办公用品申请、采购和领用规定_第1页
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文档简介

1、办公用品申请、采购和领用规定一、目的 为规范公司办公用品管理， 提高工作效率， 确保各部门各项物品供应 及日常工作有序进行，特制定本规定。二、适用范围公司各部门员工及厂区各部门员工。三、申请1. 申请原则：为节约采购成本，公司实行按月申请制度。各部门填 写办公用品申请时，应从实际工作需求出发，避免盲目提报物品 申请。2. 申请时间：各部门应按月提交办公用品申请， 在每月 25-30 日向行 政部提交下月办公用品申请。在规定时间内未提交办公用品申请 的各部门，则视为下月无办公用品申请需求。墨盒、纸张等无法 预估的办公用品不在此规定范围内，各部门可根据实际用量随时 向行政部申请领用。3. 申请程序

2、：在每月 24日由行政部将 员工个人办公用品申请 /领用 记录表交到各部门主管，部门主管根据员工工作需求填写申请； 或员工个人根据实际需求填写，由部门主管签字确认（非常备办 公用品需预留 5 天采购时间）。行政部于每月 30 日前到各部门收 回员工个人办公用品申请 /领用记录表。四、采购1. 行政部根据各部门的申请需求，将非常备类办公用品列出汇总统一进行采购2. 对于专业性办公用品，由所需部门协助行政部共同进行采购。3. 对于单价高于 200 元的办公用品，需先询价、议价后，将最终议 定的价格提交部门经理同意后方可进行采购；单价高于 500 元的 办公用品，需先询价、议价后，将最终议定的价格提

3、交部门经理 批准，呈报总经理同意后方可进行采购。4. 采购程序：（1）行政部根据各部门提交的办公用品申请需求，将无库存的办公 用品列出汇总， 填写请购单，呈报部门主管和部门经理共同 签字同意后，向办公用品供应商下单采购；请购物品总金额超 5000 元，需呈报财务经理、副总经理和总经理共同签字后方可 进行采购。（2）办公用品到货后，需经办公用品专管员进行验收。对于合格的 物品，由专管员进行登记入库；不合格物品由采购人员进行退 换货处理。送货单需专管员签字确认后，复印件交采购人员连 同请购单及供应商提供的发票到财务部一同进行报销。送 货单原件由专管员保留存档。五、办公用品领用1. 领用程序： 行政

4、部应在收到各部门办公用品需求申请后， 根据员 工个人办公用品申请 /领用记录表在 1-2 个工作日内将常备类办 公用品发放到各部门员工手上（非常备类办公用品在物品入库后 1-2 个工作日），办公用品使用人需在各自的员工个人办公用品申请/领用记录表中“领用确认”一栏内签字确认。2. 以旧换新：非易耗类办公用品在使用期限内不可进行二次申请， 特殊情况除外（如产品质量问题、非故意性人为损坏） 。二次申请 时，需原有破损物品交回行政部销毁。 （“使用期限”请参考办 公用品一览表）3. 使用要求（1）公司领用的办公用品为公司财务，严禁员工将物品带离公司或 挪为私用。（2）员工领用办公用品应妥善保管，离职时将依据员工个人办公 用品申请 /领用记录表将所领办公用品退回行政部（只需退回 非易耗类办公用品）。（3）员工应自觉爱护公司

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