的有电涡流*、永磁*、液力*、自励式*等汽车辅助制动装置,在车辆制动时可承担车辆减速时所需30%80%左右的制动能量,避免因制动器温度过高而
2、引起的制动失效或因过度摩擦导致爆胎现象,从而有效降低由此引起的重大交通事故所造成的人员和经济损失,对国民经济建设和社会发展具有重要意义。我国机动车运行安全技术条件最新标准gb72582011已完成编制工作,并将于2011年年底正式由国家质监总局和国家标准化管理委员会联合颁布。新标准中关于制动系辅助制动部分规定:车长大于9米的客车、总质量不小于12吨的货车、所有危险货物运输车,必须装备*或其他辅助制动装置。规定自法规正式颁布之日起,以24个月为过渡期,过渡期结束后全国范围内将全面严格实施新的安全标准。因应未来市场广阔前景和国家有关新兴产业政策引导,北京*传动技术有限公司、*工贸公司、中国*集团*
3、机械厂、*能源集团*汽配有限公司的战略合作项目新型*已完成前期技术研发和产品定型工作,并获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利(专利号:*020204987.6),试制样机通过重载道路测试验证,获得了中国*协会、住建部科技委城市车辆专家委员会、国家标准编制委员会的权威专家一致首肯。该项目产业化发展已被列入“*省十二五新兴产业发展规划”重点项目,其中,*的散热系统部分由*能源集团*汽配有限公司全国独家承担配套生产。*能源集团通过对*省各地工业园区的大量考察,比较分析各工业园的区位优势、投资环境优势等综合因素,决定“新型*系统生产项目”落户*工业园。该项目的选址和前期工作得到了*县人民政府和*工业
4、园管委会的大力支持。三、项目投资概况1、项目拟建(地区)地点(见附图01)该项目建设于*省*工业园区内,是2010年*省经信委确定为全省重点工业园区之一。现已完成选址、控制性规划及地堪工作。2、项目建设规模与目标项目共分两期,总投资21000万元,一期投资8000万元,自筹资金5000万元,申请项目贷款3000万元,形成200000套/年产品生产能力。二期投资13000万元,用于铝质板翅式散热器核心件生产线建设以及质检系统规模建设,最终形成项目年生产装配能力400000套年产品生产能力。3、项目投资资金及效益情况3.1、此项目计划总投资21000万元,一期自筹资金5000万元; 融资贷款300
5、0万元。二期总投资13000万元,其中自筹资金7000万元; 融资贷款6000万元。3.2、一期投产后,形成200000套/年产品生产能力,产值近20亿元(人民币),产生税利2亿元(人民币);完成二期工程,用于铝质板翅式散热器核心件生产线建设以及质检系统规模建设,最终形成项目年生产装配能力400000套年产品生产能力,产值达40亿元(人民币),产生税利近4亿元(人民币)。四、项目发展情况1、项目已进行的研究及其成果目前,市场上主要*种类有液力*和电涡流*两种,传统液力*结构较为复杂,加工难度大,维修难度也相应较高,制造和维修成本高昂,但由于其带具强制散热功能,可进行长时间辅助制动,适用于非平原
6、地区长途行驶、需长时间制动的大型客车和重型货车;电涡流*结构相对液力*较为简单,制造和维修较为容易,具有很好的经济性,但由于其不具备强制散热功能,当需要长时间制动时,其发热量容易超过其热容量最大值,造成*烧毁甚至引发车辆自燃起火,因而只能适用于在平原地区行驶、连续制动时间在30秒以内的城市公交车。另外,永磁*正在由北京齿轮厂与北京工业大学合作研制中,但永磁*需要使用的钕铁硼永磁材料属国家严控产量的稀土类战略物资,其价格相当昂贵,导致成本高昂。北京*传动技术有限公司在通过比较国内外各种*技术的优缺点的基础上研发出来的新型*水涡流*技术,该技术在安全性、可靠性、经济性、可维修性等方面具有巨大优势,
7、并已获得国家知识产权局颁发实用新型专利。由*能源集团*汽配有限公司全国独家配套生产的该*散热系统凭借*军工制造成熟技术和强大技术团队,在原有技术基础上通过进一步优化升级,使得产品性能达到世界先进水平。2、试验试制工作(项目)情况2010年9月18日,新型*设计验证会在*省都匀市举行,中国*协会、住建部科技委城市车辆专家委员会、国家标准编制委员会与会专家认真听取新型*的结构、工作原理以及研制工作报告,审阅了相关资料和质询了相关问题,并经过现场重载道路试验,其安全性、可靠性获得了现场专家的一致好评,专家们经过认真分析讨论,形成权威验证意见如下:该创新型*原理可行、结构简单,达到了设计要求,该设计结
