514变更点管理程序

1、程序文件总则文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-514变更点管理程序LCM综合体系程序品质管理部2004.03.01A/01/51. 适用范围适用于与产品有关事项的变更处理。2. 目的通过对产品变更的控制，确保产品的性能和质量。3. 用语与定义3.1变更点3.1.1影响产品的特性和可靠性的变更。3.1.2 变更点分为使用变更点和附加变更点。3.2使用变更点变更事项影响产品的使用（如：结构、模具、性能、技能、外观等的变更）3.3附加变更点人、机械方法、环境等的变更。3.4变更初品按照顾客确认的变更点制作，由顾客和本公司确认管理的初期供货物品。4. 职责与权限

2、4.1品质管理部部署长4.1.1从相关部门及顾客处接收的要求事项属附加变更点，接收后评 审变更事项的适宜性并决定是否变更。4.1.2必要时，制定变更申告书取得顾客确认。4.1.3 对变更初品进行管理。4.1.4 记录保管变更点的履历事项。4.2品质管理部4.2.1依据对相关部门接收的变更点的评审符合性及有效性决定是否 变更。4.2.2变更点评审后将结果通知相关部门。4.2.3必要时制定变更点申告书交顾客确定。4.3相关部门 管理部门或供方在发生变更时应评审变更内容。5. 相关文件顾客投诉处理程序DW-QP70-512纠正预防措施程序DW-QP80-5136. 相关记录变更点申告（回信）书DW-

3、QF-514-01变更点管理台帐DW-QF-514-02变更点申告书（顾客支出用）程序文件流程图文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-515变更点管理程序流程图LCM综合体系程序品质管理部2004.03.01A/02/5确定变更点的必 要性变更点申告1顾客变更要求及制定变更点申自身变更书H11 f变更事项适宜性提供变更点申告1评审书（ECL）I变更履历现况管理变更确认、分 发事后管理*接收变更确认书（ECO）变更点应用NO-1* YES变更承认书变更使用说明分发事后管理接受顾客的要求事项 顾客满意调查现况管理周期发生时相关文件变更点管理现状 变更点申告书程序

4、文件细则文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-515变更点管理程序文件细则变更点管理程序品质管理部2004.03.01A/03/5工程流程图输入物主要活动（作业内容）输出物选择条件相关部门相关文件/ 记录必须选择主管协助变更点必要性确认顾客要求事 项/自身变更1.品质管理部署长要确认从相关部门及供方、顾 客处接收的变更点的必要性。变更点申告 书0品质 管理 部相关 部门变更点申告书1r1. 品质管理部署长评审从相关部门及顾客处接收 的变更点事项的适宜性。2. 属附加变更点时，品质部署长确定相关部门并 评审变更事项的适宜性。责任部门选疋0品质 管理 部相关 部

5、门宜性评审变更事项适变更事项适 宜性评审1制定变更点申告书1附加变更点由相关部门及供方制定“变更点申 告书”发送品质部。2.使用变更点时由品质管理部制定“变更点申告 书”向顾客提供。变更点申告 书0品质 管理 部1提供变更点申告变更点申告 书1. 品质部署长评审相关部门及品质部制定的“变 更点申告书”无异常后提供给顾客。2. 必要时，将适用于变更事项的样品一冋提供。变更点申告 书本社相关 部门变更点申告书1变更履历现况管理1.品质管理部署长要把得到顾客确认的申告书记 录在“变更点管理台帐”中。社外变更点 管理一览表0品质 管理 部变更点管理台帐1程序文件细则文件编号程序名称上级程序程序责任部门

6、制（改）定日期版本页码DW-QP70-515变更点管理程序文件细则变更点管理程序品质管理部2004.03.01A04/5工程流程图变更确认、接收、分发变更点应用变更使用事后管理输入物主要活动（作业内容）输出物选择条件相关部门相关文件/ 记录必须选择主管协助变更点申告书1. 品质管理部署长要对得到顾客确认后的变更点 进行确认并登记。2. 品质部署长对完成顾客确认后的使用变更和附 加变更分发到相关部门及供方并应用。0品质管 理部相关部 门1. 品质管理部署长在供货变更初品时，（3批为止）出货检验成绩书和送货包装箱外以“变更初品” 标签来标识，让顾客知道是初品。2. 因变更而受影响的原材料及制品的管

7、理由与顾 客相关部门协商处理。3. 相关部门根据得到顾客确认的变更点，按以下内容进行：生产部：作业指导书制作、修改及变更批数区 分等。生产管理科：库存品的管理品质管理部：检验规范的制定、修改作业指导书/ 检验规范0相关部 门品质管 理部1.品质管理部部署长要确认变更顾客要求事项管 理的持续性。0品质管 理部相关 部门程序文件细则文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-515变更点管理程序文件细则变更点管理程序品质管理部2004.03.01A/05/5附1变更点等级区分NO项目详细内容等级主管部门1设计规格1）质量/生产效率提咼的设计变更2）顾客要求而设计变更A本社2模具维修1）模具的破损或超过使用期限而再制作A本社3设备、工具1）质量/生产效率的确保而维修及其他B品质管理部4原材料变更1）自身原材料、原材质的变更2）原材料米购供方变更A本社5制造工程变更1）主要工程的顺序、方法、管理基准变更2）工程搬迁、供方等制造场所变更B品质管理部3）供方本身