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HSE作业计划书甘肃省山丹县建筑工程总公司2011年4月1日1目录2、施工单位基本情况033、HSE政策和目标044、HSE管理组织及职责065、风险识别与控制106、HSE管理制度和文件控制117、信息交流118、安全防护措施129、审核1310、风险辩识及评价一览表142一、项目概述11、工程概况青海油田敦煌基地昆仑路和柴达木路石材防滑处理工程12项目外部环境121地理环境该工程位于甘肃省敦煌市七里镇石油基地。敦煌地区属于大陆性气候，最大冻土深度144米，总的气候特点为太阳辐射强，光照充足，热量富裕，但不稳定，无霜期短，降水少，变率大，蒸发强烈。122社会环境敦煌基地地处柴达木盆地西北部，属于甘肃敦煌政府所在地，交通状况比较便利，社会治安比较好，卫生条件好，无地方病和传染病，作业现场施工通讯采用无线手机。123气象月份相关气候9最高气温36，最低气温10，平均气温23，风多，温度较低10最高气温17，最低气温2，平均气温75，气温低，温差大，冻土较浅124外部依托该项目在敦煌基地新二区、新三区，靠近基地二市场，现场人员若发生人身伤害或急病等意外情况，只可送往二门诊或基地医院。125作业现场、生活区部署该作业现场按规定部署，生活区按照有关要求进行布置。126法律、法规严格遵守国家、地方政府和上级有关部门制定的各项有关健康、安全与环境方面的法律、法规及其他要求，现场作业应限制在规定的区域内，作业人员不得破坏作业区公共设施，爱护作业区周围的一草一木，作业污水不得随意排放，施工作业做到工完料尽场地清，执行法律具体见法律、3法规清单。二、施工单位基本情况21资质情况敦煌市坚磊石业有限责任公司，可承担矿区矿建公司同额不超过企业注册资金5倍的石材施工。22资源配置（包括人员和设备、设施等）分公司现设有项目经理、项目副经理、主任工程师、技术员、施工管理岗、QHSE监督员、施工管理、采购与保管、预算等岗位。221设备（设施）配置主要施工机械设备表序号机械或设备名称型号规格数量（台）额定功率进场时间1发电机YG250037500W2010982角磨机CM60020680W201098222医疗用品项目主要医疗器具及药品表序号名称数量规格型号性能、使用范围出厂日期有效期1板兰根1袋一般医药200561年2氟派酸4板一般医药200563年3芬必得1盒一般医药200573年4创可贴20个一般医药20055半年5云南白药1瓶一般医药200564年6白胶布1卷一般医药200534年7泻利停1瓶一般医药200553年8碘酒2瓶一般医药200513年9绷带2卷一般医药200563年10剪刀1把一般医药200513年411急救箱1个200454年23HSE业绩最近几年主要工作业绩无三、HSE政策和目标31HSE政策为获得和保持良好的质量、健康、安全与环境绩效，公司向顾客、员工、社会和相关方郑重承诺A）遵纪守法，尊重当地的风俗习惯。B）关注顾客的期望与需求，提高产品质量。C）为QHSE管理体系的建立与实施提供必要的人力、物力和财力资源支持。D）树立以人为本的管理理念，不断改善员工工作环境和劳动条件，增强全员健康、安全、环保意识。E）合理利用资源，努力实现清洁生产。F）建立与维护QHSE企业文化，实现可持续发展。32HSE目标“每3年争创一项省优工程”质量目标单位工程合格率100；设备完好率92；顾客满意率85，实现顾客0投诉；环境目标现场文明施工，加强环境管理和监督；防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达标排放；降低能源消耗每年比上年节约能源2；不发生重大环境污染事故；职业健康安全目标严格执行JGJ5999建筑施工安全检查标准，安全检查合格率为100；3年内全员体检，职业发生率每年控制在0；5事故隐患整改率100；杜绝重、特大事故发生，实现全年0事故；33项目HSE控制指标项目指标名称年度指标进场材料合格率100设备（设施）完好率95工程一次交验合格率100服务满意率86工程技术人员具有相应的资质，持证上岗率100质量指标信息及时收集和处理，工程资料及时准确符合规定每年员工职业健康体检33以上女职工特殊用品发放率100劳动保护用品按规定发放，穿戴符合规定职业健康指标劳动保护费及时发放符合规定事故隐患整改率100特殊工种持证