8、构用于*领域属国内外首创。2011年,该项目被列入“*省十二五新兴产业发展规划”重点项目。3、工程进展情况该项目已完成征地拆迁,施工用水、用电进入现场,在建围墙和土建部分的工程地堪、工程设计、招标前期准备工作。五、可行性研究报告的编制依据和项目提出的背景1、*工业园区建设的背景*县近邻*中心城市,是*的重要组成部分,既是*市城郊特色农产品生产和供应基地,也是*市产业向周边拓展和承接产业转移的重要区域。*县地理区位良好,交通比较便利,农业资源和物产丰富,发展空间较大,具有依托*中心城市发展新型工业和承接产业转移的有利条件和发展潜力。“十一五”以来,*县积极抢抓国家实施西部大开等战略机遇,大力发挥
9、区域优势,加快融入*发展,经济社会取得了长足发展。但是,由于历史原因和交通等条件的制约,目前*县仍然是全省欠开发、欠发达的县之一,经济社会发展相对落后。近年来,*县积极抢抓国家实施西部大开发、融入*等发展机遇,加强交通、水利等基础设施建设,加快推进农业产业化发展,重点实施“工业强县”战略,经济社会发展取得了积极进展,初步形成了以建材、冶金、农副产品加工等特色产业。今后5到10年,是*县大力推进新型工业化、城镇化和努力实现全面建设小康社会的关键时期。为切实贯彻落实科学发展观,进一步抢抓发展新机遇,加快融入*,大力发展新型工业和承接产业转移,*县委、县政府审时度势,把推进新型工业化作为*全面建设小
10、康社会的着力点和突破口,及时作出了加快推进*工业化发展,建设*工业园区的战略决策。2、*工业园区发展定位根据规划,将*工业园区建设成为*县融入*和承接产业转移的重要平台,作为*县发展以绿色轻工、新型建材、加工制造为重点的工业优势产业聚集区,支撑*县城向*镇拓展的重要连接点。3、工业园区工作开展情况一是完成了*工业园区发展规划及控制性详细规划,并经州人民政府以*府函201041号文批复同意实施。二是在“十二五”土地修编中将“一园四区”的土纳入工业用地总体规划,将园区的联接外部的公路列为“十二五”道路建设规划;三是政府投资6.1亿元建设了*园区内的道路,900万元建双回电网,670万元建设输水管网
11、;四是完成了园区项目库建设工作;五是制定了园区基础设施建设规划,对园区内企业厂区外的水、电、路等“三通一平”建设由政府投资;六是制定了入园优惠政策;七是成立了园区管委会4项目提出的理由与过程4.1、根据*镇压工业集聚区发展规划和*州人民政府以*府函201041号文批复(见附件一)。4.2、*省发改委公布全省铁路、高速公路规划。根据所规划的高速铁路和确定的骨架高速公路网采用的纵线、横线和联线、支线网格相结合的布局形态,构成由纵贯南北、横连东西的公路交通大通道,包括3条南北纵向线、3条东西横向线和8条联线、8条支线,即“三纵三横八联八支”,简称为“3388网”,总规模约7400公里(扣除重复里程)
12、,其中高速公路约2960公里,一、二级公路约4440公里。4.3、我国机动车运行安全技术条件最新标准gb72582011已完成编制工作,并将于2011年年底正式由国家质监总局和国家标准化管理委员会联合颁布。4.5、 新型*已完成前期技术研发和产品定型工作,并获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利(专利号:*020204987.6)。4.6、*汽车站*厂修建性详细规划(*市建筑设计院有限公司编)。4.7、s309省道改扩工程(*至*)(*省交通堪察设计研究院编)。第二章 汽车*项目承办单位概况一、项目承办单位概况1、公司基本情况*能源集团有限公司是一家新组建的集团公司,注册资本人民币3000万元
13、,旗下拥有*投资有限公司、*汽配有限公司、*问鼎贸易有限公司、*商贸有限公司等全资和控股子公司,产业发展涉足能源、战略投资、汽车辅助制动装备制造、物资流通等多个领域。*汽配有限公司是*能源集团与北京*传动技术有限公司、*工贸公司、中国*集团*机械厂达成战略合作协议后新组建的集团全资子公司,专门用于承接新型*系统的生产,由新型*知识产权持有人北京*传动技术有限公司授权为全国独家配套生产商。2、公司主营业务*能源集团主要以煤炭能源产业及经营为主导性业务,业务范围涉及矿山设备贸易、投资、担保等,本项目为集团重大转型项目。3、公司主要股东情况 *能源集团有限公司(母公司)为自然人股东,自然人股东*占8
