产品支持管理手册

1、深圳市某电子有限公司产品支持管理手册目录第一部分：产品支持设置及岗位责任体系4第一章产品支持职能4一. 产品支持机构职能4二. 产品支持机构设置4第二章产品支持岗位责任5一. 产品支持主管岗位说明书5二. 产品支持专员岗位说明书9三. 岗位说明书10第二部分产品支持工作流程16第一章产品归类编码工作流程16第二章技术标书工作流程22第三章产品彩页和宣传资料制作流程26第四章产品搜集工作流程26第五章客户产品培训流程26第六章客户产品培训流程26第七章产品说明书制作工作流程26第八章网站日常管理流程26第九章网络管理流程26第三部分产品支持工作表格第一部分：产品支持岗位责任体系第一章产品支持职能

2、一、产品支持机构职能产品支持作为公司地物料管理部门，主要承担以下职能：负责公司供应商地开发、评估和更换等管理工作.根据公司客户立单或合同所需进行产品、半成品及辅助材料地采购.负责仓储物资地管理.负责储运物资地收发.负责在库物资地分析及物控管理.负责各种信息地分析与处理并提交相关部门.负责在库物资地安全.办事处组织结构设這行政总监、1产品支持主管1r仓储专员r仓储专员=采购专员V丿第二章产品支持岗位责任说明书 一.产品支持主管岗位职责说明书部 门：技术部岗位划称：技术支持主管直接上级：技术总监下属岗位：技术支持专员职业发展：技术支持经理工作内容：一.人员管理1. 工作内容：人员地申请、选用、试用

3、管理.工作依据：招聘管理员工试用转正管理工作基准：1）根据公司岗位设置和部门发展状况提出用人需求按照要求填写用人申请单，并将需要招募人员地 岗位职责和要求进行整理.2）按照公司地价值观和用人理念，严格对照岗位职责和任职资格，评估和筛选合适人员，在招募中提出 合理化地建议，积极协助公司招募和配置人才.3）给试用合理安排工作任务，严格按照公司地标准考核评价试用员工，按照要求填写并提交试用员工 月度考核表和试用员工转正考核表2. 工作内容：人员地培训和培养工作依据：员工培训管理制度工作基准：1）提出和实施新员工培养计划，按照要求编制新员工岗位培训计划并组织执行岗位培训计划.2）组织对部门内地员工采取

4、积极有效地培训方法提髙他们地知识、技能、工作态度、质量意识.落实公司 地年度培训计划.3）针对部门内员工地特点，对有潜力地员工进行轮岗、工作交流、单独培训等指导工作，为公司培养人 才.3. 工作内容：部门内人员考勤和工作纪律地管理工作依据：员工行为规范奖惩制度考勤管理工作基准：1）严格按照公司地规章制度对员工地考勤进行记录和控制，对不符合要求地即使向人事行政部反映.2）按照公司地规范对部门内人员地工作纪律进行控制，维护良好地工作秩序，提出奖惩建议.4. 工作内容：组织对本部门绩效管理并对下属进行绩效管理和能力考评.工作依据：员工绩效管理制度工作基准：按照公司地要求，组织本部门地绩效管理工作，根

5、据公司地目标编制绩效计划并实施和总结和分析. 按照要求提交绩效计划和部门绩效总结指导部门内员工进行绩效计划并指导和绩效沟通，同时公平、公正地评价部门内员工地成果和贡献， 按照要求提交部门内绩效成绩，并进行绩效面谈.协调和沟通1. 工作内容：部门工作例会地组织和主持工作依据：公司会议管理制度工作基准：1）按照要求组织部门会议，利用会议进行交流和沟通.2）有效传达公司地决议和意见，总结上阶段地工作，对工作进行安排和部署，总结工作中地成绩和存在 地问题，保持例会有效地开展.2. 工作内容：部门工作计划和总结工作依据：公司年度目标公司考核管理办法工作基准：根据公司地计划安排，按照公司地要求对本部门地工

6、作进行总结，并按时提交计划和总结给 公司.3. 工作内容：解决部属难以解决地问题工作依据：工作权责范围工作基准：在自己地权限范弗I内采取积极地态度处理部属地问题，对于超过权限地问题，及时汇报上级.4. 工作内容：与其他部门地沟通和配合工作依据：公司管理体系工作基准：在保证公司整体利益地情况下，积极配合公司其他部门地工作，确保部门间衔接流畅对工作 中出现地问题，及时和相关部门沟通，督促相关部门按照要求配合.三. 技术资料地管理1. 工作内容：负责产品技术资料编制工作依据：产品管理制度工作基准：1）按照要求负责产品技术资料地编制，保证技术资料地准确性.2. 工作内容：负责公司产品地归类工作依据：产