上岗率100危险点源控制率100杜绝重、特大事故的发生，事故发生率0施工前制定安全技术方案，进行安全交底符合规定应急演习计划实施率100消防、应急设施责任人挂牌，定期检查符合规定新工人入场及开工前必须进行安全教育符合规定安全生产指标易燃易爆及化学品按规定发放，建立使用记录符合规定固体废弃物处置率100施工现场划定固体废弃物堆放地点符合规定有毒有害品、化学品统一回收处理符合规定环保指标污水排放、噪声、粉尘控制符合规定6四、HSE管理组织及职责41项目组织机构图甘肃省山丹县建筑工程总公司项目经理（吴自林）项目副经理（刘希春）QHSE监督员（李成军）（王明）安全员（刘克生）施工管理员（张文生）材料管理员（苏孝春）技术员（周家栋）资料员（张志明）预算员各施工专业小组（权钢）经管员42HSE管理组织成员职责421QHSE领导小组管理和领导本单位的QHSE工作，向上对公司QHSE领导小组负责，向下对本单位的QHSE工作负责，其权利和义务如下71）行使油田公司QHSE管理体系和国家有关质量、健康、安全与环境法规、政策和规定，落实建筑安装总公司提出的任务及要求；2）期召开会议，研究确定质量、健康、安全与环境管理的计划和措施；3）查质量、健康、安全与环境计划和措施的落实、执行情况；4）合上级主管部门进行事故调查、分析和上报工作；5）收集、整理各班组QHSE管理记录，及时向上级部门汇报QHSE管理现状，提出合理化建议，改进QHSE管理水平。422项目经理1）认真贯彻执行有关法律、法规、标准，全面负责本单位生产，组织、合理调配各种资源，确保各项生产经营、质量安全指标的完成；2）负责项目部组建，对项目部的工作进行监督检查，保质保量、安全、成本、工期达到预定目标；3）全面掌握生产动态，协调与相关方的关系；4）负责本单位的应急管理工作，组织应急培训、应急预案演习等工作；5）全面做好本单位QHSE管理体系工作，并对实施运行情况进行监督、检查、考核，按照要求组织作好相关记录，确保体系有效运行；6）领导组织对现场定期检查，发现问题组织制定措施并及时解决，对公司或上级提出的问题，定时、定人、定措施予以解决。423项目副经理1）认真贯彻执行有关法律、法规、标准，监督检查各项生产、经营、质量、健康、安全指标的完成情况；2）协助正职负责本单位行政事物管理、生产组织、技术管理，安全生产管理；3）负责项目部组建，对项目部的工作进行监督检查，保质保量、安全、成本、工期达到预定目标，全面掌握生产动态，协调与相关方的关系；4）协助正职负责本单位的应急管理工作，组织应急培训、应急预案演习等工作，全面做好本单位QHSE管理体系工作；85）并对实施运行情况进行监督、检查、考核，按照要求组织作好相关记录，确保体系有效运行，组织对现场定期检查；6）发现问题组织制定措施并及时解决，对公司或上级提出的问题，定时、定人、定措施予以解决。424技术员1）贯彻执行国家和上级部门的法律、法规、政策和相关文件精神；2）负责工程项目的技术工作，执行有关技术标准、规范、规程和设计文件；3）按照施工组织设计，负责技术方案和质量保证措施的制定、实施；4）负责组织施工过程中的技术复核工作；5）参加工程项目部的图纸会审和技术交底工作；6）负责工程技术联络和变更工作，协助技术负责人编制技术交底和措施，进行技术交底，保证记录资料齐全；7）负责组织施工人员的技术培训、教育，认真执行相应的技术措施与操作工艺，预防新工艺实施中可能造成的事故；8）严格执行QHSE管理体系标准，并做好有关记录，确保体系有效运行；9）熟悉工作环境所有危险源，熟悉应急管理制度、应急预案、应急反应程序；险情发生时，迅速发出警报，按应急预案和应急反应程序执行；10）完成领导交办的其它工作，接受公司的检查与考核。425QHSE监督员1）贯彻执行公司的方针和目标，确保管理体系在本单位的有效运行；2）按照相关技术标准，对质量进行监督、检查，使其达到设计要求，对施工全过程实施有效监督；3）对所用的设备、工具、材料等质量进行监督检查，禁止不合格品的使用,出现健康安全环境及质量事故时；4）及时向领导汇报并组织相关人员进行调查、分析、提出处理意见并报有关部门，提出纠正和预防措施，并监督实施；95）负责本单位体系运行记录的收集、整理、传递、存档工作,严格执行QHSE管理体系标准，定期开展现场检查，并做好有关记录。