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文档简介
1、企业名称:上海市浦东新区好旺猪有限公司创业者姓名:刘增杰日期: 2013 年 10 月 23 日 通信地址:上海市浦东新区临港新城沪城环路共享区邮政编码: 201306联系电话: 1384385438111、摘要2、企业概况3、创业团队的介绍4、市场评估5、市场营销计划6、企业组织结构7、战略规划8、生产管理9、财务分析10、风险及对策一、摘要上海市浦东新区好旺畜牧科技发展公司创建于 2010 年。业主刘增杰是上海 市科技示范户。是专业从事畜牧养殖企业。公司投入资金 10 万元。目前规模达 到 8000 头的养猪场。 常年存栏生猪达 5000 头。位于上海市浦东新区临港新城沪 城环路共享区,距
2、离S2沪芦高速公路3公里。交通便利.环境优美。公司具备出 栏 5000头的发展潜力。 是 2010年依法注册的独资企业。 公司现有员工 4 人。其 中管理及专业技术人员 1 名。饲养员 1 人。都是多年从事畜牧养殖的行家里手。二、企业概况 本公司业主刘增杰具有从事十多年畜牧养殖业的实践经验。 从最初的家庭养 殖开始发展到目前有一定规模的生猪养猪场。 生猪养殖从无到有。 从小到大。 成 为在本地区有一定影响的养殖大户。自 2005 年从事养殖业多年来从没间断。积 累了丰富的实践经验。目前市场客户遍及上海及周边市场和养殖业发展较好的周边省份。2010 年11月5-15 日通过上海市阳光工程的创业培
3、训班学习 自从事本行业起。 先自学了相关的畜牧养殖知识。 自 2010 年起多次参加了 上海市农林畜牧局组织的多次培训班。 2011 年参加了上海养殖协会组织的畜牧 养殖专业学习。系统地学习了养猪学。猪病防治。饲料配方。饲养管理。 2012 年起又系列参加了上海农业创新协会组织的养猪创业培训班。 学习了解了牲猪饲 养和创业的系列知识。公司目标:1、成为带动农村农业产业结构调整、 开展产业化经营的畜牧养殖示范园区;2、成为农业高新技术、生猪新品种研发、示范、推广的基地;3、成为提高生猪养殖农民经营管理水平的技术培训基地;4、成为生猪养殖科普教育的基地;5、成为生猪养殖、销售、信息服务中心。近年来
4、,浦东新区政府将发展生猪生产作为新农村建设的一项重要工作来 抓。三、创业团队的情况上海市浦东新区好旺猪有限公司理事、 董事长刘增杰, 多年从事畜牧的生产 与经营工作。上海市浦东新区好旺猪有限公司理事、总经理顾静凌。 上海市浦东新区好旺猪有限公司理事、市场部经理付先进。 上海市浦东新区好旺猪有限公司理事、首席技术顾问司马腾。四、市场评估(一)目标顾客描述畜牧养殖业是省、 市政府明确大力发展的农业扶持产业, 是市政府重点扶持 的菜蓝子工程,肉品供应是市政府主抓的重点项目之一,全市 2800 多万市民年 消耗肉制品 200 万吨,猪肉产品成为市民餐桌的主要肉品供应品种, 上海市年消 费生猪达 140
5、0 万头,生猪养殖成为不可替代的主要产业。 特别是自 2006年以来, 国内发生以猪蓝耳病为主的大型流行性疾病,给部分省市养猪业造成严重打击, 造成养殖场生猪大量发病死亡, 一些业主纷纷退出本行业竞争, 导致市场供应量 减少,肉价暴涨,居民吃肉难现状出现,给养殖业发展带来了新的机遇和要求。(二)市场容量或本企业预计市场占有率: 猪肉制品历年来是本地市民的主要副食品,全市生猪消费量达1000 万头 / 年,加上供港生猪及外调沿海地区生猪,上海市年市场容量达 1400 万头,本公 司发展 5000 头的生猪养殖在市场容量中只是微乎其微,市场前景非常广阔。本公司几年来生产的生猪都是供不应求,产销率达
6、100%,大批市场客户需提前 15-40 天电话订购企业生猪, 产品热销于上海周边市场, 一些外地客户如福 建、江西等地业主也求购本企业产品。(三)市场容量的变化趋势:随着人们物质文化生活水平提高, 人们对肉品供应需求将逐年增加, 全市年 消费量将从目前的 400万头扩大到 500 万头,到 2015年达到 700万头,猪肉产 品将出现供不应求的趋势。 由于市场货源较小, 导致生猪价格一路看涨, 目前销 售价格已由 2006年的9.6元/公斤上涨到 13.8元/公斤,且还有上涨的趋势和空 间,所以生猪产品市场越来越大, 发展前景看好。 未来五年,上海三环线内禁养, 给三环以外发展生猪带来机遇。