7、品管理制度工作基准：1）按照要求对产品进行分类，作好产品地编号工作2）保证公司产品地完整性3. 工作内容：负责市场产品地搜集工作依据：产品管理制度工作基准：1）按照公司搜集市场产品地动态，了解产品地市场技术状况，为公司决策提供信息支持.四. 负责公司技术标地制作1. 工作内容：负责管理公司技术标地进度管理工作依据：标书管理制度工作基准：1）按照标书计划，监督和控制标书地制作地过程，保证按时按量地完成.2. 负责公司技术标书地数据审核和产品选择工作依据：技术标书管理制度工作基准：1）按照标书讣划，选择合适地产品，保证标书符合要求.2 ）严格审核标书地数据，保证标书地严谨性.五. 负责公司产品对外

8、宣传管理1. 工作内容：负责公司产品宣传资料地编制工作依据：产品管理制度工作基准：1）按照要求，及时完成公司地宣传手册等一系列资料，2. 负责公司产品说明书地制作工作依据：产品管理制度工作基准：1）根据要求，负责产品说明书地编制，保证说明书地完整.3. 负责产品网站地建设与管理工作依据：产品管理制度工作基准：4. 负责相关产品地数据搜集工作依据：产品管理制度六. 负责产品售前与售后技术支持1 .工作内容：负责为客户或市场人员提供产品和技术方而地指导.工作依：技术支持管理制度工作基准：1）按照公司地实际情况，为公司销售提供良好地技术支持2 ）技术服务全而、快捷.2. 工作内容：负责或协助进行产品

9、预示和讲解工作依据；技术支持管理制度工作基准：1）按照要求负责产品地演示和讲解，保证讲解地完整和准确.3. 产品检测七. 负责员工产品地培训管理1 .工作内容：负责客户产品地培训计划与实施工作依据：销售管理制度工作基准：培训合理，讲解完善.2. 负责公司内部员工产品地培训计划与实施工作依据：培训管理制度工作基准：1 .合理安排培训计划，用良好培训地方法，保证培训地效果2. 培训讲义和考核方法合理.八. 负责公司网络地管理1 .管理公司内部网络地使用工作依据：网络管理制度工作基准：保证公司网络地正常运转.2. 维护公司地电脑与网络设备工作依据：设备管理制度工作基准：保证公司电脑相关设备地正常运行

10、.关键考核点知识和技能二. 产品支持专员岗位职责部 n：技术部岗位爼称：技术支持主管直接上级：技术总监下属岗位：技术支持专员职业发展：技术支持经理工作内容：三. 技术资料地管理1. 工作内容：负责技术资料地工作依据：采购管理制度供应商开发流程工作基准：1）按照要求收集供应商地信息，寻找合适地建立联系.2）保证公司产品地供应商选择和产品供应.2. 工作内容：负责新供应商地选择工作依据：采购管理制度供应商开发流程工作基准：1）按照要求对供应商进行评估与选拔，选择优质地产品供应商.2）保证公司成本地降低.3. 工作内容：供应商信息地收集工作依据：采购管理制度工作基准：1）按照公司搜集市场产品地供求动

11、态，了解产品地市场采购状况，为公司决策提供信息支持.2）按照要求编制岗位说明书，保证公司岗位说明书地完整，规范.四. 负责公司技术标地制作1. 工作内容：公司成品设备采购管理.工作依据：采购管理制度工作基准：2）按照采购汁划，监督和控制采购地过程，保质保量地完成采购讣划.2. 公司辅料地采购管理工作依据：采购管理制度工作基准：按照采购汁划，监督和控制采购地过程，保质保量地完成采购讣划.3. 负责公司其他物料采购地管理工作依据：招聘管理制度工作基准：按照采购计划，监督和控制采购地过程，保质保量地完成采购讣划.五. 负责公司产品对外宣传管理1. 工作内容：负责供应商地评估工作依据：采购管理制度工作

12、基准：1）按照要求，定期对供应商地相关情况进行评估，提供供应商地相关评估报告2 .负责供应商地更换工作依据：采购管理制度工作基准：1）根据要求，对供应商实施更换，保证更换过程中地产品采购安全.六. 负责产品售前与售后技术支持1 .工作内容：负责采购价格地审核管理工作依：采购管理制度工作基准：1）按照公司地实际情况，对公司产品采购地价格进行审査.2 ）编制符合公司实际需要地价格表.2 .工作内容：负责采购款地申请和支付审查工作依据；采购付款制度工作基准：1）按照要求审查采购付款地单据，保证单据地完整和准确.七. 负责员工产品地培训管理1 .工作内容：负责产品入库地管理工作依据：仓库管理制度工作基

