XXX制药有限公司审核报告

1、目录前言 .1第一章筹划和组织 .31.1取得高层领导的支持和参与 .31.1.1争取领导重视 .31.1.2更新观念 .31.2组建清洁生产审核小组 .41.3制定清洁生产审核计划 .51.4宣传、动员和培训 .61.4.1宣传教育 .71.4.2清洁生产总动员 .71.4.3清洁生产审核理论培训 .71.4.4技术培训 .81.4.5清洁生产审核方法、法律法规和环境标准的培训.81.5清洁生产审核过程中障碍的克服.9第二章预评估 .122.1企业调研 .122.1.1企业基本情况 .122.1.2产品及生产现状 .142.1.3产、排污状况 .182.1.4企业管理情况 .212.2现场考

2、察 .232.2.1提取车间 .232.2.2制剂车间 .252.2.3饮片车间 .282.2.4公用工程 .292.2.5实验室 .302.2.6仓库 .302.3企业清洁生产现状评价 .302.3.1企业产排、污评价 .302.3.2存在的清洁生产问题 .322.4确定审核重点 .332.5设置清洁生产目标 .342.6提出和实施无 / 低费方案 .34第三章评估 .363.1审核重点基本情况 .363.1.1制剂车间平面图 .363.1.2车间组织结构及人员状况 .363.1.3生产工艺流程 .373.1.4操作单元功能说明 .373.1.5生产工艺设备流程图 .373.2实测输入输出物

3、流 .373.2.1实测物流的准备 .373.2.2实测 .373.2.3数据汇总 .373.3建立物料平衡 .39I3.3.1进行预平衡测算 .393.3.2物料平衡结果 .393.4废弃物产生原因分析 .393.5提出 / 实施无低费方案 .41第四章方案的产生与筛选 .434.1方案的产生 .434.2方案汇总 .434.3方案筛选 .454.4中/ 高费方案说明 .464.4.1“雨水收集利用”方案 .464.4.2“离子水制备改进”方案 .474.4.3增加“真空干燥设施”方案 .474.4.4“锅炉水膜除尘改造”方案 .474.4.5“污水处理改进”方案 .47第五章可行性分析 .

4、485.1中/ 高费方案的可行性评估 .485.1.1“雨水收集利用”方案 .485.1.2“离子水制备改进”方案 .495.1.3增加“真空干燥设施”方案 .515.1.4“锅炉水膜除尘改造”方案 .525.1.5“污水处理改进”方案 .535.2推荐可实施方案 .55第六章方案实施 .566.1方案实施计划与进度 .566.1.1无 / 低费方案的实施 .566.1.2中 / 高费方案的实施 .576.2已实施方案汇总 .586.2.1汇总已实施的无 / 低费方案成果 .586.2.2已实施的中 / 高费方案成果汇总 .596.3总结清洁生产审核成果 .606.3.1清洁生产审核目标完成情

5、况 .606.3.2取得成效 .60第七章持续清洁生产 .627.1建立和完善清洁生产组织 .627.1.1明确清洁生产任务 .627.1.2成立清洁生产组织机构 .627.1.3人力配备 .627.2建立和完善清洁生产制度 .637.2.1清洁生产纳入日常管理 .637.2.2建立和完善清洁生产激励机制 .637.2.3保证稳定的清洁生产资金来源 .637.3制定清洁生产工作计划 .647.4继续清洁生产的宣传和培训 .64本轮清洁生产审核结论 .66II前言在工业的不断发展过程中，人类对自然资源的过度消耗、生态的破坏，造成了环境的恶化，这种状况已越来越影响人类自身的生存和发展。我们在进行环

6、境保护，如对大气污染、水体污染以及固体有害废物的控制处理方面做了大量的工作，但仍有许多其它方面的问题，如全球气候变暖、臭氧层破坏、自然资源过度消耗等，仅依靠污染控制技术来实现环境改善是有限的。关心产品开发、生产服务过程对环境的影响，依靠改进生产工艺和加强生产服务的管理等措施来减少生产服务过程中的污染物产生和排放、节约生产服务过程中对能、资源的使用、消耗，能更有效的保护环境，改善人类的生存条件和空间。清洁生产将整体预防的战略持续应用于生产过程、产品和服务中，彻底改变了过去被动的、滞后的污染控制手段，强调在污染产生之前就予以削减，即在产品及其生产过程并在服务中减少污染物的产生和对环境的不利影响，这

