安全风险管理体系承包商实施版本(评审后)对照用稿

中国南方电网公司安全生产风险管理体系二一一年六月二十八日1目录1安全管理211安全生产方针212安全生产责任制313安全生产法律法规与其它要求414安全生产目标与指标415安全生产会议516安全管理机构与人员配置617安全生产文件与数据的控制和管理718流程与变化管理919安全生产信息沟通10110供应商与分包商管理11111安全科技12112工余安健环122危害辨识与风险评估1321危害辨识与风险评估总体原则1322电网风险评估（不适用）1623设备风险评估（不适用）1624作业风险评估1625环境与职业健康风险评估173应急与事故管理1831应急管理1832事故/事件管理204作业环境2141标识管理2142划线管理2243通风2244照明与能见度2345建筑物、构筑物2446内务管理2447消防管理2548安保管理255生产用具2651个人防护用品2652工器具2753特种设备2854测试设备2855用电设备2956爬梯、平台及脚手架3057机动车辆306生产管理31261规划与设计（不适用）3162工程建设（根据承包商实际修订）3163新设备投运及并（联）网管理（不适用）3464系统运行管理不适用3465用户管理（不适用）3466设备运行管理（不适用）3467作业过程控制3468物资与仓储管理357职业健康3771职业健康管理3772人机工效388能力要求与培训3981员工选聘3982能力与意识提升399检查、审核与改进4191检查4192审核4293纠正与预防431安全管理11安全生产方针目的体现企业安全生产、职业健康、环境的宗旨和方向以及企业持续降低安全生产风险的承诺，为企业安全生产管理提供方向。规范要求链接111安全生产方针的制定企业最高管理者应组织制定安全生产方针。制定的方针应体现企业遵守国家法律、法规的承诺企业发展战略的目标和方向企业对安全、健康、环境及持续改进的承诺顾客、员工、社会和其它相关方的需求方针应简洁并与企业的核心业务相适应。方针应清楚传达管理层对安健环管理的承诺，并由企业最高管理者签发。923112安全生产方针的传达与沟通安全生产方针及其任何修订均须告知企业所有员工。所有员工应熟悉并理解安全生产方针。管理层可通过下列等方法传达方针在整个企业中公布、张贴作为员工入职培训及再培训的内容印刷在安全工作手册中在会议中强化安全生产方针应向相关方传递，并可方便地获知。应向公众披露安全生产方针。19219382113安全生产方针的回顾与修订管理层每年至少对安全生产方针回顾一次，以保持适应性。同时确保对公众、股东关注问题的适时回顾。若出现其它须修订之处，安全生产方针须立即修订。182923939212安全生产责任制目的确保企业内安全生产的职责、权限得到规定和沟通。规范要求链接121安全生产责任制的建立企业应制定各级、各岗位人员的安全生产责任制，责任制应包括以下内容安全生产责任制及其到位标准权限与义务确立安全生产责任内容时应考虑贯彻、落实政策法规的行动组织、参加的安全生产活动1711规范要求链接执行安全生产的巡视、检查参与风险评估研究参与体系的内审对评估发现问题的处置对纠正行为的实施进行回顾参加应急演练与救援参与安全事故调查对安全生产风险管理体系进行回顾日常事务，包括与相关方沟通安全生产问题员工有权拒绝工作现场和条件不满足安健环要求的工作。企业应建立员工拒绝标准标准应确保员工拒绝的事件得到客观调查在安健环条件不符合要求的情况下，标准应确保员工拒绝工作不受到惩罚或问责经评估工作现场和条件满足安健环要求，员工应返回工作122安全生产责任制内容的沟通企业应逐级沟通安全生产责任制内容。各级、各岗位人员应熟悉并理解自己的职责及其到位标准、权限与义务。安全生产责任制内容的修订应书面通知员工。192123安全生产责任制回顾企业应至少每年对各岗位安全生产责任制的落实情况进行一次评估和回顾，对发现的问题、不足按程序进行纠正或更新。企业应每年或变化发生时对安全生产责任制的适宜性进行评估和回顾，必要时修订安全生产责任制。151182913安全生产法律法规与其它要求目的确保企业对所有相关的法律法规与其它要求的依从。规范要求链接131法律法规与其它要求需求识别企业应建立标准，识别、获取、融入、回顾影响企业的安全生产法律法规与其它要求，并确保其依从。应建立获取法律法规与其它要求的有效途径。识别法律法规与其它要求时应考虑国家法律法规省、部委及地方法规行业标准与要求国际惯例应建立适用的法律法规与其它要求的数据库，并对其版本、类别、适用条款、融入的制度等进行动态管理。172132法律法规与其它要求的融入为确保法律的依从性，所有适用的法律法规与其它要求应融入企业的制度与标准。法律法规与其它要求融入时应关注其具体的要求，并确保融入的充范要求链接性和操作性。企业应按识别法律法规要求，对员工提供培训。133法律法规与其它要求的依从企业应识别不符合法律法规与其它要求的事项并立即予以纠正。企业应对法律法规与其它要求的依从性进行综合审核和正式评估。