426施工管理工1）贯彻执行国家和上级部门的法律、法规、政策，和相关文件精神，执行各项安全环保规定和制度；2）认真学习钻研本职业务，不断提高业务水平，协助技术人员进行书面技术交底，履行签字手续；3）并对规程、措施、技术交底的执行情况进行检查，随时纠正违章作业；4）按照项目管理实施规划（施工组织设计）及标准、规范组织施工；5）对重点特殊部位施工，检查作业人员、各种设备及安全防护设施的技术状况是否符合QHSE标准要求，落实技术措施，并监督其执行；6）做到不违章指挥，发生工伤立即停止施工，保护现场，及时上报，并协助有关部门，查明事故发生原因，落实整改措施；7）经上级有关部门验收合格后方准恢复施工，不得擅自撤除现场保护设施，强行复工。427经管员1）向项目经理负责，贯彻公司的方针和目标，执行各项安全环保规定和制度；2）贯彻执行公司成本核算的规定和办法；3）负责本单位发生的各项费用的归集和成本核算工作；4）负责本单位的考勤收发、工资奖金发放、办公用品领用工作；5）负责本单位的劳保用品的领发工作；6）负责建立健全各种费用台帐和资料。428采购、保管工1）严格执行各项规章制度，保证材料及时供应，并对所购物资质量负责；2）负责建立物资台帐，做到帐、卡、物一致；3）严格对安全保护用品、周转工具的进行检查，发现不符合规定及时采取措施，对不能解决的报项目经理解决，并做好记录；104）负责储存物资的管理，责安全防护用品的领取、保管，按规定标准发放，认真填写记录；5）负责搜集物资使用中的信息，出现的质量问题及时向采购部门反馈；6）参与供方的调查、评价，编制采购计划，负责不合格物资的记录、隔离、退货；7）严格控制进入施工现场材料的安全性能，确保其安全可靠“三证”齐全，协助QHSE监督员进场材料的抽检工作；8）熟悉工作环境所有危险源，掌握应急自我保护逃生常识，增强应变能力和个人防护能力，熟悉应急管理制度、应急预案、应急反应程序，险情发生时，迅速发出警报，按应急预案和应急反应程序执行；9）完成领导交办的其它工作，接受公司的检查与考核。429预算员1）向项目经理负责，贯彻公司的方针和目标，执行各项安全环保规定和制度；2）贯彻执行国家关于基本建设工程预、结算方面的政策、法令以及地方有关规章制度；3）负责公司招、投标标书的标的制作工作，协助营销部门进行投标工作；4）负责编制工程施工图预算书，并提供材料计划书；5）根据年终竣工项目及工程形象进度编制结算书及跨年度工程预、结算书，办理变更部分的增减及签证结算；6）根据公司实际情况编制工程经济预测及经济指标分析，为公司提供可靠的决策数据。五、风险识别与控制51风险识别与评价该项目的环境因素和危害的识别与评价由项目负责人组织实施，见风险识别评价表、环境因素（识别）调查表、环境因素风险评价表、重要环境因素清单、重大危害清单。511风险识别的判别准则11512法律、法规要求；513合同规定；514公司方针；515相关标准。516风险识别、评价小组人员名单风险识别、评价小组人员名单姓名职务职称备注李成军工程师工程师28年工作经验刘希春助理工程师15年工作经验刘希凯质检员6年工作经验刘克生施工员2年工作经验苏孝春技术员30年工作经验权钢经济员8年工作经验李成军工程师25年工作经验52风险控制与消减521主要风险削减及控制通过风险评价，已知主要的危害和危险，对不能忍受的风险制定有效的措施，加以控制和削减，具体从两个方面着手一是预防控制；二是保护控制。522识别评价表见附表。六、HSE管理制度和文件控制61管理制度611现场所所执行文件和制度见现场的受控文件清单。1262文件控制621现场文件和资料均应保存完好，不得丢失，并摆放在规定位置，便于查找。623记录应填写准确、整洁。七、信息交流71HSE会议为更好的在QHSE管理中进行信息交流，做到上情下达、下情上通，利用会议进行交流沟通，从而提高管理水平，会议的管理按照公司会议管理制度要求执行。会议内容应包括开工前动员会、开工前班组会、班前QHSE会、现场QHSE会、QHSE工作分析会、QHSE阶段总结会及项目完成后的QHSE评估会等。72HSE报告与记录报告和记录应包括的内容作业报告、作业日报表、现场与项目的联系、事故报告、隐患报告、值班记录、完工报告、QHSE简讯等。报告和记录应进行传递，参与信息交流。73野外通讯可用移动电话联系，没有移动通信条件的野外施工作业现场可使用专用频率无线电台进行联系。74与相关方交流741相关方包括业主、监理单位、公司、员工、行业或技术主管部门、社会依托机构等。