14、0,自然人股东*占20;*问鼎物资贸易有限公司、*贸易有限公司为母公司控股子公司,母公司控股51;*投资有限公司、*汽配有限公司为母公司全资子公司;*担保第六分公司为集团合作成员。二、公司近几年财务经营情况(2010年底)1.公司经营情况1.1、营业总收入:1.6亿1.2、营业总成本:1.2亿1.3、投资收益: 0.8亿1.4、所得税费用:0.32亿1.5、净利润:0.16亿2.公司财务状况2.1、总资产:0.86亿2.2、流动资产:0.3亿3.3、固定资产:0.56亿第三章 汽车*项目产品项目投资环 境 分 析一、pest宏观环境分析1、p是政治(political system)*在我国的
15、研制、生产和应用起步较晚,2002年6月1日我国交通部已颁布实施中华人民共和国交通行业标准jtt3252002营运客车类型划分及等级评定。该标准规定中型客车中高二级,大型客车中高一级、高二级和高三级都必须装置*。建设部2002年月10年1日公布执行的cjt1622002城市客车分等级技术要求与配置也规定超二级、超一级、高级的市区和城郊城市客车必须装备*。2010年10月,省委、省政府制定了中共*省省委*省人民政府关于实施工业强省战略的决定(讨论稿)和*省工业十大产业振兴规划(讨论稿)。*工业园区是2010年*省经信委确定为全省重点工业园区之一。以上这些政策都给项目的建设得到有力的政治保障。2、
16、e是经济(economic)2010年,全县生产总值达到16.03亿元,全社会固定资产投资完成14.69亿元;财政总收入达到1.53亿元;社会消费品零售总额实现4.66亿元;农民人均纯收入达到3555元;2010年末金融机构存贷款余额分别为17.2亿元和7.9亿元。3、s是社会(social)*全县国土面积1565.03平方公里,辖7个镇、10个乡、148个行政村、5个居民委员会,总人口25.26万人,少数民族人口占56,以布依族、苗族为主,县城居住人口约2.8万人。人力资源富余,每年有6万人左右外出打工,在近年来外省企业发展逐渐衰退,有不少回乡就地就业,给当不少企业新增了活力。再者高矿重工与
17、省 职业学院在*办了约500人的钳工、刨工、数控等6个专业职业培训班,因此,人力资源充足。*县处于喀斯特地貌区域,但地势较为开阔平坦,用地条件良好,海拔高度为1000米左右,年平均气温为15.4,相对湿度81,无霜期275天,年降雨量12501400毫米。4、t是技术(technological)北京*传动技术有限公司在通过比较国内外各种*技术的优缺点的基础上研发出来的新型*水涡流*技术,该技术在安全性、可靠性、经济性、可维修性等方面具有巨大优势,并已获得国家知识产权局颁发实用新型专利。2010年9月18日,新型*设计验证会在*省都匀市举行,中国*协会、住建部科技委城市车辆专家委员会、国家标准
18、编制委员会与会专家认真听取新型*的结构、工作原理以及研制工作报告,审阅了相关资料和质询了相关问题,并经过现场重载道路试验,其安全性、可靠性获得了现场专家的一致好评,专家们经过认真分析讨论,形成权威验证意见如下:该创新型*原理可行、结构简单,达到了设计要求,该设计结构用于*领域属国内外首创。2011年,该项目被列入“*省十二五新兴产业发展规划”重点项目。二、项目所在区域经济情况分析2010年10月的全省工业发展大会提出,实施工业强省战略,推进新型工业化进程。到2015年,全省工业总产值达到1万亿元以上,工业增加值占gdp的比重提升到期40以上,工业投资累计达到1.5万亿元以上,培育形成年销售收入
19、超百亿元的大企业、大集团。*省已初步形成了“一圈一带两区”的区域经济发展格局,即*、毕水兴经济带、黔北综合经济区、东南部特色经济区。*及安顺市加快打造以烟草、电子信息、装备制造及汽车零部件、磷化工、铝工业、现代中药、特色食品和现代服务业为重点的都市型经济中心区和产业集聚区;统筹规划、科学定位,推动特色工业园区建设,加强工业园区资源能源的综合利用、环境综合整治和污染集中治理,环保设施与园区其他设施同步规划、同步实施;建设发展总部经济,促进金阳新区开发开放。毕节地区、六盘水市、黔西南州围绕能矿资源开发,加快发展能源、以煤化工为主导的优势原材料等优势产业,重点建设一批电力、煤及煤化工、黄金等工业项目