9134法律法规与其它要求的回顾企业应确保法律法规与其它要求的任何变化得到识别获取融入沟通企业应及时更新法律法规与其它要求的数据库。1829314安全生产目标与指标目的为企业的安全生产管理提供焦点与方向。规范要求链接141目标与指标的设立企业应基于发展战略目标，依据所需要控制的风险，识别关注的安全生产目标与指标。企业设立安全生产目标与指标时应关注层次结构、逻辑关系的系统性，内容的充分性和权重的适宜性。企业在设立目标与指标时应关注以下因素上级下达的目标与指标及相关方的要求持续改进的要求管理评审结果绩效评估的结果风险评估结果相关方的满意度同类企业平均水平或先进水平实现目标所需的资源安全生产目标与指标应是可测量的；测量可以是定量，也可以是定性，可考评、测评。安全生产目标应体现改善安全生产管理的努力和行动对事故、事件控制的期望对生产运行指标控制的期望152923142目标与指标的实施与监测企业应制定实现目标和指标的实施计划，包括目标、指标的层层分解制订完成目标、指标的工作计划企业应定期对目标、指标和相应工作计划及完成情况进行监测、分析。应涵盖安全指标生产运行技术指范要求链接安全生产管理143目标与指标的回顾每年对安全生产目标、指标制定的科学性、合理性进行回顾，并在需要时及时修正或更新。每年对安全生产目标、指标的完成情况进行回顾。定期对安全生产目标、指标的实施过程进行绩效评估全生产会议目的为企业提供一个反映、讨论和处理安全生产问题的平台。规范要求链接151安全生产会议的策划企业应建立安全生产会议的标准，明确会议的类别、组织与实施要求、处置与跟踪。安全生产会议类别及召开频率每半年至少召开一次安全生产委员会会议。每年至少召开一次安全生产工作会议每月召开一次安全生产分析会议根据风险变化的需要不定期召开安全生产专题会132152安全生产会议的组织实施安全生产会议组织与实施应明确召开时间与地点主持人与参会人员会议目的与议题会议材料准备要求会议实施的资源需求安全生产委员会会议主要内容包括研究、确定安全生产管理的方向与措施。研究、确定安全生产目标与指标，并评估其完成情况。确定控制企业安全生产风险的措施与计划。研究、解决安全生产中的突出问题。监督安全生产风险控制计划的执行情况，并进行考核。安全生产工作会主要内容包括对企业上年度安全生产情况进行回顾、分析、认可与奖励。发布企业年度安全生产目标、指标。公布实现年度安全生产目标、指标的工作计划。安全生产分析会主要内容包括督促落实年度安全生产措施计划的月度执行情况。对上月安全生产工作情况进行分析、回顾。对上月风险控制措施实施效果进行评估。121419294规范要求链接对影响安全生产目标、指标的风险进行分析。协调布置月度安全生产的重点工作。安全生产专题会主要内容包括根据企业风险变化和面临的风险进行分析、评估。制定控制计划与实施要求，落实所需的资源。153安全生产会议的跟踪与回顾会议应形成纪要，明确工作内容及责任单位或责任人、完成时间；企业应对安全生产会议中明确的工作任务进行跟踪监督。企业应定期对安全生产会议的策划、组织、实施、落实情况及会议效果进行回顾，并对发现的不足进行改进。9316安全管理机构与人员配置目的为企业安全管理提供必要的资源保障。规范要求链接161安全管理机构设置企业应依据国家法律、法规的要求设置安全生产委员会，对企业的安全生产工作实行统一领导。依据国家法律、法规和企业规章制度的要求设置安全管理机构，配备安全管理人员。依据国家法律、法规和企业规章制度的要求在企业内部建立三级安全管理网络。132312162安全管理人员配置与任命安全管理机构人员的数量应满足安全管理工作的需要。安全管理机构人员的数量与企业规模和安全管理任务相适应生产性车间（工区、项目部）设专职安全员，其他车间、班组（工地）设兼职安全员所有划分的安全区应设置安全区代表依据企业风险和管理区域确定安全区代表，一般不少于150的比率明确安全区代表的责任范围和职责，用平面图或书面的方式指明检查范围并在工作场所展示所有员工应知晓安全区代表任命条件及其职责专业搭配合理，分工明确最高管理者应按管理范围和区域书面任命下列职位安全区代表内部审核员事故/事件调查员法律规定需增加的职位及与风险/影响评估相关的职位有条件的企业要配备专职医生、职业卫生员、专职护士。被任命的人员需清楚理解并承诺履行被任命职位的职责与义务。81912312163安全管理人员资质823125规范要求链接依据法律法规和企业规章制度的要求，被任命人员应具备相关的技术水平和资格。被任命的人员应分级参加下列培训法律法规要求的各项资质培训安全生产风险管理体系及审核员培训安全生产管理培训危害辩识和风险评估的培训事故调查与分析技术的培训安全管理岗位和职责的培训必要时，应用国际标准来衡量能力水平。17安全生产文件与数据的控制和管理目的为安全生产风险管理体系的运行提供依据，确保其有效运行并受控。规范要求链接171安全生产文件的制定企业应建立、执行和维护满足安全生产过程所需文件。