742与相关方的联系方式序号相关方名称联系方式1建设单位（业主）会议、电话、传真、文件、口头等2监理单位会议、电话、技术资料、文件、口头等3公司会议、电话、各类报表、文件等4员工会议、座谈会等5行业或技术主管部门电话、信函13八、安全防护措施一、在施中过程中分片施工，用拉警戒线告示严禁过往行人勿入施工区域，以免发生危险；二、在施工过程中发电机使用过程中如发现漏电现象，应当对线路经常进行检查或更换，以免发生触电；三、在施工过程中角磨机磨片要及时更换，不超过其规定的安全使用限度，以免发生破碎现象；四、电线电缆尽量缩短距离并使用国标4平方的两芯电缆，防止漏电、插座与插头必须完好；五、工作人员在施工中使用角磨机一定要带劳保安全手套；六、工作人员上下班时要遵守交通规则，路过居民小区路窄转弯处时一定要减速慢行，过十字路口时不闯红灯，走班马线。九、审核91审核是指本项目的QHSE管理活动是否按预定要求运行所进行的检查和评价活动。92具体的审核活动按照内审管理程序的要求执行。93活动结束应根据审核结果编制审核报告，项目部保存，作为持续改进的依据。94主任工程师组织对QHSE作业计划书的执行情况进行评审。14十、风险辩识及评价一览表单位名称甘肃省山丹县建筑工程总公司日期2011年4月1日危害和影响确定及评价风险削减或控制措施管理、工艺过程作业活动岗位主要关键设备危害因素可能发生的事故（危害和影响）LECLEC值危害等级是否进行进一步分析目前已有措施需增补措施未安装好阻火器引起火灾、爆炸05640120中度是未做好接地引起火灾、爆炸05640120中度是交通运输驾驶员运输车辆意外碰撞引起爆炸02310060一般否钢材切割作业焊工切割机未作好安全防火措施引起火灾、爆炸1640240高度是管线打磨焊工磨光机未作好安全防火措施引起火灾、爆炸1640240高度是带电作业操作工人用电机具线路漏电、打火引起火灾、爆炸1640240高度是烟头、打火机、火柴偷着抽烟引起火灾、爆炸1640240高度是油气管线、油罐等油气泄漏化学品危害16318一般否油气管线油气管线爆裂火灾、爆炸01104040一般否油气区建筑施工（其它同建筑工程）人工作业操作工人油罐油罐爆裂火灾、爆炸0134012一般否严格按照油区作业规定执行，制定措施认真验收，满足要求后方可作业施工保存部门敦煌市坚磊石业有限责任公司保存期3年15风险辩识及评价一览表单位名称甘肃省山丹县建筑工程总公司日期2011年4月1日危害和影响确定及评价风险削减或控制措施管理、工艺过程作业活动岗位主要关键设备危害因素可能发生的事故（危害和影响）LECLEC值危害等级是否进行进一步分析目前已有措施需增补措施工作接地不符合要求触电、火灾161590中度是重复接地不符合要求触电、火灾16530一般否接地与接零保护系统未采用TNS系统触电、火灾16742一般否保护零线与接地零线混结触电、火灾36354一般否开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵触电、火灾33545一般否配电箱内无隔离开关触电、火灾33545一般否安装位置不当、周围杂物多等不利因素触电、火灾36354一般否闸具损坏、闸具不符合要求触电36354一般否配电箱乱接线触电、火灾36354一般否配电箱无门、无防雨措施触电、火灾36354一般否无漏电保护或保护失灵触电、火灾36354一般否电线、电缆老化严重触电、火灾36354一般否QHSE监督员按照用电管理规定进行检查，合格后方可用电。配电线路采用五芯触电36354一般否电缆、电线架设或埋设不合格触电、火灾36354一般否闸具、熔断器参数与设备设备容量不符触电、火灾36354一般否建筑工程施工用电电工及其他人员配电箱、开关箱保险丝用其它金属丝代替触电、火灾36354一般否按照现场管理规定要求执行16风险辩识及评价一览表单位名称甘肃省山丹县建筑工程总公司日期2011年4月1日危害和影响确定及评价风险削减或控制措施管理、工艺过程作业活动岗位主要关键设备危害因素可能发生的事故（危害和影响）LECLEC值危害等级是否进行进一步分析目前已有措施需增补措施无护手装置或不起作用机械伤害36354一般否传动部位无保护装置机械伤害36354一般否无人操作时未切断电源触电、火灾36354一般否平刨未做保护接零、无漏电保护器触电、火灾36354一般否按照操作规程执行无锯盘护照、分料器、防护挡板安全装置机械伤害36354一般否木工