机电设备采购控制程序范本档

1、机电产品采购控制程序前 言本程序依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、工程建设项目货物招标投标管理办法（国家发改委令第27号）、工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家计委令第3号）、机电产品国际招标投标实施办法（商务部令13号）、评标委员会和评标方法暂行规定等国家法律、法规进行编制，是中国第一汽车集团公司采购部管理体系文件之一。 机电产品采购控制程序流程图责任者流程描述项目单位采购部门只能从单一来源供应商处采购确定采购方式采购需求计划公开招标内部邀请招标询价采购独家采购单项合同估算价100万元单项合同估算价10万元10万元单项合同估算价100万元2341机电产品采购

2、控制程序流程图责任者 公开招标项目单位采购部门、项目单位采购部门招标代理机构采购部门、项目单位招标代理机构招标代理机构项目单位、招标代理机构招标代理机构招标代理机构评标委员会采购部门招标代理机构招标代理机构采购部门采购部门、项目单位文件存档技术文件、商务文件确认办理招标委托发出中标通知书签订合同编写招标文件项目采购需求计划确认招标文件Yes No 发售招标文件招标文件澄清与修改组建评标委员会接受投标、开标评标结果公示中标评标中标发布招标公告1机电产品采购控制程序流程图责任者 内部邀请招标项目单位采购部门、项目单位采购部门、项目单位采购部门、项目单位采购部门采购部门、项目单位采购部门采购部门、项

3、目单位、监察部门采购部门、项目单位采购部门、项目单位、监察部门评标工作组采购部门、项目单位采购部门采购部门采购部门、项目单位技术文件、商务文件确认推荐潜在供应商发出招标文件组建评标工作组发出中标通知书签订合同文件存档项目采购需求计划确认招标文件Yes No 确定潜在供应商（编写招标文件Yes No 确认评标工作组No 确定中标供应商Yes Yes 2评标、推荐中标供应商接受投标、开标Yes 机电产品采购控制程序流程图责任者 询价采购项目单位采购部门、项目单位采购部门、项目单位采购部门、项目单位采购部门、项目单位采购部门、项目单位采购部门询价工作组询价工作组询价工作组采购部门、项目单位采购部门采

4、购部门采购部门、项目单位技术文件、商务文件确认推荐潜在供应商发出询价单受理询价文件发出采购通知书签订合同文件存档项目采购需求计划确认询价工作组Yes No 确定潜在供应商组建询价工作组Yes No 商务谈判推荐供应商确定供应商No Yes 3机电产品采购控制程序流程图责任者 独家采购项目单位采购部门、项目单位项目单位采购部门采购部门采购部门采购部门、项目单位采购部门、项目单位谈判工作组采购部门、项目单位采购部门采购部门、项目单位技术文件、商务文件确认独家采购报告下发技术文件、商务文件组建谈判工作组签订合同文件存档项目采购需求计划No 独家采购确认抄送监察部、审计部备案Yes 技术、商务谈判确认

5、谈判工作组No Yes 执行相应采购程序谈判结果确认No Yes 41 适用范围本程序适用于中国第一汽车集团公司除中外合资企业之外的所有单位。2 术语和定义2.1公开采购招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。2.2内部邀请招标有别于招标投标法中的邀请招标，由集团公司内部采购部门比照招投标法中的邀请招标方式，以投标邀请书邀请三家以上供应商进行投标，确定成交供应商。2.3询价采购是指从符合条件的供应商中确定不少于三家供应商，向其发出询价单让其报价，最后确定成交供应商。2.4 独家采购（单一来源采购）是指采购人向某一特定供应商直接采购。2.5本程序所指的采购物品，不含以外汇方式进行

6、结算的进口机电产品。3 职责3.1 采购部门职责3.1.1 机电产品采购的实施、单项验收，配合规划部门进行项目的整体验收。3.1.2 审查机电产品技术要求。3.1.3 确定采购方式。3.1.4 采购方式报批。3.1.5 办理公开招标采购的委托。3.1.6 内部邀请招标、询价、独家采购的组织。 3.1.7 合同的签订。3.1.8 文件存档。3.2 项目单位职责3.2.1 向采购部门报送采购需求计划及相应的技术文件。3.2.2 编制所需机电产品的技术要求，对合理分包及技术要求中不含有倾向，或者排斥潜在投标人的内容负责。3.2.3 参加开标、评标、谈判。3.2.4 文件存档。4 工作程序与要求4.1

7、 工作程序4.1.1 公开招标4.1.1.1 项目单位向采购部门报送采购需求计划及相应的技术文件。4.1.1.2 采购部门、项目单位共同对技术文件、商务条款进行确认并制定评标标准和方法，不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。4.1.1.3 采购部门应根据不同项目的需求选择具有相应资质的招标代理机构。4.1.1.4 采购部门依据项目可行性报告及批文与招标代理机构办理委托招标协议书。4.1.1.5 招标代理机构依据技术文件、商务条款及评标标准和方法等编写招标文件。4.1.1.6 采购部门、项目单位对招标文件内容进行确认后填写招标文件确认表。4.1.1.7 招标代理机构应当在国家指定的报