建立文件时应考虑下面因素或要求法律、法规要求和国家、行业标准认可的国际标准风险评估结果流程管理与控制要求相关方的要求与企业发展相关的外部信息企业的管理惯例企业文件产生、使用和控制的效力与效率评估因素针对性合理性功能性如处理速度流转与闭环所需的资源121131212243313172安全生产文件的控制企业应建立安全生产文件识别与控制程序，识别与控制程序应包含下列内容主索引表文件颁布与执行时间文件的版本与编号文件批准文件的发放控制文件解释权文件的变化与废止管理强制性文件、法律法规要求和外部文件的接收、处理与反馈要求文件保存要求132192313173安全生产文件的回顾企业应每年对安全生产文件及其管理流程进行一次回顾，回顾内容包1826规范要求链接括文件的适用性和针对性，必要时修订或废除文件，要以受控的方法处理废除文件，处理时须考虑法律和知识产权保护方面的影响文件的全面性，必要时新增文件，新增文件要以受控的方法处理文件接收、处理、保存与反馈管理的有效性和及时性，确保关键的安全生产文件必须能被需要的人获取。174安全生产数据及其分析与应用企业应识别需要建立的安全生产数据与记录，识别时应考虑法律法规与标准的要求管理活动要求生产运行过程作业活动要求与相关方的往来企业应建立安全生产数据与记录控制程序，程序控制应考虑下列因素数据与记录完整性、准确性和及时性数据与记录的可追溯性数据与记录的存储的安全性与使用的方便性数据与记录的维护方式获取信息的记录安全生产数据和记录的主要内容安全生产管理数据与记录安全生产会议纪要流程管理信息事故调查报告检查数据与记录质量控制与进度实施记录纠正与预防行动记录采购与发包过程信息分包商和供应商信息技术档案与图纸资料培训记录其它安全生产作业活动数据与记录内、外部不符合/事故设备、设施与工器具检查维护和校验任务观察许可记录应急演练其它安全生产风险管理体系运行数据与记录管理评审摘要1214151819110111234567128128292937规范要求链接系统审核危害辨识、风险评估与关键任务分析职业健康检查和监测环境因素登记和监测其它数据与记录要求真实、完整、齐全、准确、及时。企业应对安全生产数据和记录进行统计分析，为施工的过程管理控制和绩效提升提供数据支撑。18流程与变化管理目的实现安全生产风险管理流程优化，控制变化带来的风险，确保其有效运行并受控。规范要求链接181流程管理企业应识别安全生产及风险管理过程，根据精简、高效的原则，制定工作和管理流程。流程应体现管理的目的、重点、主要环节、不符合项的处置反馈，使生产及管理过程处于闭环管理状态流程应与组织机构和资源配置相适应流程应与标准相匹配组织机构和资源配置发生变化时，应修订管理或控制流程。每年回顾流程的效率，必要时修订、增加或废除相关的流程或环节。182182变化管理企业应识别以下变化可能带来的风险管理方面法律、法规、规程、标准或规章引起的变化企业机构引起的变化流程变化生产条件关键人员引起的变化作业环境引起的变化物料引起的变化作业方式、新技术、新工艺应用引起的变化相关方引起的变化必要时，企业应成立专家组或问题解决小组，针对变化应完成安健环风险评估、缓解、控制行动采取适用的安健环控制措施更新作业指导书、程序、规定并已符合强制性要求更新培训要求并对受影响的相关人员进行针对性的培训更新应急处理程序对涉及到的所有风险进行回顾企业应每年回顾变化管理的情况，必要时按程序修订、增加或废除相关的标准。变化管理需文件化，并保存变化过程的相关记录。1131231341431731813172145678819安全生产信息沟通目的确保企业信息交换、传递快捷、有效。规范要求链接191沟通的建立企业应建立安全生产沟通标准，沟通标准应包含内容、对象、时机、方式、职责，确保信息得到及时沟通和传递。安全生产沟通的内容国家和各级政府最新发布的安全生产法律、法规、地方性法规上级下发的安全生产文件、管理标准及要求企业制定的安全生产文件、管理标准及制度国家、行业有关安全生产的事故信息内部安全生产信息、安全生产会议纪要、简报、简讯等员工对安全生产建议和抱怨相关方的需求与企业潜在风险的影响沟通的方式可以是会议、简报、简讯、报表、联络单、网络、广播、交谈、信函、电话、电子邮件等。192内部沟通企业应及时、有效地将安全生产信息传达到各层次的有关人员。企业应按月、季或年公布内部、外部的安全生产信息。企业应定期收集内部对安全生产的工作意见和建议。沟通的方式与时机负责人应每月与员工就安全生产重要内容进行计划性对话，计划性对话应是一对一方式必须提前做好计划处理特定的或与员工相关的安健环问题在规定的时间召开小组安全会议，讨论小组安全生产问题，收集小组员工关心的问题和建议向员工分派任务时，负责人应用沟通技巧，正确说明任务的步骤激发任务接受者对任务的兴趣清楚说明要执行任务及其要求，必要时进行演示必要时对他们完成任务的能力进行测试112122152172182194112236539193外部沟通企业应及时、有效地将有关信息向相关方进行传递。企业应及时将构成重大风险的外部因素向相关方通报。企业应定期召开客户座谈会，通报相关的安全生产情况。企业应向分包商和供应商及其他进入企业的相关人员提供风险管理和控制的要求或标准。