及其他人员圆盘踞传动部位无防护机械伤害36354一般否按照操作规程执行类手持电动工具无保护接零触电36354一般否使用类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品触电36354一般否建筑工程施工机具使用操作工人手持电动工具使用手提电动工具随意接长电源或更换插头触电36354一般否建筑机械使用安全技术规程中手持电动工具一般规定的要求执行17风险辩识及评价一览表单位名称甘肃省山丹县建筑工程总公司日期2011年4月1日危害和影响确定及评价风险削减或控制措施管理、工艺过程作业活动岗位主要关键设备危害因素可能发生的事故（危害和影响）LECLEC值危害等级是否进行进一步分析目前已有措施需增补措施电工未穿戴绝缘、防护服触电36354一般否作业环境潮湿，未做防护措施触电36354一般否线路、灯具等绝缘不合格触电36354一般否插座内火线、零线接反触电36354一般否线路绝缘防护破坏触电36354一般否建筑工程建筑电气作业电工及其他人员通电设施（柜、盘、灯具、开关、线路等）高压设备、设施安全防护措施没有或实效触电131545一般否作业前按照要求制定防护措施，验证合格后方可作业未戴安全帽物体打击33327一般否穿拖鞋、高根鞋碰撞、机械伤害33327一般否施工车辆乱停、乱放交通事故33327一般否管沟过路无防护措施坠落33327一般否工地现场积水坠落3319一般否材料堆放超高，外力作用塌倒物体打击3319一般否易燃、易爆物品无防护措施火灾、爆炸36354一般否临时设施强度达不到要求坍塌36354一般否施工现场有毒有害容器开关不紧等造成泄漏化学品危害36354一般否QHSE监督员按照JGJ5999文明施工检查评分标准检查后方可施工18暴风雨天气引发洪水淹溺、窒息16318一般否风险辩识及评价一览表单位名称甘肃省山丹县建筑工程总公司日期2011年4月1日危害和影响确定及评价风险削减或控制措施管理、工艺过程作业活动岗位主要关键设备危害因素可能发生的事故（危害和影响）LECLEC值危害等级是否进行进一步分析目前已有措施需增补措施食物、饮用水不符合要求食物中毒110330一般否卫生条件差疾病36354一般否蚊虫叮咬，传播疾病疾病36354一般否生活区照明线路漏电触电36118一般否建筑工程保存部门敦煌市坚磊石业有限责任公司保存期3年19切割机噪声排放噪声污染4333316轻电动工具噪声排放噪声污染4333316轻绝缘材料废弃土壤污染311117轻电消耗能源消耗4131110轻化学包装物（聚氯乙烯等）排放土壤污染3515115重电缆、电线的废弃土壤污染3313111轻废开关、插座废弃土壤污染311117轻电气安装工程废灯泡、日光灯废弃土壤污染311319重水暖管材消耗资源消耗4131110轻乙炔、氧气的消耗能源消耗311128轻水、电消耗能源消耗4351114轻切割管材粉尘排放大气污染211116轻废水排放土壤污染、水污染411118轻套丝机具等油品渗漏土壤污染3515115重废渣排放土壤污染311117轻乙炔气体泄漏大气污染3515115轻PVC管、PE管焊接废气排放大气污染3333113轻管材切割设备噪音排放噪声污染4333316轻废棉布废弃土壤污染311117轻保温材料废弃土壤污染311117轻水暖安装工程废旧金属的废弃土壤污染311117轻20焊渣、焊锡、废焊条头、废胶带、废管材头排放土壤污染311319轻油漆类及其稀释剂挥发、泄漏土壤污染、大气污染3333315轻弧焊光放射光污染211116轻机具噪音排放噪声污染4333316轻喷漆漂浮物的排放土壤污染3313113轻油漆、稀料、胶、涂料泄漏土壤污染3313313轻油漆、稀料、胶、涂料挥发大气污染3353115轻废弃射钉、铁件丢弃土壤污染311117轻门窗工程建筑垃圾排放土壤污染311319轻机具噪音排放噪声污染3533115轻石材等切割粉尘排放大气污染2351112轻废水排放土壤污染、水污染313119轻搅拌粉尘排放大气污染211116轻运输遗撒土壤污染3151111轻地面清扫粉尘排放大气污染313119轻楼地面工程建筑垃圾排放土壤污染311117轻机具噪音排放噪声污染313119轻粉尘排放大气污染231118轻废料排放土壤污染311117轻油漆、稀料、胶的泄漏、挥发土壤污染、大气污染3353115轻废旧手套等排放土壤污染3315113重吊顶工程建筑垃圾排放土壤污染311