7、是一种主动的环境保护的方法。经过实践， 它具有效率高、可带来经济社会效益、容易为企业所接受，而且清洁生产是控制环境污染的一项有效手段。可大大降低末端治理的负担，并且可以提高企业生产产品的市场竞争力。同时，通过清洁生产审核，可以提高企业的管理水平，提高管理人员的管理素质和能力。它与质量、环境管理体系有机融合，从而可以全面建立完善的管理体系和管理模式。为推行清洁生产， 我国已制定了中华人民共和国清洁生产促进法 ，真正贯彻“预防为主，防治结合”的方针，使环境管理实现新的战略转变。国家计划通过清洁生产审核来推进这一战略转变的实现。* 省为贯彻实施中华人民共和国清洁生产促进法 ，省经贸委和省环保局制定生

8、态省建设清洁生产试点工作计划 ，计划在 2003 年至 2007 年间在全省开展 500 家清洁生产审核试点企业，以推动我省全面开展清洁生产。清洁生产审核报告编制依据1、中华人民共和国清洁生产促进法 ；2、清洁生产审核暂行办法 ；3、“十一五”国民经济发展规划纲要 ；14、重点企 清 生 核程序的 定 ；5、企 清 生 手册 ；6、*省清 生 核 行 法 ；7、*省清 生 核 收 行 法 ；8、*省清 生 核 收打分表 ；9、 企 相关 料。*制 有限公司，是一家集研 、生 于一体的 合性的制 有限公司，具有中 粒、片 、胶囊和口服液生 和中 片、中 提取生 ，公司非常重 清 生 工作，从20

9、07 年 4 月至 11 月，按 *省清 生 核工作相关要求， 极开展了清 生 核， 已完成本 清 生 核 告 写。本次清 生 核工作得到了省、市 委、 保局、公司 、 核小 、 家的大力支持，在此一并表示感 。2第一章筹划和组织筹划和组织是企业进行清洁生产审核工作的第一个阶段，是进行清洁生产审核策划和启动过程，清洁生产审核是一项系统工程，涉及企业的各个部门，综合性很强的工作，包含观念、资金、技术、信息等诸多因素。清洁生产审核的开展关键在于领导的重视和广大员工的积极参与, 如何争取企业领导和员工的支持和积极参与，是清洁生产工作顺利进行和取得更大成效的根本保证，加强领导是清洁生产审核的关键。在开

10、展清洁生产审核首先在公司内组建了清洁生产审核领导小组和清洁生产审核小组，策划了清洁生产审核启动方案，针对清洁生产审核的不同阶段，采取了各种措施来保证清洁生产工作的顺利进行，制定了清洁生产工作计划和实施计划，严格按计划实施清洁生产审核。1.1取得高层领导的支持和参与1.1.1争取领导重视通过 *市经济贸易委员会、环境保护局领导对清洁生产政策宣导，*有限公司与公司高层领导的有效沟通，使企业高层领导较全面的理解清洁生产和清洁生产审核工作，接受了清洁生产的全新管理理念。审核师在进行企业初访时，认真的介绍了清洁生产的概念，以及开展清洁生产审核的重要性和会给企业带来的经济效益，环境效益，可推动技术进步，提

11、高企业社会形象和产生的社会效益，提高无形资产等等，耐心细致地探讨公司生产经营及今后的发展思路，引起公司领导的高度重视，了解清洁生产审核主要工作内容和方法，知道如何支持这项工作，明确了在清洁生产审核工作中组织动员，提供必要的组织保证及物质资金支持和重大改造项目的决策作用。1.1.2更新观念企业领导多年来的管理的实践，深刻地认识到，特别是面临国际和国内同行的激烈竞争，如何降低物耗，节约能源，提高产品质量，减少污染，降低成3本，增强企业市场竞争能力，是企业发展的关键因素，开发更清洁的技术、更新、替代对环境有害的产品和原材料，节能降耗，走可持续发展的道路，是企业技术与管理的一次革命，淘汰落后的生产工艺

12、和设备，采用先进的无废工艺和节能技术，提高管理水平和员工的操作技能，变传统的污染末端治理为污染的源头控制，是实现企业生产与环境协调发展的必由之路，也是可持续发展战略需要。1.2组建清洁生产审核小组根据清洁生产审核的需要，公司组建了清洁生产领导小组和审核小组。清洁生产领导小组成员见表1-1 ，清洁生产审核小组成员见表1-2 ，总经理任领导小组组长，审核小组组长由生产部经理担任, 具备生产、工艺、 管理以及新技术的知识和经验，熟悉相关法规以及污染防治方面的原则和技术，审核小组成员由熟悉企业废弃物产生、治理情况生产、技术、环保人员，还有熟悉企业资源消耗等企业历年来的信息数据的财务人员组成；审核小组内