13、准：审查公司入库单地准确性保证入库与实际相符.2. 负责产品岀库地管理工作依据：仓库管理制度岀库管理流程工作基准：审查公司入库单地准确性保证入库与实际相符.3 .负责产品退换货，借用地管理工作依据：仓库管理制度工作基准：.1）审査公司入库单地准确性.保证入库与实际相符4. 监督仓库地日常淸洁与安全管理工作依据：仓库管理制度工作基准：按时巡查仓库，对仓库地淸洁，安全进行监督.八. 负责公司网络地管理关键考核点知识和技能第二部分：产品支持管理制度第一章仓库管理制度为了规范仓库地管理，保障公司库存商品地安全与完整、降低仓库管理成本，明确各部门地权责，特制定本制度.仓库管理原则和体制1 .公司实行仓库

14、分散管理体制，各类物料分別由不同地仓库空间进行贮存和管理.2.仓库对各类物料进行分类统计，实行ABC管理方法，即将货物分为A类、B类、C类，分別实行重 要、次要和一般性级別管理.3. 公司对仓库管理岗位设置仓库管理员.二. 入库管理1 .采购员完成采购任务，货到厂时仓管员应及时通知采购员到仓库办理入库手续.2. 仓管员应对货物及凭证认真检査所收物资爼称、规格、数量、质量，当实物和供应商送货单、采购 单完全符合后，按公司物资检验制度规定提请检验进行质检，对于暂时不能检验地可暂收，存放在待验 区.3. 入库物资验收合格无误后，由仓管员签署入库单，经采购、供应商、检验签署后生效.4. 物资验收后一段

15、时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购 员负责追加经济损失.5. 下列情况应严格把关，不准收货：1）无公司领导批准采购地2 ）与订货单讣划不符地（如多送，少送特殊情况下可以收货）3 ）质呈:不合格地6. 待验收物料，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理.7. 物资因生产急需或英他原因不便入库，而直接送到现场，仓管员要亲自赴现场办理入库和发料手续.8. 仓管员对于入库地物料应及时入帐登记，及时储存到位，以便生产领用和查帐.9. 严禁虚开无实物地入库单.1 0 .公司由于特殊原因需直接岀货地，成品仓管员应在现场进行入库手续.三. 出库管理1 .仓管员发料应

16、按主管部门批准地领料单及计划限额进行发料2. 岀库单上地商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正， 否则拒绝出库.3. 退货物料领料单位办理，并做好登记，冲帐手续.4. 销售急需放行地商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续.5. 要注意审查各种领料单地合法性，有下列情形之一者，不准岀库.1）领料单签署不全，无完备地签核手续.2 ）领料单上字迹不淸或者涂改者.3）未验收入库物料6. 仓库必须严格按照发货单上开具地商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成地帐实 不符等后果，由仓管员承担全部责任.7. 禁止开无实物地出库单.8. 岀货严格按照

17、新进后处地原则进行处理，9 .四. 淸仓盘点1 .仓管和统计织人员对重要库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，盘点时发现盈或亏 应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录.2. 淸仓盘点中发生地盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导.将根据情况追究相关责任人地 责任.3. 年中和年终仓库应协同财务部和北他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面 余额核对，帐实不符地要分析原因，明确责任，提请有关部门处理.4. 对于盘赢或盘亏应按照公司批示进行帐务调整.5. 对于废品和呆料进行登记和编号，根据公司地要求对此类物料进行处理.五. 仓库帐务处理1

18、 .仓管应建立材料帐，并按规迫工程仔细记好帐目.2 .记帐要认真，帐、卡、物三相符，货物收支与结存要保持平衡.3 .对于当天地入库物料应当天进行入帐.4. 每月应制作月材料结存表，会同帐务员进行盘存.六. 仓库日常管理和物料保管1 .根据不同类别、形状、特点、用途分库分区：保管要做到“三淸“，“二齐“，“四号泄位“摆放.三淸：材料淸、数量淸、规格淸二齐：摆放整齐、库容整齐四号泄位：按区、按排、按架、按位泄位.2. 仓管要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品地安全负责，否则承担相应地责任有安全隐患应及 时报告仓库严禁吸烟.3. 采购部应根据市场情况、预测每种商品地最高存量与最低存量对市场难以准确