7、(四)竞争对手的主要优势:1、部分企业实施品种改良,提高生猪良种率。2、国内养猪业巨头转向以种猪开发为主,大力发展优良种猪。3、部分养猪大企业具有雄厚的资金实力(五)竞争对手的主要劣势 :1、大部分农民从单独饲养少量生猪中逐渐退出生猪养殖。2、沿海部分地区因行业发展需要停止畜牧业发展。3、先进发达地区因土地利用紧张停止猪场用地审批。4、部分无养殖经验的农户转向发展其它行业,其养猪技术跟不上现阶段要 求。5、国内养猪大企业无能力大量生产商品生猪满足市场供求,留下大量市场 份额,且其管理费用过高,无法和私营、民营企业相提并论。(六)本企业相对于竞争对手的主要优势:1、规模发展现代养殖猪业,规模效益
8、突出显现。2、利用科技优势,重点发展良种生产,采用杜 X 长 X 大先进的杂交组合, 提高产品优质合格率。3、加强饲养管理,提高养猪效益。规避了大企业较高的管理费成本,使本 公司的财务成本降至最低, 主要资金全部用于扩大再生产, 减少了非生产性开支。4、公司饲养场是一片开阔的农田,周围有万亩农作物和鱼塘,有利于大规 模开展生猪养殖, 不会对周围环境造成污染, 没有部门干予和收费, 排污费用低 廉。(七)本企业相对于竞争对手的主要劣势:1、先进科学技术相对滞后。2、扩大企业再生产的资金相对短缺。3、优良品种靠外地供货。4、用工成本高。(八)项目分析1、优势(1)交通优势明显,距离城市中心车程 4
9、0 公里,交通便捷;具有上海后花 园的功能;(2)技术优势吸引,通过先进养殖技术和先进的加工设施设备,形成吸引 力优势。2、劣势(1)欠缺对市场专业性的认知,缺乏规范管理经验;(2)产品初级化,类型单一,产品雷同,同质化竞争比较激烈;(3)产品单一,无整体营运规划,利益难以管控。3、机会(1)优质生猪需要持续大发展,市场预测趋势好;(2)重视三农的“十二五”规划,政府主导统筹城乡的目标任务,为生猪 生产带来发展契机和动力。4、威胁(1)国内各地发展遍地开花,蓬勃发展,增长的竞争趋势加剧,周边同质 类型的生猪生产增多;(2)原生态、原产地、地方品种正在逐渐消失,保护、发掘,培育具有地 方特色的生
10、猪产品有难度;(3)其他肉类的发展导致消费者分流。五、市场营销计划(一)产品产品或服务主要特征:杜长大三元猪瘦肉率高,生长速度快,肉质好,从出 生到出栏周期短,饲料利用率为 2.8:1,生猪产仔数窝率达到9.6头,仔猪成活率达到93.7%,生猪出栏率95%(二)价格产品与服务成本价销售价竞争对手价杜长大三元猪17.6/ 元 kg24.4 元 kg24.8/ 元 kg三元仔猪25/ 元 kg28.4/ 元 kg15/ 元 kg三元中猪20/ 元 kg26.0/ 元 kg28/ 元 kg其它(三)地点1、选址细节:地址面积(平方米)租金或建筑成本上海市临港新城4000100万元2、选择该地址的主要
11、原因:交通方便。防疫隔离好。具有集约化发展优势。本地区畜牧养殖技术力量集 中。人力资源优势好。农民养猪经验丰富。水源充足。气候适宜。资源优势明显。 有利于牲猪防疫和健康养殖(四)促销1、销售方式:(1)建设本公司信息网站,在网上销售。(2)(3)(4)(5)(6)2、选择该销售方式的原因(1)(2)(3)(4)(5)与上海市相关超市签订协议。 在全国大型生猪市场设立经销点。 与有关企业、机关、学校联系,上门销售。 在专业报刊杂志上发布广告 注意批发。建设本公司信息网站,在网上销售。成本低,效果好,宣传面广。 与上海市相关超市签订协议。可以得到相对稳定的客源。与有关企业、机关、学校联系,上门销售
12、。针对目标客户,利润高。 在专业报刊杂志上发布广告。推广影响。提升公司信誉度。批发商具有大规模销售的实力,资金返回速度快,便于资金流转,发展生产,部分产品直接供应给零售商,具有相应的价格优势,回笼资金更方便、 快捷,减小资金积压,给养猪业生产带来更快更实际的利益和好处。3、促销成本核算人员推销2人2.5万元广告宣传资料(张贴画、小册子 POP卑、名片等)0.8万元公共关系上海检疫检验总局1.5万元营业推广折扣价 陈列1.5万元(五)项目市场营销策略1、营销理念:集中发展本公司核心竞争力,只有把自身最强大的优势集合 起来,进行放大,然后锁定目标,针对目标客源市场消费者的需求进行定点营销, 才能在