20、和循环经济生态型工业示范基地。遵义市加强与成渝经济圈、*的联合与合作,重点做大做强名优白酒及特色食品、能源、原材料、机械电子、家用电器和竹纸一体化等优势产业。黔东南州、*州及铜仁地区围绕生态环境保护和资源开发,加快发展特色食品、民族药业、林纸一体化、特色农产品加工等绿色产业和水电、特色矿产资源加工。三、微观环境分析1.竞争分析1.1、市场环境无论怎么说,政策已经释放出利好信息,卡车*市场大发展的机遇必须抓住,这是当前所有*企业的共同心愿。世界*巨头、也是电涡流*的发明者,泰乐玛正集中力量开拓卡车*市场。据泰乐玛汽车制动系统(上海)有限公司卡车项目经理谈欣介绍:“泰乐玛卡车*技术很成熟,在国外已
21、经应用多年,现在产品都规划好了,专门生产卡车*的工厂正在建设,预计明年建成投产。我们目前正与一汽、重汽、北奔等重卡企业进行*装车试验。”在今年3月举行的天津客车展上,福伊特驱动技术系统(上海)有限公司展示了其主打产品“千里马”液力*。目前,福伊特*已经在国内高档客车市场占据一席之地,今后将努力向卡车领域进军。据悉,为抢占卡车市场,福伊特卡车*的定价比客车*低40%左右。自主品牌中最大的*企业深圳特尔佳科技股份有限公司,也在积极进行市场调研,积极与整车厂进行技术对接。国内最大的卡车变速器企业陕西法士特,这两年一直在进行*研发和生产准备工作。法士特集团董事长李大开接受记者采访时说,*是法士特“十二
22、五”期间的重点产品,目前已经研发成功,生产工厂正在建设。从*企业的积极准备可以看出,卡车*市场一旦启动,必将面临激烈的市场竞争,目前泰乐玛、特尔佳在国内*市场的领先地位会受到挑战。分析人士指出,卡车安装*有三个位置,变速器、驱动桥或传动轴上。安装在驱动桥和传动轴上,都需要对卡车底盘布置做很多改动,安装在变速器上改动最小,所以卡车企业普遍希望将*安装在变速器上。我国重卡变速器市场,法士特的占有率高达90%左右,法士特能否对其他*企业开放技术接口,将成为左右卡车*市场竞争的关键。1.2、电涡流还是液力*分电涡流和液力两种型式。对于即将启动的卡车*市场,哪种*能够占上风呢?从目前的形势看,泰乐玛和特
23、尔佳主推电涡流*,福伊特和法士特主推液力*。李大开认为,电涡流*在欧洲已是淘汰产品,液力*性能稳定、体积小,代表了*的发展方向。电涡流*结构简单,很容易与手动变速器结合;液力*适合与自动变速器组合,统一控制,现在自动变速器内置液力*是一个趋势。欧洲卡车越来越多采用液力*,是与自动变速器使用率逐渐提高相结合的。中国卡车目前基本用手动变速器,所以匹配电涡流*最适合。 此外,推广*,成本是不可忽视的因素。电涡流*比液力*成本低,或许更容易被卡车用户接受。不过,也有人抱怨电涡流*故障率高。可以想象,未来几年,在卡车*市场,电涡流*和液力*的正面交锋将在所难免。2.目标客户分析2.1、长途中型客车中高二
24、级,大型客车中高一级、高二级和高三级都必须装置*。2.2、城区、城郊客运超二级、超一级、高级的市区和城郊城市客车必须装备*。2.3、车长大于9米的客车、总质量不小于12吨的货车、所有危险货物运输车。3.产品细分市场分析3.1、国外生产厂家国外著名的*生产厂家有:法国的泰乐马(telma)、西班牙的弗瑞纳萨(frenrlsa)、德国的克罗伏特(kloft)与福伊特(voith)、日本的东京部品工业株式会社(tokyobuhikogyo)与五十铃住友(isuzusumitomo)等,产品已发展成多个系列,可适配各种型式的车辆。3.2、国内生产厂家国内生产*厂商有:深圳*科技有限公司、无锡*有限公司
25、、江苏*有限公司、扬州*公司等。3.3、产品规模及供应量法国的泰乐马是世界上最大的电涡流*制造厂,年产5万多台,世面上装有量为70万多台;特尔佳是全国销量量大的*厂家之一,年产量为5万余台。四、产品项目市场竞争情况1、swot分析1.1 优势(strengths)新标准中关于制动系辅助制动部分规定:车长大于9米的客车、总质量不小于12吨的货车、所有危险货物运输车,必须装备*或其他辅助制动装置。规定自法规正式颁布之日起,以24个月为过渡期,过渡期结束后全国范围内将全面严格实施新的安全标准。*的散热系统部分由*能源集团*汽配有限公司全国独家承担配套生产,所以产品的销售前景比较望好。1.2 劣势(w