13、行业专家、环保专家以及清洁生产的审核师， 负责清洁生产方法学的应用指导以及专业技术指导。表 1-1 ：清洁生产领导小组成员表姓名领导小组职责公司职务务职组长清洁生产的重大决策和方案的审批。组员全面负责、协调清洁生产工作，检查清洁生产进度和绩效组员负责清洁生产工艺改进、方案实施组员负责清洁生产工程方案实施组员负责清洁生产财务数据与资金保证组员负责清洁生产宣传教育、培训组织。组员负责清洁生产工作的组织、协调工作，方案的筛选、实施的落实。4表 1-2 ：清洁生产审核小组成员表审核小组部门姓名职务职务副总经理生产部生产部经理工程部经理质检部经理基建部经理开发部经理办公室主任财务部经理制剂车间主任提取车

14、间主任饮片车间主任*顾问*顾问职责筹划并组织公司清洁生产工作，参与现场调查，资料收集，物料平衡，提出清洁生产方案，清洁生产报告的审核。协调各部门清洁生产工作，参与现场调查，资料收集，物料平衡，提出清洁生产方案，参与编写清洁生产审核报告。参与现场调查，资料收集，信息提供、提出清洁生产方案参与现场调查，资料收集，信息提供、提出清洁生产方案参与现场调查，资料收集，信息提供、提出清洁生产方案参与现场调查，资料收集，信息提供、提出清洁生产方案参与现场调查，资料收集，信息提供、提出清洁生产方案清洁生产宣传教育、人员培训与宣传，报告及文件的打印。收集公司相关资料与数据， 预审核方案费用，分析已实施方案的成果

15、资料收集，物料平衡，提出清洁生产方案提出清资料收集，物料平衡，清洁生产方案资料收集，物料平衡，提出清洁生产方案清洁生产方法学应用指导节能技术指导*清洁生产方法学应用指导1.3制定清洁生产审核计划为了使清洁生产审核工作按照一定的程序和步骤进行，组织好人力和物力，5协调配合，实现企业清洁生产的目标以及获得满意的清洁生产效果，制定了本轮清洁生产审核工作计划，见表1-3 。表 1-3清洁生产审核工作计划清洁生完 成责任产审核主要工作内容阶段预期成果时 间部门阶 段1 成立清洁生产审核小组，2组建清洁生产审核小组一、筹划制定清洁生产工作计划，3 开4 月审核制定清洁生产审核工作计划和组织展清洁生产宣传，

16、4 清洁生产15 日小组克服清洁生产审核过程的障碍总动员和培训。企业现状调研和考察，评估企业现状评价二、产、排污状况，确定审核重点，5 月审核确定清洁生产审核重点预评估制定清洁生产目标， 提出和实5 日小组制定清洁生产目标施无 / 低费方案。无 / 低费方案实施实测审核重点的输入输出物建立物料平衡流，建立物料平衡， 分析废弃6 月审核三、评估确定废弃物产生的原因物产生的原因， 提出和实施无10 日小组无 / 低费方案实施/ 低费方案。四、方案中 / 高费方案的产生、汇总、清洁生产方案的汇总筛选，方案的研制， 核定并汇6 月审核推荐可行的中 / 高费方案产生和总无 / 低费方案成果，编制清30

17、日小组无 / 低费方案的效果筛选洁生产中期报告。中期清洁生产审核报告对备选中 / 高费方案进行技五、可行术、环境、经济评估，推荐可7 月审核方案的可行性分析结果性分析实施方案实施。10 日小组推荐可实施方案实施筛选出的中/ 高费方案，六、方案汇总已实施的无/ 低费方案成8 月审核方案的实施实施果，验证已实施的中 / 高费方20 日小组已实施方案的成果分析结论案的成果。制定和完善清洁生产机制，编清洁生产组织机构七、持续写清洁生产报告。10 月审核清洁生产管理制度清洁生30 日小组持续清洁生产计划产清洁生产审核报告1.4宣传、动员和培训实施清洁生产仅有领导重视是不够的，还必须引导、宣传、发动全体员

18、工都来关心清洁生产工作，全员参与是清洁生产能否取得成效以及巩固成果的基6础，为此，把宣传发动贯穿于清洁生产审核始终，并制定了培训计划， 见表 1-4 。1.4.1宣传教育统一领导层对清洁生产的认识，结合企业生产实际讨论企业实施清洁生产的必要性；开展宣传清洁生产审核的重要意义，如何调动企业员工参加清洁生产的积极性，利用公司现有的宣传媒体，板报、标语、广播、网络等大力进行清洁生产宣传，创造开展清洁生产审核的内部环境，形成清洁生产审核氛围，有针对性地召开不同层次座谈会，消除思想障碍； 对实施无 / 低费方案所取得的经济和环境效益及时总结，在公司范围内进行宣传，教育员工，巩固清洁生产审核成果。1.4.