13、短期内起到最佳市场启动效果;2、推出一年一度的“生猪节”等丰富多样的节庆文化活动,进一步明确生 猪主题与营销对象。3、营销材料:手册、折页、书签、手提袋、碟片等;4、网络行销:制作高质量的主题网站,实现网上游览,发送电子邮件。发 布生猪市场信息,实现网上预订,购买和结算等功能。六、企业组织结构(一)企业将登记注册成:有限责任公司(二)创业名称:上海市-畜牧科技发展有限公司职务人数月薪董事长13000元/月总经理12600元/月理事、部门经理42400元/月技术员12000元/月营销员51500元/月费用类型公司执照其它执照职工保险费费用预计1.5万元0.2万元2万元元/月1200职员20(三)
14、其它费用:七、战略规划(一)近期发展规划计划于二零一四年和二零一五年租赁非农地-亩用于扩大生猪小区建 设,为组织成立全乡性生猪专业合作社夯实产量和质量基础;大力引进新技术、新品种、新机具,推行全程机械化和全过程无害化。八、管理方式1、生产管理引入先进设备或技术,强化全程机械化生产;开发产销对路的生猪制品,最 大限度地增加产品附加值。2、质量管理加强肉食品的安全工作在饲养成本上下功夫, 即推广无抗生素减少药物物残 留确保市民购上放心肉制品3、生产流程上市出栏良种仔猪 培育保育猪育肥九、财务分析(一)固定资产1、2、3、4、5、工具和设备(已购买或需购买)交通工具办公家具及设备其它固定资产折旧概要
15、固定资产表名称单价数量总金额(元)栏舍50010050000产仔床20001020000保育床25001025000消毒器80086400保温器材100505000交通三轮车50001050000电脑520020104000办公桌椅5002010000保安器材10001515000饲料加工机械50001575000合计360400(二)流动资金1、原材料2、其它经营费用流动资金表项目单价数量金额(元)玉米0.82000016000豆粕2.1500010500预混料2.8500014000仔猪料2.230006600维修费15000电费25000员工工资800000租金500000办公费用150
16、00总计1402100(五)财务指标分析年收入回报率:年利润-年收入投资回报率:年利润十总投入额1、投资回报期(按所有投资完成计):10年;2、利润率(按二零一零年计):16.99 %;3、投资回报率(按所有投资完成计):10% .十、风险评估及对策同任何事物的发展一样,行业的发展利益和风险是相对的,即利益与风险并 存,要求高利润回报,就一定要有承担高风险的准备。 本项目的风险控制主要体 现在以下几个方面:(一)投资风险分析投资风险最先体现在后续建设阶段,由于资金由投资人承担,投资人的风险 最大,需要公司有强有力的信用支持来保障项目的完成。投资风险的规避如下:1、以生猪基地作为抵押,农业项目良
17、好的市场前景和经济效益有能力在项 目建成后,按计划偿还投资者。基地建成后,由双方认可的权威机构对其进行评 估和审计,然后办理抵押手续。2、建立还款储备金, 每年在营业收入中, 除按企业法 相关规定提取“公 积金”和“公益金”以外, 再利用剩余待分配利润建立“还款储备金”, 该项基 金专户存储,用于因不可抗力等因素导致企业无力还款年份。3、生猪基地建成后,将向保险公司投保,以规避在经营中所可能出现的相 关风险。十一、产品成本及盈利分析 自繁自养生猪生产全过程成本价格整体核算明细 1、当前饲料基本原料的成本价格: 玉米、 1.13/ 斤;豆粕 1.7/ 斤;麦麸 0.85/ 斤;自配料 1.06-
18、1.28/ 斤2、仔猪出生成本核算:2.1 母猪每胎次折旧成本二元母猪的购进(体重 120斤):正规标准猪为 1600元,淘汰时一般值 1000 元,故只有 600 元钱是折旧成本继续喂四个月:1.06 X 5X 120=639元639+600=1239/10胎=124元/胎(折旧)2.2 母猪每年饲料及管理分摊费用1 1 4怀孕期+25天普怒期+7天断奶后发情 +1 9天矫正期=1 65/周期365/165=2.21 胎次/年.头怀孕前期按 80天周期计算所耗料量: 80X4X1.07X 2.21=756怀孕后期按 34天周期计算所耗料量: 34X6X1.21 X2.21=545 普怒期按 25 天周期计算所耗料量: 25X10X 1.28X2.21=707 断奶后配种期及矫正期按 7+1 9天周期计算: 26X6X1.28X2.21=441 母猪一年管理费用 365 元总计: 765+545+707+441+365=2814元/2.21 胎=1273元/ 胎仔猪最终成本 :1273+124=1397/10 头=140/ 头3、育肥猪总成本的核算3.1 仔猪饲料成本的
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