26、eaknesses)在24个月的过度期中,即2013年年底,产品的生产规模和销售量必受一定所限,投资成本的回收会相应延长。1.3 机会(opportunities)当全国范围内将全面严格实施新的安全标准安装*系统时,本项目的产品已完全成熟,并可以满负荷生产,足以满足市场需要,也是项目的生产和销售的鼎盛时期。1.4 威胁(threats)本项目的产品主要用于液力*,若有新型的*产生,可能本产品就必须存在更新。2、行业竞争发展趋势目前技术比较成熟的适合装车的辅助制动装置有:发动机制动排气制动、电涡流*、永磁式*、液力*、自励式*等,产品的类型可能会与相应的*相配套,市场上的占有量会有一定影响。第四
27、章 汽车*项目产品市场分析一、行业发展情况1、行业经济运行情况全国生产液力*的最大厂商特尔加已2007年底投产年产量5万台的生产规模,年销量约3.3万台。新型(水涡流)*系统为水涡流*的配套生产项目,产品不存在自行拓展市场的销售问题,主要依托北汽营销网络进行销售,目前已落实的销售有江淮重卡(50吨)为20万套/年,北汽福田欧曼重卡(50吨)为20万套/年,其中位于怀柔的新生产线年需求量为12万套,位于北汽老厂区的旧生产线年需求量为8万套。随着北汽营销网络的拓展,产品年需求量将进一步提高。2、行业发展特点分析目前,市场上主要*种类有液力*和电涡流*两种,传统液力*结构较为复杂,加工难度大,维修难
28、度也相应较高,制造和维修成本高昂,但由于其带具强制散热功能,可进行长时间辅助制动,适用于非平原地区长途行驶、需长时间制动的大型客车和重型货车;电涡流*结构相对液力*较为简单,制造和维修较为容易,具有很好的经济性,但由于其不具备强制散热功能,当需要长时间制动时,其发热量容易超过其热容量最大值,造成*烧毁甚至引发车辆自燃起火,因而只能适用于在平原地区行驶、连续制动时间在30秒以内的城市公交车。另外,永磁*正在由北京齿轮厂与北京工业大学合作研制中,但永磁*需要使用的钕铁硼永磁材料属国家严控产量的稀土类战略物资,其价格相当昂贵,导致成本高昂。北京*传动技术有限公司在通过比较国内外各种*技术的优缺点的基
29、础上研发出来的新型*水涡流*技术,该技术在安全性、可靠性、经济性、可维修性等方面具有巨大优势,并已获得国家知识产权局颁发实用新型专利。3、行业生产技术情况由*能源集团*汽配有限公司全国独家配套生产的该*散热系统凭借*军工制造成熟技术和强大技术团队,在原有技术基础上通过进一步优化升级,使得产品性能达到世界先进水平。4、行业进出口情况目前国内已有许多大、中型豪华客车,如郑州宇通、东风日产、厦门金龙等安装了*,大多选用法国的泰乐马和西班牙的弗雷纳萨电涡流*。国外*经过多年的发展,成本持续下降、性价比进一步提高,未来几年会对国内的市场有一定的冲击。其次,由于国际能源持续高涨,降低能耗、节约能源是我国汽
30、车*发展的必然趋势。国内的企业开始进军高端产品,因此,北京*传动技术有限公司在通过比较国内外各种*技术的优缺点的基础上研发出来的新型*水涡流*技术,该技术在安全性、可靠性、经济性、可维修性等方面具有巨大优势,所以国内市场占有先捷优势。二、产品原材料供给情况分析1、原材料供给价格分析新型*系统核心部件及其附属部件所需原材料均可实现国内采购,完全不依赖国外进口,经研究近几年原材料市场,基本处于供需平稳状态,价格走势没有大起大落的状况。2、原材料市场对本行业影响分析新型*水涡流*,核心部件铝质板翅式散热器、附件散热器风扇、散热器支架、进出水塑管、水壶、散热器防护网等,所需原材料国内足够供应,不需从国
31、外进口。三、项目产品市场分析1、产品市场供需情况1.1 项目产品市场供给情况目前,我国*均是国外企业所生产,每年约30万台。1.2 项目产品市场需求情况根据有关资料,每年我国重型货车新增30万辆,大、中型客车新增34万辆,按50%的安装率也需32万台。况且,北汽营销网络,目前已落实的销售有江淮重卡(50吨)为20万套/年,北汽福田欧曼重卡(50吨)为20万套/年,其中位于怀柔的新生产线年需求量为12万套,位于北汽老厂区的旧生产线年需求量为8万套。1.3 项目产品市场预测1.3.1项目产品市场产量预测项目产品2013年年底生产10万套;2014年年底生产20万套;2015年年底生产40万套。1.