19、2清洁生产总动员召开清洁生产总动员大会，由企业领导进行发动，号召全体员工积极参与清洁生产审核，为清洁生产献计献策，审核师结合实际宣讲清洁生产的理念，国际、国内清洁生产的发展，为什么进行清洁生产，如何进行清洁生产，员工在清洁生产审核过程中的角色，通过简单的例子让大家理解了清洁生产审核原理，让人人都知道清洁生产是在生产过程中避免产生或少产生废弃物（让员工知道废弃物是放错位置的资源） ，既减少污染物的排放，减少物料消耗，能源消耗，又能增加产品的产量以及提高质量，清洁生产审核是寻找可行的方法和措施的过程， 所有员工明白本岗位所承担的任务和责任，将清洁生产持续的进行下去。1.4.3清洁生产审核理论培训在

20、清洁生产审核的不同阶段对审核组、中层干部、班组长进行清洁生产审核方法的培训。理解和掌握清洁生产审核方法和步骤。依靠科技进步，提高技术含量，挖掘企业资金来源，提高企业员工素质，建立与清洁生产相适应的企业管理制度，巩固清洁生产成果。71.4.4技术培训在清洁生产实施过程中，由于工艺改进，有些工艺技术规范、操作规程需要调整。重新修订单元工艺操作规程，组织技术人员编写规范性文件，对员工进行岗位培训，制定工艺考核办法，严格工艺规程，规范了现场操作，增强了职工责任心和操作技能的提高。1.4.5清洁生产审核方法、 法律法规和环境标准的培训在清洁生产审核的不同阶段，组织清洁生产审核领导小组和清洁生产审核小组对

21、相关法律法规及环境标准的学习，深入理解和掌握清洁生产审核的阶段和操作步骤，法律法规的要求。表 1-4 清洁生产审核培训实施计划序号培训日期参加人员主要内容形式 / 老师1清洁生产概念班组长2清洁生产国内、外发展宣讲14 月 15 日3清洁生产审核的意义以上人员审核师4如何进行清洁生产审核1清洁生产审核原理、思路和程序2分析废弃物产生的因素、方法讲解24 月 25 日审核小组3评价产、排污的方法审核师4确定审核重点的方法5如何设置清洁生产审核目标1清洁生产促进法2清洁生产审核暂行办法3清洁生产审核验收暂行办法4重点企业实施清洁生产审核程序36 月 12 日审核小组5环境保护法审核组长6 大气污染

22、防治法7 水污染防治法8 固体废弃物污染环境防治法9 清洁生产行业标准10 行业清洁生产评价指标体系45 月 15 日审核小组1建立物料、水平衡方法讲 解2实测输入、输出物流的要求审核师56 月 20 日审核小组1 方案筛选方法讲解审核师68 月 30 日技术人员1新技术、新工艺技术路线理论实际结合8操作工2新工艺设备操作规程79 月 20 日审核小组1编写清洁生产审核报告讲解 / 审核师89 月 20 日审核小组2如何进行持续清洁生产讲解 / 审核师通过宣传、动员和培训，使全体员工对清洁生产的概念、含义、要求有了比较系统的认识和理解，对清洁生产的“整体预防”管理思路以及审核的基本方法有了较为

23、准确的掌握，对国家环境保护法律法规进一步了解，增强了员工的法律意识，掌握了行业清洁生产标准，提高了员工操作技能和技术人员的技术水平和管理能力，并意识到本岗位的工作对公司清洁生产的影响，增加了参与清洁生产审核的主动性和积极性，为实施清洁生产实施无 / 低费方案打下了坚实的基础。1.5清洁生产审核过程中障碍的克服在清洁生产审核过程中，对员工从观念、生产技术、经济、管理、环保政策法规等方面进行了障碍调查，同时进一步与公司管理人员进行沟通发现，有思想观念、技术、资金以及政策法规方面的障碍。有担心技术的可行性，也有担心资金投入不能保证，较为普遍的是对清洁生产的认识不够，缺乏法律法规方面意识，面对观念和政