110323652653924194合理化建议企业应建立合理化建议制度，听取员工、客户、相关方和分包商的意见及建议，制度应鼓励员工提出建议。合理化建议可通过下列方式提出填写建议表1929129规范要求链接当面提出建议通过安全区代表提出通过电话、EMAIL提出建议其他方式企业应设置建议箱并放在生产场所的醒目位置，应经常收集建议书。所有员工应熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议渠道、方式。企业应对收集的建议进行登记，记录处置结果并适时反馈。应让员工体会到管理层是以公平的方式来评审所提出的各项建议，从而增强员工对建议机制的信心。110供应商与分包商管理目的管理与供应商和分包商相关的风险。规范要求链接1101评价与选择企业应建立标准对供应商进行评价，并形成文件。评价内容包括合法经营资质按期提供产品和质量保证能力经验、信誉产品在企业的运行情况价格、交货期、交付后的服务和技术支持能力企业应根据供应商评价结果和招投标要求选择设备、安全工器具与个人防护用品、材料/危险化学品的供应商。保持供应商评价、选择的相关记录。企业应建立标准对分包商进行评价和资质审查，评价与审查内容应包括法律法规的许可的资质分包商内部管理的规章制度分包商在服务过程中安健环的表现分包商员工培训与能力证明资料分包商员工的保险证明资料分包商的工伤率、员工赔偿费用等资料企业在选择分包商时应考虑分包商进入企业带来的风险和招投标要求分包商的安健环资质、内部管理和业绩分包商在企业的安健环表现分包商遵守强制性要求的能力分包商满足企业安健环要求的能力分包商的保险程序是否充分保持分包商评价、选择的相关记录。211102合同管理企业应与确定的供应商、分包商签订正式的供货、工程或服务合同，合同至少应明确以下内容需依从的法律、法规和技术标准供应商和分包商必须遵守企业的安全生产要求10规范要求链接双方的责任和义务争议事项的解决方案1103过程控制企业应对供应商和分包商进入企业带来的风险进行识别并控制。企业应在供应商和分包商进入现场工作前进行全面的安全技术交底，并与供应商和分包商指定人员协调安健环事宜。企业应对供应商和分包商现场工作进行过程控制，过程控制应重点关注以下环节作业许可过程的检查沟通与协调193211104履约（诚信）评价企业应建立供应商、分包商履约的评价标准，供应商、分包商履约评价内容应包含产品、工程或服务所达到的技术标准产品、工程或服务所达到的质量标准供货、工程或服务完成的准时性供货、工程或服务期间，其安健环的表现供应商、分包商履约的评价结果应作为今后业务需要时的选择依据。622685111安全科技目的通过安全科学技术的研究、应用与开发，提高对安全生产风险的控制能力。规范要求链接1111安全科技研究企业应鼓励开展安全生产方面关键性技术难题的科学研究。安全科技项目研究应以降低企业风险为目的。2131112安全科技应用与评价安全科技成果包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计等应用前应进行风险评估与分析，并制定其风险的控制措施。定期对应用效果进行回顾，必要时修订相关的标准和制度。21112工余安健环目的培养工余安健环及其防护意识，促进安健环社会效应。规范要求链接1121工余安健环意识推广企业应开展工余安健环意识宣传，形式可考虑讲座挂图、手册宣传栏电子传媒活动日工余安健环意识宣传内容可考虑家居安全19211规范要求链接交通安全疾病防范环境保护身心保健1122经验分享企业应鼓励员工报告工余安健环事故/事件，交流、分享安健环经验。企业应收集和分享有参考价值和教育意义的外部事件，作为工余安健环宣传内容。1922危害辨识与风险评估21危害辨识与风险评估总体原则目的应用规范、动态、系统的方法去识别及评估企业安全生产过程中的风险，制定风险控制策略，实现风险的超前控制，把风险降低到可接受程度。规范要求链接211危害辨识与风险评估总体要求企业应建立风险评估管理程序，明确以下内容危害辨识与风险评估的管理、实施责任。危害辨识与风险评估内容与方法。危害辨识与风险评估的动态、闭环管理要求。企业应按照以下流程开展风险评估确定风险评估的对象。危害辨识。确定风险描述，即列出危害可能引起风险的具体结果信息。确定风险种类和范畴。查找可能暴露于风险的人员、设备及其他信息。列举控制风险的现有措施。分析危害转化为风险的可能性、频率和后果的严重性。量化风险结果并划分风险等级。对不可接受的风险制订控制措施。评估所制订控制措施的有效性和经济性。风险评估结果和合理控制措施的审核。制订后续行动建议。企业应对所管辖区域内和区域外的所有危害进行识别，确定危害名称、类别。企业应基于危害辨识进行风险评估，确定风险种类、范畴和等级。企业在进行风险评估时应结合实际选择合适的评估方法，并确保方法的一致性、可重复性和可审核性，同时应不断探索新的科学的风险评估方法。企业在开展风险评估过程中应确保通过培训，使员工掌握危害辨识与风险评估的方法。