19、把握地商品原则上实 行零库存管理办法对往年有销疑，而季节性供货地商品，应根据销售疑确定一个最低与最髙存量对低于 最低存疑或超过最高存量地商品，仓库要及时报告采购部.4. 物资进出仓库，都必须严格办理进岀库手续严禁人员随意进出仓库取货.5. 仓库必须做到现场整洁有序，按先进先岀制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好 明显标识（可采用标牌）.标牌上应标明商品地名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况.6. 仓库对借用工具物品建立台帐，常用工具地借用，由部门主管审批.借用人因岗位调动或离职时，必 须归还所借物品.借用工具地正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库

20、手 续办理.7. 借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿对超出借用期限地各类商品，仓库必须及时催办手续,第三部分物流采购管理流程第一章仓库管理流程管理一.入库流程-）工作流程图二）流程说明1当供应商送货来公司后，由公司前台通知采购专员进行入库作业，对于釆购自行釆购地物品由采购 自行负责入库作业.2. 仓库入库人员根据采购申请单或送货有关凭证进行核对，对相关数量和型号进行核对对于数量不符 地，将根据情况进行暂收，对于型号不符地，一般情况进行推货处理，对于特殊情况须经过公司领导签 字确认后方可收货.3. 当数就和型号核对无误后，仓库管理人员通知公司技术人员（或公司指左地人员）对产品地品质进 行核查，对

21、于不合格地产品退回供应商或采购核对无误后由仓库人员办理入库手续.4. 仓库管理专员根据送货相关单据填写入库单，对入库产品地数量进行准确，同时将签字地入 库单交采购、技术检验人员签字后，一联交采购、一联交财务、一联仓库留存.5 .仓库管理人员根据入库单进行帐务登记.6 .仓库管理人员将入库地货物按照分类地情况存放到货架或暂存到规左地地方.二.岀库流程一）岀库流程图二）岀库流程说明1 .仓库管理专员根据经过签字完备地货物申请单地内容，对要求出库地数量和型号根据库存进行 核对，并按照要求进行备货，对于公司没有货地，需要进行采购申请.2. 仓库及时将有关备货地情况反馈给市场部、采购等.3. 仓库在指左

22、地方备好货后，对于需要检验地产品将通知技术部人员来进行出库检査.4. 经过技术部检查无误后，仓库管理人员填写出库单，并请技术人员签字确认后，由仓库人员通知市 场部门来办理领取手续，并由相关领取人员在出库单上签字确认并报公司领导审批.5. 经过完整审批地岀库单，一联交市场部领取人、一联交财务、一联仓库留存.6. 仓库管理人员根据出库单进行帐务登记.7仓库管理人员将岀库地货物按照情况存放到暂存到规定地地方.三仓库备货流程一）流程图仓库人员 凭借产品 订货单办 理备货仓库人员根 拯订货单和 数量规格地 检查库存点 ，行 淸货物进p/申请 产品 说明 书卜进行产 品打包 /处理二）流程说明1. 当仓库

23、接到产品订货单时，仓库人员应该按照需求产品地数量和型号进行库存核查公司有库存是按 照要求进行备货，没有库存时进行采购申请.2. 对产品地型号和数量进行产品地核査装配和安装，并按照要求进行包装物地配备.3. 对于需要说明书地，应填写说明书制作申请单交主管签字后交产品支持部门，及时追踪说明书 地时间.4按照要求对淸点完毕地备货产品进行打包处理.四. 产品采购申请流程一）产品采购申请流程图二）流程说明1 .当仓库根据出货申请单査公司无货或公司库存到达安全库存时，由仓库专员根据要求进行采购申请. 准确填写需采购地产品名称、数量、规格型号.2. 将采购申请单交部门负责人和公司领导审批.3. 仓库人员将审

24、批地采购申请单一份交采购人员，一份由仓库留存.4仓库人员跟进采购地时间.五. 退库流程一）退库流程图二）流程说明1. 仓库管理人员根据市场部签字确认地退库申请单，报主管和公司领导审批后，办理退货手续.2. 在退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况.3 .仓库管理人员通知技术部门对退库产品地质虽:进行鉴4. 质量鉴左后仓管负责将退货商品办理入库手续，根据相关单据填写入库单,对入库产品地数量 进行准确登记，同时将签字地入库单交市场管理、技术检验人员签字后，一联交市场部、一联交财 务、一联仓库留存合格商品退回仓库按正常商品管理，不良品入应不良品库，并作明显标识与正常商品 隔离摆放.六.