32、3.2项目产品市场需求量预测项目产品2013年年底生产20万套;2014年年底生产40万套;2015年年底生产60万套。2、产品应用领域分析项目产品主要用于国内:2.1、长途中型客车中高二级,大型客车中高一级、高二级和高三级都必须装置*。2.2、城区、城郊客运超二级、超一级、高级的市区和城郊城市客车必须装备*。2.3、车长大于9米的客车、总质量不小于12吨的货车、所有危险货物运输车。3、产品技术发展趋势在安全性、可靠性、经济性、可维修性等方面具有巨大优势,从降低成本,技术更新,广泛应用方面进行发展。四、项目投产后生产能力预测项目产品2013年年底生产20万套;2014年年底生产20万套;201
33、5年年底生产60万套。五、项目产品市场推广策略该项目产品由北汽营销网络公司进行销售。第五章 汽车*项目产品方案和建设规模一、产品方案1、产品名称:新型*系统。2、产品的构成及规格新型*系统主要由系统核心部件铝质板翅式散热器、附件散热器风扇、散热器支架、进出水塑管、水壶、散热器防护网等部件构成,核心部件翅式散热器规格根据装配车辆吨位不同规格有所不同,其中50吨重卡型号规格为8001000100。3、产品生产销售模式新型(水涡流)*系统产品实行核心部件自产,低附加值、低技术含量的附件实行全国外协生产,各部件于*汽配公司总装车间总装集成的生产模式。新型(水涡流)*系统为水涡流*的配套生产项目,产品不
34、存在自行拓展市场的销售问题,主要依托北汽营销网络进行销售,目前已落实的销售有江淮重卡(50吨)为20万套/年,北汽福田欧曼重卡(50吨)为20万套/年,其中位于怀柔的新生产线年需求量为12万套,位于北汽老厂区的旧生产线年需求量为8万套。随着北汽营销网络的拓展,产品年需求量将进一步提高。二、建设规模项目共分两期,总投资21000万元,自筹资金5000万元,申请项目贷款3000万元,形成200000套/年产品生产能力。二期总投资13000万元,用于铝质板翅式散热器核心件生产线建设以及质检系统规模建设,最终形成项目年生产装配能力400000套年产品生产能力。三、项目规划布局及建筑设计方案1、用地现状
35、及分析该项目用地位于*工业园区内*高速公路岔道口边。规划用地面积为98659.06平方米。该用地为工业用地,根据现场踏堪和该用地的使用功能。充分考虑了:1.1、使用人群基本上都是本厂内部职工及管理人员使用。1.2、绿色环保的生态环境随着*镇社会和经济的发展,镇区的用地将形成新的格局,而该规划用地的环境建设也将具有举足轻重的作用。2、设计目标和原则根据上述分析,无论建筑设计还是总体规划都应定性为具有时代特色和地方特色,反映地区历史的综合性设计。同时,规划还应遵循可持续发展原则和经济性原则,充分利用场地条件,减少工程量。3、规划布局(见附图02、03、05、06、07)3.1、由于整块地形成“人”
36、字形,所以设计时将规划用地一分为二的中轴线为基础来展开。轴线中心是以整个厂区景观大道为轴线展开设计,厂房三块呈扇形车轮装布置,寓意该厂不停向前发展,服务用房布置在厂房四周,更好地为工业化操作服务。3.2、在整体环境设计中,充分利用原有的自然环境做绿化建设,提高景观的丰富性,使人更有触入自然的亲近感。并在适当部位做了几处景观设计,使得员工可以在栈桥上、柳树下、花丛中漫步。其它空地以种植绿化为主,硬质铺地为辅,使之做到绿色环保,可持续发展的生态环境体系。3.3、主要经济技术指标(见附表05)3.3.1、规划用地面积:98659.06m2;3.3.2、总建筑面积:69090.14m2;3.3.3、厂
37、房建筑面积:60103.56m2;3.3.4、办公、宿舍等建筑面积:8986.50m2;3.3.5、建筑容积率:0.70;3.3.6、绿化率:31.4;3.3.7、室外停车位:129个。4、建筑设计方案4.1、设计范围生产厂房、办公楼、高管接待中心、宿舍、食堂及附属用房的建筑设计、结构设计、建筑照明设计、动力配电工程设计、防雷及接地工程设计、弱电设计、电气系统设计(含低压配电系统、照明系统、建筑物防雷和接地及安全系统、电视系统、综合布线系统)、室内外给排水系统设计、消防系统设计。4.2、设计依据4.2.1、建设方提供的地勤资料等;4.2.2、建筑、结构、强电、弱电、给水、排水、防雷、消防、电话