员工清楚其暴露场所的安健环危害、风险及后果，熟悉其控制措1811101110311128212规范要求链接施。评估的范围应涵盖企业所有工作场所、生产活动过程。全员参与,必要时邀请技术专家、相关方参与，或委托第三方进行。风险评估结果应文件化，并予以公布。重大的风险问题应及时提交安委会。企业应每年或当内部和外部变化产生时，对风险评估进行回顾和更新。企业应为风险评估提供必要的人力、财力及技术资源保障。212风险评估与概述企业应基于危害辨识进行风险的评估，风险评估类别包括基准风险评估。基于问题的风险评估。持续的风险评估。企业应进行全面的基准风险评估，作为安全生产风险管理持续改进的基准。基准风险评估应考虑法律法规和标准要求。社会责任。相关方的要求。地理环境。可能的紧急事件。常规和非常规情况。现有的管理方法和措施。流程的特点和相互之间的影响。安健环危害及其累积影响。作业活动的技术含量和复杂性。作业活动的员工信息。作业环境与作业用具。设备的重要程度。职业健康要求。历史事故/事件的回顾。企业应对基准风险评估的量化结果进行排序，建立风险概述，风险概述应包括人身、职业健康、环境影响、社会责任等企业关注内容。风险概述至少应包括以下信息危害名称及信息描述风险的种类与范畴风险值及排序可能暴露于风险的人员、设备及其他信息现有及建议控制措施措施的经济性和有效性判断执行措施的责任人和时限风险概述应具有可审核性及持续性。企业风险概述应用于1741921931103111231141342343244245146247348261161213规范要求链接指导人力资源优化组合企业流程、制度、标准的制定与修订作业过程风险控制以及工作环境改造。环境保护和职业健康管理工作。员工培训当企业出现下列情况时，应进行基于问题的风险评估，并基于风险评估结果动态更新企业风险概述发生事故、意外或未遂事件。生产过程中所暴露的高风险问题。新的或更改的设计、规划、设备或工艺等。员工或相关方的要求。新的风险评估知识和信息出现。企业应运用以下方法开展持续风险评估，识别危害因素及其风险，及时采取控制措施计划任务观察。作业前评估。安全区代表检查。日常巡查。交接班检查。内、外部审核。使用前检查。安全技术交底。企业应在定期或发生变化时，对风险概述进行回顾、更新。213风险控制总体原则企业应根据风险评估结果制定控制措施，制订措施应考虑可行性与适用性。可操作性。经济性。资源保障。控制措施可能带来的新风险。企业选择风险控制方法应遵循下列顺序消除/终止。替代。转移。工程。隔离。行政管理。个人防护。企业应对风险控制措施的效果进行评估、回顾。110311123114134234324424514624734826116121422电网风险评估（不适用）23设备风险评估（不适用）24作业风险评估目的识别作业过程潜在的风险，制定有效的风险控制方案，避免和减少事故及其损失。规范要求链接241作业危害因素识别要求企业应针对作业过程可能导致人员伤亡或威胁电网、设备安全运行的危害因素进行系统、全面的识别，危害的类别包括物理危害。化学危害。机械危害。生物危害。人机工效危害。社会/心理危害。行为危害。环境危害。能源危害。识别过程应考虑作业环境设备工器具/用具人员行为管理手段作业方法215167242作业风险评估方法和要求企业应确定作业风险评估的方法，对辨识的危害因素进行风险评估，确定其对人身安全与健康、设备、电网可能造成的风险。企业作业风险评估应覆盖所有作业任务，并充分考虑作业的时间性及可能的紧急情况。企业应作业的实际情况动态更新作业风险概述。当企业出现下列情况时，应进行基于问题的作业风险评估新的作业任务；事故/事件作业方法变化；作业环境变化；作业工器具/用具的变化。企业应倡导作业前“2分钟”风险思考法（为使企业营造一种正式的安健环文化意识，应规定员工在作业前、执行每一步骤前应进行“2分钟”非正式风险评估以清楚工作中的危害及其影响。）企业应基于作业风险评估结果，建立作业风险数据库，作为每次作业时风险控制应用的依据。作业风险数据库应便于员工获取。2167243关键任务及其分析1716715规范要求链接企业应基于作业风险评估结果，系统识别可能造成人员、财产或环境等严重损失的关键任务。识别过程应考虑法律法规和行业标准的要求。员工意见。相关历史损失事故/事件。生产过程。现有的安全生产管理实践经验。流程间的相互影响。生产流程系统的可变性。基于关键任务分析制订作业指导书。定期或当发生变化时对关键任务进行回顾。25环境与职业健康风险评估目的识别及评估生产活动中影响人员健康和环境的危害因素。规范要求链接251环境与职业健康危害因素识别企业应针对危害类别系统识别在生产活动中可能危及环境及人员健康的因素。职业健康危害辨识过程应考虑下列因素噪音温度照度振动辐射空气质量人机工效心理因素环境与职业健康危害因素识别应覆盖企业所有场所和活动。应定期或条件发生变化时进行回顾、更新。2151673252环境与职业健康风险评估要求企业应根据实际选择定性或定量的评估方法，针对辨识的影响环境及员工身心健康的因素进行风险评估。