24、策障碍我们有针对的制定了克服障碍的方法，加强清洁生产宣传和教育培训，制定了详细的培训方案，明确培训内容，方法、时间。加大宣传力度，弘扬清洁生产审核过程中的好人好事和实施无 / 低费方案取得的成果，建立清洁生产审核激励机制，奖励清洁生产审核有功人员。通过各种形式的宣传和教育培训，进一步提高员工对清洁生产的认识，在思想观念上、法规意识上提高员工的素质。对清洁生产审核过程中遇到的各种障碍及时进行了解决，使清洁生产审核顺利实施，取得了良好的成效。见表 1-5 ，清洁生产障碍分析及克服办法。9表 1-5 ：清洁生产障碍分析及克服办法障碍障碍原因解决办法1、 部分单元领导和职工对清洁1、利用各种宣传途径大

25、力宣传清洁生产的目的、意义生产认识不足，认为环保就是末与“末端治理”的弊端，并利用国内外同行清洁生观念端治理，是环境管理部门的事情产成果说明企业开展清洁生产工作的潜在效益。障碍2、清洁生产审核工作复杂， 难度2、学习清洁生产审核步骤与方法，落实相关负责人员，大担心精力不够， 怕影响生产并组成审核小组1、 各部门独立性强，协调困难1、审核小组由总经理亲自负责，各部门随时参与协调2、 现在的管理考核制度与清洁管理2、加强培训，建立清洁生产、污染预防的理念，建立障碍生产的理念有些冲突3、 未建立清洁生产的管理制度有利于清洁生产的各种管理制度和绩效考核制度1、 基础设施不满足清洁生产需1、充分收集现有

26、各种资料，并加强调研和实测要2、通过各种途径取得行业内先进的清洁生产技术2、 有些清洁生产工艺技术往往生产3、加强工作人员培训， 将有关污染预防工作列为主要工艺与传统作业习惯不符，不易岗位职责，不定期检查执行情况障碍于贯彻实施4、 充分利用现有的计量装置，优化使用，合理调配，3、 生产过程中各能资源消耗计适当增加必要的计量设备量不准确或无计量1、 担心清洁生产实施中高费方1、 尽快启动清洁生产审核工作，提出和实施无/ 低费案需要大量的资金，而影响经济方案，并从中获得实际效益企业生产2、 优先实施效益好投入低的清洁生产方案，提高企障碍2、 担心清洁生产提高企业生产业积极性成本，降低企业竞争力10

27、1、 宣传中华人民共和国清洁生产促进法以及其政策1、 企业对适用法律不够了解它适用法规，充分了解法规要求法规2、 现行的环境管理制度对于清2、 充分总结清洁生产经验，促进实施企业管理和环障碍洁生产的要求不够境管理中有利于清洁生产的一些规定和方法表 1-6: 清洁生产审核障碍调查表部门岗位障碍情况1、 您以前是否了解“清洁生产”或“清洁生产审核”。2、 通过公司的培训，您是否理解“清洁生产”概念？3、 公司有“清洁生产”的潜力吗？4、 “清洁生产”会给企业带来经济效益和环境效益吗？5、 您会主动参与公司的“清洁生产审核”吗？6、对本部门的能耗、物耗难以统计。7、 “清洁生产”一定要投入很大资金才

28、会有效益，对吗？8、清洁生产与本人无关。9、 “清洁生产审核”很麻烦，各部门很难协调。10 公司的环境保护工作已经很优秀了吗？11、公司对能源的利用水平已经很高了，没有节约的空间了。选择了解；不大了解理解；不大理解有；没有会；不会会；不会有；否对；不对是；不是是；不是是；不是是；不是您对“清洁生产审核”的建议、疑问、顾虑：11第二章预评估预评估是清洁生产审核的初始阶段，是发现问题和解决问题的起点，主要工作是从清洁生产审核的8 个方面出发，对生产全过程和现状进行调研和考察，掌握污染现状、产污重点以及资源消耗情况，通过定性或定量分析确定审核重点并设置清洁生产目标，及时实施一些明显的、简单易行的废物

29、削减和节能降耗等清洁生产措施。2.1企业调研2.1.1企业基本情况1 企业简介：*。2 地理位置*。地形、地貌、地质： 地貌以丘陵为主，山高多在海拔200600 米之间，市域北、东、南三面环山，沿 *江西岸为砂质平原。地势由东北向西北缓降，构成一个狭长的走廊式盆地，俗称“*盆地”，全市山地占 48.5%，丘陵占40.4%，江河塘库占 11.1%，市区地处 *江畔缓坡平原上， *市区标高在黄海 59.0-75.6米之间，呈北部高、南部低地势，市区及附近地区地貌形态多为沟谷剥蚀残丘、河漫滩，因此市区局部地区（主要是南部洼地和老铁路西部）较易积水。南区爪岗水涵，山坡及坡脚，河岸边缘等地的地质成分杂、变化大，厚度极不均匀，但是没有断层、沉降、崩塌等现象，市区新马路及绣湖一带