38、、网络等设计规范和标准。4.3、设计要求4.3.1、结构:结构合理使用年限为50年;抗震等级为六度设防;混凝土c25,钢筋采用hpb235、hrb335、hrb400级钢;m10水泥砂浆砌筑mu10实心砖墙。4.3.2、配电:由县供电电网引来1路10kv电源;设一台装机容量为500kva室外箱变;室内照度为50300l*;室外接地电阻不大于4。4.3.3、给水:由厂区外引入二路dn100进水管至建筑物形成环网,水压不低于4.5cm2。4.3.4、排水:采用不小于500的硬聚氯乙稀双壁波纹排水管或相当于口径的混凝土排水暗沟,并设化粪池。4.3.5、消防:室外设5组消火栓,150m3消防蓄水池一座
39、;屋顶配12t高位水箱一座;室内设相应的消火栓、水枪、水带。4.4、设计方案(见附图08-1-2-3-4-5-6-7)4.4.1、生产厂房:平面为1120m54m一层;290m54m一层。钢结构。4.4.2、办公楼:平面为51.30m42m三层。砖混结构。4.4.3、高管接待中心:平面为34.5m37m三层。砖混结构。4.4.4、食堂:平面为33.6m12.6m二层。砖混结构。4.4.5、宿舍:平面为239.9m12.6m四层。砖混结构。第六章 汽车*项目地区建设条件一、区位条件*汽车*厂位于*工业园区内,*工业园区是2010年*省经信委确定为全省重点工业园区之一,园区位于*布依族苗族自治州*
40、县东部*镇镇区所在地。已进入*市1小时经济圈内,距省城*市70公里,距*县城8.6公里,在*高速公路的*匝道口和*县城匝道口之间,距龙洞堡机场80余公里,距*火车站75公里,309省道穿过园区。向东经惠水、都匀与国家高速公路g75兰海高速、g76厦蓉高速、g60沪昆高速公路相联。向西经紫云、贞丰、兴义与g78汕昆高速公路相联。向北经惠水与*绕城高速公路相联。构成快速成、便捷的工业区对外交通大通道。*汽车*厂用地处于喀斯特地貌区域,但地势较为开阔平坦,用地条件良好,海拔高度为1000米左右,年平均气温为15.4。二、基础设施1、通讯:项目所在地的通讯有中国移动、中国电信、中国联通等通讯网络均覆盖
41、厂区,通讯发达,有利于与外界交流。2、供水:项目所在地有日供水2000m3自来水覆盖全园区区域,园区内并有丰富的龙潭水;污水管网及污水处理厂已在拟建。3、供电:现已架通有10kv输变电在园区内实行双回线,并在园区的南部方向拟建220kv变电站1座。4、交通:现有309省道过厂区门前,*高速公路*匝道口距厂区大门约600米,县政府在建县城至*26米宽的城市干道,将惠兴高速的*县城匝道口与*匝道口相联接。三、产业环境园区内已入驻企业21家,有*机械制造厂、*有限公司等机械、电器制造业;有*水泥、*建材等建材业;有*塑胶、*食品、*种业等加工业。所有企业的布局均符合园区的总体规划和控制性详细规划,园
42、区建设已初具成形,服务功能已逐渐完善,是项目建设的最适宜环境。四、人才资源*全县总人口25.26万人,少数民族人口占56,县城居住人口约2.8万人,每年有6万人左右外出打工,在近年来外省企业发展逐渐衰退,有不少回乡就地就业,给当不少企业新增了活力。再者高矿重工与*省机械职业学校在*办了约500人的钳工、刨工、数控等6个专业职业培训班(学制二年),因此,人才资源充足。五、社会经济条件1、“十一五”期间经济发展情况2010年,全县生产总值达到16.03亿元,五年年均增长11.83%,比上年增长16.6%,全州排名第一;全社会固定资产投资完成14.69亿元,年均增长46.5%,比上年增长82.1%,
43、全州排名第一;财政总收入达到1.53亿元,年均增长16.5%,比上年增长30.5%,全州排第4位;社会消费品零售总额实现4.66亿元,是“十五”期末2.8亿元的1.7倍,年均增长10.7%,比上年增长19.7%;农民人均纯收入达到3555元,年均增长16.4%,比上年增长18.4%;2010年末金融机构存贷款余额分别为17.2亿元和7.9亿元,是2005年末的3.9倍和4.5倍。2、“十二五”期间经济发展规划全县生产总值达到45亿元以上,五年年均增长21%以上,其中,一产增长10%以上,二产增长35%以上,三产增长15%以上,三次产业增加值分别达到7.5亿元、23.5亿元和14亿元;人均生产总
44、值达到1.8万元 (约2700美元)以上,确保到2020年与全省同步迈进小康;全社会固定资产投资累计完成225亿元以上,年均增长40%以上;社会消费品零售总额年均增长18%以上;财政总收入达到4亿元左右,年均增长21%以上;粮食总产量稳定在12万吨以上;农民人均纯收入突破6000元大关,在全省率先实现“脱贫摘帽”目标;统筹推进科技、教育、文化、卫生等各项社会事业全面发展。3、社会基础设施和社会事业3.1、“十一五”期间现状全县基实现了乡乡通油路,通乡油路里程281.7公里,公路通车里程927.8公里,累计投资1.77亿元。新建110千伏变电站1座、35千伏变电站3座,改造35千伏变电站1座,变