职业健康风险评估过程应充分考虑每一危害因素对人体下列器官与系统的影响皮肤肌肉与骨骼系统神经系统内分泌系统血液免疫系统泌尿系统呼吸系统肝215167316规范要求链接视力与听力环境风险评估过程应充分考虑危害因素对下列环境带来的重要影响水土大气气候生态与物种企业应培养员工在工作中建立良好的环境与职业健康工作习惯。企业应定期公布环境与职业健康危害因素，使员工了解有关的危害。3应急与事故管理31应急管理目的确认潜在的事件或紧急情况,以预防或减少与之有关的损失和影响。规范要求链接311突发事件识别企业应依据风险评估结果，认定潜在的突发事件。认定时应考虑法律法规及其它要求。以往发生的事故、事件和紧急状况。地质和气象因素影响。人为因素影响。灾难的影响程度。紧急预防及响应时的相关方。企业至少应识别下列可能发生且需要应急管理的突发事件大面积停电后的配合抢修。人身伤亡。自然灾害。火灾。群体事件。公共卫生事件。2312应急组织机构与人员企业应建立应急救援系统，设立应急管理和响应机构，并匹配胜任的人员。企业应明确应急管理和响应机构的职责，确保各机构运作协调，系统工作快速、有序、高效。企业应认定紧急情况下需要援助的外部机构名单。16193313应急预案企业应对认定的应急事件制定应急预案并明确职责，应急预案至少应包括以下类别大面积停电后的配合抢修。较大、重大及特大人身伤亡。较大、重大及特大设备事故。气象灾害。地质灾害。较大、重大及特大交通事故。1717群体事件。公共卫生事件。应急预案应涵盖以下内容风险与资源分析。应急响应等级。应急资源准备。应急组织和人员职责。应急响应程序。外部的联系和支援。应急培训与演练计划。恢复程序。企业应确保编制的应急预案内容简单、明了，符合实际，操作性强。314应急物资保障企业应根据预案准备下列类别的应急物资设备类。设施类。材料类。工具类。医疗救护类。企业应定期检查应急物资，确保应急物资齐全并处于完好状况。每年对应急物资需求的评估进行回顾、更新。68315应急培训与演练企业应根据应急预案对员工开展培训，使其掌握应急预案的内容、程序与响应要求。企业应依据实际情况，确定不同的演习方式，每年选择适量的预案进行演习，检验和完善预案，确保应急预案的有效性。进行演习时应考虑确定演习时间、目标和演习范围。编写演习方案。确定现场演习规则。指定演习效果评价人员。安排相关的后勤工作。编写书面报告。演习人员自我评估。针对不足及时制定改进措施并确保措施的实施。应急响应队伍应熟悉应急响应时潜在的安健环风险及与其对应的个人防护用品限制。82316应急响应企业应建立紧急状态的预警机制，根据可能发生事故的后果，分层次启动应急预案。企业应与相关方建立应急联动机制，充分获取应急信息与资源，联动处置应急事件。应急小组及人员接令后，应依据应急预案的要求履行职责。应急响应小组到达现场后，应根据现场情况立即制订应急处置措施。任何应急人员在应急过程中应确保自身安全。317应急回顾企业应每年或演习后对预案进行回顾、更新，必要时增加或废除不必1829318要的预案。企业应针对实际发生事故的应急处置情况对应急准备、组织、响应及应急预案进行回顾。32事故/事件管理目的确保安全生产事故/事件得到报告、调查、统计分析，确定趋势，防止其重复发生。规范要求链接321事故/事件的报告企业应建立安全生产事故/事件报告的程序。应报告的事故/事件包括人身事故/事件职业病及职业性疾病因作业行为导致的电网事故/事件设备事故/事件火灾交通事故/事件环境破坏/污染相关方投诉未遂/违章报告程序应阐明事故/事件定义、类别、等级，报告的时间与方式及应采取的响应。企业应根据报告程序制定事故/事件登记、报告表格的标准格式。企业应对报告的事故/事件登记注册，并定期审查，以确保所有的事故/事件得到有效调查和处理。企业应系统地管理与事故/事件相关的文件，明确文件保存方式及保存时间要求。企业应对员工进行事故/事件的报告程序进行培训，确保其理解意义和作用故/事件调查企业应制定事故/事件调查的程序，程序应包括以下要点事故/事件类型调查机构/人员调查内容调查方法调查时间要求调查所需装置、设备现场调查要求事故/事件证据/资料的收集整理调查人员应具备资质并接受正式的培训。事故/事件调查应满足下列要求查明事故/事件经过查明直接原因查明根本原因分析事故/事件再次发生的可能性，提出补救和防范措施建议事故/事件涉及人员应在事故/事件调查报告表/书上签署确认员工及安全区代表应参与事故/事件调查。1928219与涉及事故/事件的所有员工进行交流。323事故/事件统计与分析企业应对下列事故/事件指标进行统计工伤次数工伤事故率工伤严重程度安全天数交通事故率分包商（合作单位）事故率报告的环境事故率企业应按规定对上述统计指标进行分析，分析应关注时间特性频率趋势原因类型费用人员体系元素企业应尽量将上述分析数据以图表形式可视化。企业应将分析结果应用于风险控制绩效评估管理评审体系改故/事件信息沟通与回顾企业应明确事故/事件沟通的方式、渠道、时间、对象，可采取以下方式进行沟通事故快报和事故通报月报、季报公告栏或备忘录计算机网络工作总结报告每年应向安委会汇报统计分析的结果包括认定风险，增加/降低趋势。