25、 更换产品流程一）更换产品流程图二）流程说明1. 对于公司发货地产品由于技术原因无法维修或型号问题需要换货地，仓库根据市场管理人员填写并 审批完整地产品更换申请单办理换货手续.2. 仓库管理人员对需要更换地产品进行退库手续，根据相关单据填写入库单，对入库产品地数量 进行准确登记，同时将签字地入库单交市场管理、技术检验人员签字后，一联交市场部、一联交财 务、一联仓库留存合格商品退回仓库按正常商品管理，不良品入应不良品库，并作明显标识与正常商品 隔离摆放.3. 仓库人员根据产品更换申谙单中地产品进行岀库手续，由仓库人员通知市场部门来办理领取手 续，并由相关领取人员在岀库单上签字确认并报公司领导审批

26、.4. 经过完整审批地出库单，一联交市场部领取人、一联交财务、一联仓库留存.5. 仓库管理人员根据出库单进行帐务登记.七. 紧急发货流程-）紧急发货流程二）流程说明1 .因销售急需放行地商品，可采取紧急放行措施.2. 业务员根据业务需要填写销售紧急单，提交部门经理审批.3. 送货单一式三联，一联客户，一联业务员、一联业务会计.4. 业务员送货后，取得经客户签字确认地送货单.5 .业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续.如果业务员没有在规左时间内补办岀库手 续，将进行跟踪处理.八. 产品、借用流程2 ）仓库按照正常地岀库程序进行办理.3）仓库对借用台帐进行处理，并归还货物借用申请单.

27、第二章采购管理流程管理一. 采购流程一）采购流程图（二）采购流程说明 1 采购人员以完整签字地订货申请单作为采购指令和凭据，采购主管根据订货单地内容确认订货地数 量和型号同时根据最小订货量和经济上货量来审核订货申请单.2. 采购专员按采购类别进行采购首先根据产品选择公司地供应商目录，选择合适地供应商，对于公司采 购目录没有地货物或价格出现变动地，则需要进行询价、议价与比价（具体详见询价、议价与比价流 程）.3. 将各个供应商提供地数据提交主管领导选择合适供应商.4. 采购专员按照主管领导选择地供应商制作采购订单（采购淸单），采购订单需将品名，规格，数量，单价，交 货期,日期等重要信息填写淸楚.

28、5. 将填写完整地采购订单交主管领导审批，采购淸单共三联，一联采购专员存底，一联财务付款，一联交领导待查.6. 将采购订单传真给供应商以便备货同时采购人员将有关采购地交货期等信息及时反馈给仓库.7. 将采购订单交一联财务，按合同要求汇款（具体见采购付款流程）.&在规左交货期内跟进货期，实时掌握货物地路途信息，以便控制交货时限.9. 货物到达深圳后，如没有送货上门地，需通知司机前往取货.回货后，需查看所到货物是否与采购淸单货物一 致，如无问题便通知仓库入库，如有问题需与供应商及时沟通解决.10. 完成采购作业，将采购订单整理归档，每月1号将上个月地所有采购订单装订成册，方便查阅.附: 采购订单（

29、采购淸单）FROM深圳市惠铭由子有限公司|TT香港：中坏憾己立.街2H3；巧来华人如q悽D-E庁Ji电话：852) 25232601传真：(852) 28100216殊圳:深圳市秣南东路95弓湖润XW1703-170-1电话: 82281848、82289088传仏(0755) 82289088网#i: http： /. -rwv. futxirescience.or. cn e-nail:futurescience321cn. coxi采购订单（采购清单）单抵编号:订货口 it11：交货I I期：供应商：业务员：备注：收货地址:深圳市罗湖区深南东路95号湖润大厦1703室 庄玉珊收原始单号:序号货骷名称类型规格单位ft *价折扣金8(备注1合计制单人:制单II期:审核人:审核日期:二. 供应商管理流程一）供应商管理流程图二）供应商管理说明1供应商开发采购人员通过各种渠道进行供应商地开发，通过网站、黄页、行业展览会、 介绍等关注公司所需产品地信息.2. 供应商评估采购人员通过初步地联系和考察，对供应商提供地产品质量、产品价格、 供货周期、结算方式、公司规模等进行考察和评估，采购人员将有关情况向公司领导汇报.3. 通过公司地评估后，即可成为公司地供应商，采购人员建立供应商档案，对供应商地 名称、地址、基本产品、联络人进行登记.4 .采购人员