8、刊或者信息网络上发布招标公告。4.1.1.8 招标代理机构发售招标文件，发售日期不少于5个工作日。4.1.1.9 招标文件的澄清与修改，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。4.1.1.10 招标代理机构组建评标委员会，评标委员会由招标人的代表和专家组成，成员人数为五人以上单数，专家不得少于成员总数的2/3。4.1.1.11 招标代理机构负责组织接受投标，组织开标、评标等工作，评标委员会推荐中标候选人，招标代理机构编写评标报告。4.1.1.12 采购部门、项目单位依据评标报告，确定中标人、填写中标供应商确定表

9、。4.1.1.13 招标代理机构进行中标候选人公示，公示期满无异议，向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。4.1.1.14 采购部门依据中标通知书与中标供应商直接签订机电产品订货合同。4.1.1.15 采购部门、项目单位建立机电产品档案，填写存档文件清单。4.1.2 内部邀请招标4.1.2.1 项目单位向采购部门报送采购计划及相应的技术文件。4.1.2.2 采购部门对技术文件进行确认。是否具有单一指向、排他性、是否符合预算价格。4.1.2.3 采购部门对商务条款进行确认。要求交货期限的合理性及付款方式等其他条款。4.1.2.4 采购部门与项目单位共同制订评标标准和方法

10、。4.1.2.5 项目单位、采购部门共同推荐三家以上具备相应资质、有承担招标项目能力的潜在供应商，并填写潜在供应商推荐表。4.1.2.6 采购部门依据技术文件、商务条款、评标标准和方法编写招标文件。4.1.2.7 项目单位对招标文件内容进行确认，采购部门、项目单位共同填写招标文件确认表。4.1.2.8 采购部门向潜在供应商确定表中供应商发招标文件。4.1.2.9 采购部门负责组建评标工作组，工作组由五人以上单数组成，采购部门、项目单位各推荐一名评委，填写评标工作组成员确认表，由监察部门从专家库中抽取其余评委。4.1.2.10 采购部门负责组织评标工作，评标工作结束后由评标工作组填写评标报告。4

11、.1.2.11 采购部门、项目单位依据评标报告确定的供应商填写供应商确定表。4.1.2.12 采购部门依据供应商确定表，向供应商下发中标通知书。4.1.2.13 采购部门与供应商直接签订机电产品订货合同。4.1.2.14 采购部门、项目单位建立机电产品档案，填写存档文件清单。4.1.3 询价采购4.1.3.1 项目单位向采购部门报送采购计划及相应的技术文件。4.1.3.2 采购部门对技术文件进行确认。是否具有单一指向、排他性、是否符合预算价格。4.1.3.3 采购部门对商务条款进行确认。要求交货期限的合理性及付款方式等其他条款。4.1.3.4 由项目单位、采购部门共同推荐三家以上具备相应资质、

12、有承担采购项目能力的潜在供应商，并填写潜在供应商推荐表。 4.1.3.5 采购部门依据技术文件编写询价单及相关文件。4.1.3.6 采购部门向潜在供应商推荐表中供应商下发询价单及相关文件。4.1.3.7 采购部门负责组建询价工作组，工作组由三人以上单数组成，经项目单位和采购部确认后，填写询价工作组成员确认表。4.1.3.8 采购部门组织询价工作组与供应商进行商务谈判，询价工作组编写询价记录。4.1.3.9 采购部门、项目单位依据询价记录确定供应商、填写供应商确定表。4.1.3.10 采购部门依据供应商确定表，向供应商下发采购通知书。4.1.3.11 采购部门与供应商直接签订机电产品订货合同。4

13、.1.3.12 采购部门、项目单位建立机电产品档案，填写存档文件清单。4.1.4 独家采购4.1.4.1 项目单位向采购部门报送采购计划，同时向采购部门提交独家采购报告及相应的技术文件。4.1.4.2 采购部门依据独家采购报告报相关部门批准。4.1.4.3 采购部门将批复文件及独家采购报告抄送监察部、审计部备案。4.1.4.4 采购部门向供应商下发技术、商务等相关文件。4.1.4.5 采购部门、项目单位共同组建谈判工作组，工作组由三人以上单数组成，经采购部门和项目单位确认后，填写谈判工作组成员确认表。4.1.4.6 采购部门组织谈判工作组与供应商进行技术、商务谈判并填写谈判记录。4.1.4.7

14、 采购部门、项目单位依据谈判记录确定供应商。4.1.4.8 采购部门与供应商直接签订机电产品订货合同。4.1.4.9 采购部门、项目单位建立机电产品档案，填写存档文件清单。4.2 要求4.2.1独家采购必须经批准后方可实施。4.2.2不得将需公开招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避公开招标。4.2.3单项合同估算价格大于等于壹佰万（100万）人民币的机电产品必须采用公开招标。4.2.4采购部门和中标人自中标通知书发出之日起三十日内，应按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。采购部门和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。4.2.5采购部门应与制造商直接签订供货合同，不允许与代理商签订供货合同，特殊情况必须经本部门领导批准实施。以外汇结算的进口产品除外（不含在国内合资生产有销售权限的供应商）。4.2.6招标过程中如出现只有2家供应商参加投标，须查明原因经批准后方可实施。 5 相关记录及保