应定期对典型事故进行回顾。1921934作业环境41标识管理目的用规范的图形、符号、颜色传达安健环信息。规范要求链接411标识的识别企业应对作业场所的标识需求进行识别，识别范围应包括工作环境20规范要求链接设备、设施工器具、安全用具企业应对所识别的标识需求，确定对应的标识类别功能识别类禁止类警告类指令类提示类公告类412标识的配置与设置企业应按标准在作业场所配置标识。标识的配置与设置要求内容准确、符合标准及现场实际标识清晰、位置明显、对应安装（张贴）规范企业应就标识的配置目的和含义对员工进行培训。82413标识的检查与维护企业应对标识进行检查，保证标识的可视性、适用性、可追溯性。企业应对损坏的、变化的标识及时进行维护或调整。919342划线管理目的设立规范、建立秩序规范要求链接421划线识别企业应针对固定区域的功能和类别识别划线的区域，识别应考虑工作与非工作区堆放与非堆放区停车与非停车区通道与限制区422划线原则与要求企业应按标准对所识别的区域进行划线。划线应满足清晰、准确、规范符合标准及现场实际企业应就划线的原则、目的和含义对员工进行培训。82423划线的检查与维护企业应对划线进行检查，保证划线的可视性、适用性。企业应对损坏的、变化的划线及时进行维护或调整。919343通风目的识别作业场所内与空气质量相关的风险，并进行控制和改善。规范要求链接431空气质量监测与控制企业应基于风险评估结果确定需要进行空气质量监测的区域。重点关212521规范要求链接注的区域应包含密闭或通风不畅场所可能产生有毒有害气体场所人员密集场所易滋生细菌、病菌的场所企业应对可能存在空气质量的区域开展作业前检测。企业应根据风险评估或监测结果，匹配通风系统与设备、设施并确保其有效。通风系统与设备、设施应处于安全区域，确保不会给人员和生产带来危害。432通风系统与设备、设施的检查与维护企业应建立通风系统与设备、设施清单。企业应制订通风系统与设备、设施检查与维护计划，确定检查与维护标准。企业应针对通风系统与设备、设施的缺陷，及时进行维护与处理。9193433人员防护当现场空气条件不能满足安全与健康要求时，企业必须为员工配置个人防护用品。进入空气条件不能满足安全与健康要求的现场工作人员必须掌握防护措施及防护用品的使用方法。2551744照明与能见度目的识别作业场所与照明、能见度相关的风险，并进行控制和改善。规范要求链接441测量、评估与配置企业应进行作业场所的照度测量和能见度评估。测量和评估时应考虑国家标准与国际惯例正常、异常、紧急情况企业应根据测量和评估结果，配置相应的设备、设施，配置时应关注应急要求作业要求可视与能见度要求标识要求特殊区域的要求光污染控制要求照明设备、设施（含安全玻璃）的配置应确保不会给人员和生产带来危害。2125442检查与维护企业应制订照明与能见度设备、设施检查与维护计划，确定检查与维护标准。企业应针对照明与能见度设备、设施的缺陷，及时进行维护与处理。企业应根据照度测量结果或现场的实际情况，制定改造计划并有效实919322规范要求链接施。企业应建立应急照明设施清单，对应急照明应定期进行试验，确保可用性。45建筑物、构筑物目的保持建筑物、构筑物处于良好的状态，为工作及作业现场提供安全、健康和有序的环境。规范要求链接451建筑物、构筑物维护计划企业应基于风险评估结果，制定建筑物、构筑物维护保养计划。维护保养范围包括生产区域的建筑物、构筑物办公、生活的建筑物、构筑物维护保养对象应关注主体结构辅助设施地面21452建筑物、构筑物检查与维护企业应根据建筑物、构筑物特点，建立检查与维护标准。企业应按标准进行检查并及时维护和处理建筑物、构筑物缺陷。919346内务管理目的保持秩序。规范要求链接461内务管理要求企业应确保下列场所与设施整洁、规范有序作业点储物场所办公室宿舍与食堂卫生设施内务管理应达到下列要求物品管理定置化功能划分清晰现场整洁、无杂物卫生设施清洁可用462内务检查企业应分门别类建立内务检查标准，对各场所进行检查。对检查中发现的问题进行改进。919347消防管理目的识别火灾源、管理并控制火灾风险。23规范要求链接471消防管理基本要求企业应进行火灾风险调查与评估，调查与评估至少应考虑火灾源火灾类型灭火资源影响范围应急要求过去和将来可能发生的所有情况消防管理过程中应重点关注明确职责及重点防火区域建立消防设施、设备数据库张贴消防平面布置图对消防设施、设备进行标识消防设施、设备的检查、检测、维护与验收消防设施、设备有效、易获取按要求开展培训与演练人员掌握灭火方法与防护知识建立与外部支援单位的沟通渠道1332182472消防系统的配置企业应依据法律法规要求和调查评估结果，匹配相应的消防系统。配置消防设备、设施时应考虑功能要求配置地点配置数量人员防护要求环保要求可利用的外部资源133473消防系统的检查与维护企业应建立消防设施、设备的台帐清册及其检查、检测与维护计划。企业应对检查、检测和维护中发现的问题立即进行处理。919348安保管理目的进行出入控制，确保进入作业场所的人员、车辆和物品受控。