45、电容量131.5兆伏安,新建及改造高中压配电网673.81公里,农村住户通电率达到100。通讯更加便捷,实现了网络全覆盖,城区电话普及率每百户45部,63%的行政村通上了程控电话。新增城区面积2平方公里、城镇人口2万余人,完成城镇固定资产投资9.6亿元,城镇化率由“十五”期末的18.9%提高到27.5%。第七章 汽车*项目产品生产技术方案一、项目技术来源机动车运行安全技术条件(gb7258)修订多年,终于有望在今年内颁布实施。在今年3月的新标准研讨会上确定,“超过12吨的卡车和危险品运输车将被强制安装*或其他辅助制动装置”。北京*传动技术有限公司、*工贸公司、中国*集团*机械厂、*能源集团*汽
46、配有限公司的战略合作项目新型*已完成前期技术研发和产品定型工作,并获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利(专利号:*020204987.6),试制样机通过重载道路测试验证,获得了中国*协会、住建部科技委城市车辆专家委员会、国家标准编制委员会的权威专家一致首肯。二、项目技术发展规划在安全性、可靠性、经济性、可维修性等方面具有巨大优势,从降低成本,技术更新,广泛应用方面进行发展。三、产品生产方案1、产品生产组织形式新型(水涡流)*系统产品实行核心部件自产,低附加值、低技术含量的附件实行全国外协生产,各部件于*汽配公司总装车间总装集成的生产模式。2、产品生产工艺流程(见附图04)水涡流*散热系统核心
47、部件翅式散热器产品生产制造流程:干燥气密试验焊接(氩弧焊)真空钎焊芯子装配清洗零件制造(翅片成形)提交喷漆从产品生产制造流程可以看出,铝质板翅式散热器的生产制造并不复杂,其核心技术为真空钎焊技术。就真空钎焊而言,其技术在国内已得到广泛应用,技术也较为成熟,掌握其应用技术的人员也较容易寻找。目前我公司已储备了大量相关专业技术人才,其中本科以上储备人才25人,大专储备人才43人。科技人员31人,中级以上职称的25人,其中直接从事产品开发的科技人员20人。工人中具有技师资格的9人,国家级高级技师1人。用于钎焊的真空钎焊炉,国内目前有多家厂商生产,设备性能稳定、可靠,完全符合本项目生产的要求。3、项目
48、主要工艺设备选择设备、工具及相关设施明细表31、主设备清单序号设备名称设备型号(规格)单价(万元)数量资金预算(万元)自动成型机c*1810a1540600真空钎焊炉vab-600a22081760气密性试验台qst51050交直流氩弧焊机yc-500w*4hge5.11051焊接机器人定制1305650小管下料机0.542铣床w*-628.5217清洗设备自制406240空压机20立方15345电动单梁起重机l*-0.5t2.625.2电动单梁悬臂吊bzd1-4-40.4420.88隧道式冷却箱lq-25005315序号设备名称设备型号(规格)单价(万元)数量资金预算(万元)工业标记打印机s
49、j71000.510.5工业吸尘器jf-g*300a0.351.5手动液压叉车cby.aaz2.01.282025.6平台1000800、10001200计1183463.6832、配套工具清单序号工具名称规格单价(万元)数量资金预算(万元)钢托盘8008000.034501.7工具箱10005000.33682.688工作台15007000.22102.2塑料托盘12008000.02400.8零件框a20006002000.24204.8零件框b10006002000.2204零件框c4506002000.2204清洗框a70022003000.2204清洗框b80012003000.2204托盘架22006605300.14202.8物料架8005000.05100.5上、下模架376821.256生产用计量器具0合计24337.48833、辅助设备序号设备名称规格单位数量资金预算(万元)办公桌椅8001200套80.8更衣柜900400组50.45资料柜900400个50.34电话机个50.1传真机台10.1计算机17”lcd台52.5打印机a4、a3台10.15合计304.443505.608总预算约3505.61万元除以上三项费用外,建
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