规范要求链接481安保系统的建立企业应明确安保管理的组织机构。企业应建立安保系统管理标准，标准应包括保卫区域划分要求出入控制安保设备管理要求巡查要求异常、紧急情况登记、报告及应变处理企业应对安保人员进行培训，内容包括管理标准、危害辩识及风险控制的知识。8224规范要求链接安保人员应熟悉标准并履行职责。482安保实施与回顾企业应在生产、办公区域设置控制点，对进出的人员、车辆和物品的出入进行有效控制出入口设置保安值班建立并保持出入登记记录对外来人员的出入进行检查管理人员应对出入控制和巡查工作情况进行检查。企业应对安保管理工作定期进行回顾，并对发现的问题进行改进。17491935生产用具51个人防护用品目的提供安全、适用的个人防护用品，控制对人员的伤害。规范要求链接511需求识别企业应根据生产工作性质与可能的危害，识别所需要的个人防护用品，并确保与风险相适应。识别应重点关注下列危害电气危害坠落/跌落危害野外动物伤害有毒有害物质刺穿或撞击危害高温危害灰尘和微粒辐射噪音需求识别过程应考虑下列防护对象企业员工参观者周边群众及其他社会人员需求识别参与的人员应包括专业人员员工企业应根据识别的结果建立各区域、工种的个人防护用品配备标准。企业应每年或发生变化时，对个人防护用品的需求进行评估、回顾和修订。企业的个人防护用品需求应符合相关规程要求。2125433512发放、培训、使用与存放企业应制定个人防护用品购置计划。企业应建立个人防护用品的发放、借用记录。企业应就个人防护用品的检查、保养和使用知识与要求对员工进行培训并保存记录。174688225规范要求链接员工使用个人防护用品前应执行检查并正确使用。个人防护用品的存放应满足以下要求公用的个人防护用品的存放应实施定置与标识管理发放给员工的个人防护用品应妥善保管存放环境满足温度、湿度等要求合格与不合格的个人防护用品应分开存放。513检测、检验与维护企业应建立个人防护用品清册，明确检测、检验与维护周期和内容，并在变化后及时更新。建立清册时应重点关注绝缘手套、绝缘靴等。安全带、安全帽。安全绳、脚扣与登高板。护目镜、呼吸器。个人防护用品检验后应张贴标识，标明试验日期、有效期，并加盖试验专用章，保存相应记录。174686514检查企业应按照确定的频率和内容对个人防护用品进行检查。企业应对个人防护用品管理要求的依从性进行检查。1749152工器具目的规范工器具管理，确保使用的工器具处于安全状态,降低风险。规范要求链接521注册管理企业应建立工器具清册并按相关规定对其状态进行标识。企业应在工器具的信息发生变化时及时更新清册。174522使用、培训、维护与存放企业应依据生产工作性质与相应的风险选择、配置工器具。企业应建立工器具的使用、借用记录。企业应对员工进行工器具的检查、保养和使用知识与要求的培训。员工使用工器具前应执行检查并正确使用。工器具的存放应实施定置与标识管理，安全工器具的存放环境应满足温度、湿度要求。合格与不合格的工器具应分开存放。17482523检验与检查企业应建立工器具检验与检查的标准。企业应按照标准要求对工器具进行检测与试验。安全工器具检测、试验后应张贴标识，标明试验日期、有效期，并加盖试验专用章，保存相应记录。企业应按照确定的频率和内容对工器具进行检查。企业应对工器具管理要求的依从性进行检查。1749153特种设备目的确保特种设备处于安全状态并满足法律法规要求。规范要求链接531注册管理17426规范要求链接企业应识别所使用的特种设备并建立清册，记录设备信息，明确检查、检测、检验与维护周期和内容。企业应向政府主管部门进行特种设备的使用登记。企业应按标准与要求建立特种设备安全技术档案。企业应在设备及信息发生变化时及时更新清册。133532使用与维护企业应确保所有特种设备的操作人员具备资质。企业应建立特种设备的操作程序。程序应包括正确操作步骤风险控制措施应急措施及救援预案特种设备应标识关键信息，信息包括登记标志极限参数检验信息操作程序企业应根据标准对特种设备进行维护与保养。企业应确保特种设备的使用、检查、维护和操作人员得到充分的安全作业培训测与检验企业应根据标准对特种设备进行检验、检测。检测机构必须具备法定资格。未经检验或检验不合格的特种设备严禁使用并应进行标识。174133534检查企业应按照确定的频率和内容对特种设备进行检查。企业应对特种设备管理要求的依从性进行检查。1749154测试设备目的对测试设备进行规范管理，确保其有效性和准确性。规范要求链接541注册管理企业应建立测试设备清册，记录设备信息，明确检查、检测、校验与维护周期和内容。登记时应重点关注下列设备试验设备检测设备校验设备企业应对测试设备的资料进行管理，包括以下内容产品合格证明、使用维护文件检验与检查记录使用与维修记录缺陷及故障记录企业应在设备及信息发生变化时及时更新清册。174542使用与维护企业应确保测试设备的操作人员具备相应的技术水平，必要时取得资8227规范要求链接质。企业应建立检测设备的操作程序。程序应包括正确操作步骤风险控制措施应急措施测试设备应标识关键信息，信息包括极限参数校验信息企业应根据标准