10-设施和设备管理程序

广汽吉奥汽车有限公司企业标准Q/GAQ/GALQQP132015设施和设备管理程序20150620发布2015071实施广汽吉奥汽车有限公司发布前言本标准的附录ABCDEFGH为规范性附录。本标准由质量管理体系委员会提出。本标准由生产管理科归口管理。本标准由生产管理科负责起草。本标准起草人流程文件主控部门人员本标准起草负责人起草部门负责人本标准会签人流程文件涉及部门本标准审核人负责人本标准批准人管代本标准为广汽吉奥杭州基地质量管理体系程序文件，版本号为A/0。修订历史版本修订内容修订日期修订者批准者A/0新建20150612XX管代发文范围编制审核批准日期日期日期设施和设备管理程序1目的为了对设施和设备进行有效控制和综合管理，规范管理流程，确保设备满足产品生产的需要，确保设备的有效利用，实现设备的保值、增值，保障生产的正常运行。2范围本程序规定了设备和设施的管理控制活动。本程序适用于广汽吉奥有限公司。3规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/GAJS06012012设备操作规程Q/GAJS06022012设备维护保养规程Q/GAGL14092012招标管理办法4术语设施为某种需要而建立的机构、组织、建筑等（本程序文件规定设施为房屋设施、办公设施、通讯设施、微机联网设施、运输设施、动力系统设施（水、电、压缩空气等）。设备是指企业在生产、检测、管理等方面所需要的机械、装置和设施等物资的总称。并且可供长期使用、能在使用中基本保持原有的实物形态。固定资产使用寿命周期在一年以上，价值在两千元以上的单体设备均属于固定资产统筹范围。关键设备指公司根据自己的生产性质和生产技术要求，确定在生产过程中担负主要任务或关键环节，直接影响企业的生产过程能否顺利进行，需重点管理的设备。设备大修指设备在长期使用中其主要部位有形磨损、腐蚀、老化、变形到一定程度的一种实物补偿形式，以恢复其原有精度和功能。5管理职责51供应商管理部负责设备的采购、及配件的采购，参与验收；并负责厂外固定资产验收和管理，实施厂外固定资产采购及管理程序。52设备使用部门负责设施设备的正确使用及例行点检、日常维护保养；并管理本部门设备台账，做到帐物相符。53生产管理科动力设备室531负责公司生产、动力设备设施及使用的压缩空气、水、电等能源设备的管理。532设备的归口管理，包括设备的验收、使用、调拨、维护、保养、启用、封存、改造、更新直至报废的全过程管理并建立统一的设备台账。533负责关键备件清单建立、申报和领用等管理工作。534负责编制维修保养计划，制定公司各项设备管理制度，监督执行并检查考核。535控制公司生产设备技术状态完好。536负责编制设备的设备操作规程。54VQ科负责计量、试验、检测设备，仪器仪表、计量标准装置统一规划、管理。55生产科/制造科室负责生产过程能力评估，生产线工艺装备，非标设备的设计，并对增加生产设备的可行性提供论证工艺资料；对生产线技术改造负责规划、实施；56行政中心负责房屋设施、办公设施、通讯设施、微机联网设施的统一规划、管理。负责后勤、办公楼设施及厂区地下管网的维修管理，负责报废设施设备处置活动。57财务科负责支付设备设施合同款和价值转固及管理。负责计算报废的设备设施折旧，报废表单审批后销账，报废设备设施变卖后回收残值。6设备需求的规划61公司技术中心制造工程部负责新工厂布局、物料流动、设施设备的策划。62公司技术中心制造工程部负责每年10月份组织相关部门编制年度投资计划，提出年度设施、设备需求（如是否对生产线进行技术改造，是否新增、大修设备等）。63年度投资计划经评审通过后，由项目负责人编制立项报告及技术文件，经总经理批准后实施。64临时增加的设备设施由使用部门提出申请，制造中心生产管理科组织相关部门评审，经总经理批准后实施。7设备购置的申请71各使用单位根据实际需求填写设备购置申请单或物资采购申请单。固定资产类设备填写固定资产购置申请单，非固定资产类设备填写物资采购申请单实施采购。生产科、技术质量科等相关部门评审，经总经理批准后执行设备购置。72采购科依据设备购置申请单或物资采购申请单实施购置，具体执行零星采购管理办法。73对于预算价格在10万元（含）以上的，需按招标流程执行，具体执行招标管理办法。74项目负责人负责与供方签订设备购置技术协议，生产管理科动力设备室对技术协议的售后服务条款部分进行审查。75供应商管理部负责与供方签订设备购置商务合同，实施设备购置，并对制造厂合同履行情况进行跟踪检查。8设备的验收设备的验收依据项目技术协议执行，验收过程需填写设备（工程）验收记录。验收共分开箱验收、初验收、终验收、质保验收等四步进行（具体根据合同要求进行，如涉及精度，技术参数的大型设备，需在合同中约定增加预验收，预验收需到厂家进行）。81预验收设备在制造厂制造完成后，设备采购员应组织使用单位、技术工艺人员、生产管理科在制造厂按技术协议和国家标准对设备精度、质量、性能等进行预验收，合格后，双方在设备（工程）验收记录上签字确认，准予制造厂发货。82开箱验收设备到厂后，项目负责人组织开箱验货（使用单位、维修单位、设备管理员和设备供方人员均应到场），按厂家的发货清单逐一清点附件、备件、工具和使用说明书等技术资料。备件、工具等交由使用单位或维修部门保管，并签字建帐。设备说明书、装箱单、出厂合格证等由设备管理员收集、编号后，建帐保管。检查确认无问题后方可填写设备（工程）验收记录，办理相关手续。83初验收（安装、调试后）交钥匙资产（不需要特别安装、调试的设备，例如办公设备、机动车辆等），可将开箱验收和安装调试后的验收根据项目合同执行。831开箱验货合格后，依据使用单位提供的工艺布置图，项目负责人组织安装、调试。设备安装单位应具备安装资质，进行安全措施规划。设备安装中涉及到用电、明火、高空作业等应经过相关主管部门批准后方可施工。安装过程中相关单位要有专人在现场协调指挥。832在进行安装调试时，生产科和使用部门应派人密切配合解决安装、调试中发现的问题，对发现的问题和处理结果，要做好安装调试记录，归档备查。833设备安装调试完毕后，生产科应及时组织设备使用部门、技术工艺人员、采购部门、安装单位或设备生产厂家进行初验收，验收时应严格按照有关技术协议、设计图纸等要求进行，验收中存在的不合格的项应要求安装单位或生产厂家及时进行返工处理并填写问题整改记录单，验收合格后进入设备试运行期并出具设备（工程）验收记录。84设备终验收设备满足项目技术协议规定的试运行3个月期满后进行终验收，验收程序同初验收，验收合格后，由生产管理科向设备使用部门办理设备移交，双方签字确认方可投入正式运行使用，同时设备进入质保期。项目终验收必要时项目负责人还需编制详细的验收报告，验收单必须由项目验收小组的全体成员签名，及使用部门设备管理员确认方能生效。85设备质保验收根据设备购置合同中约定的质保期（质保期至少为一年）满后，由生产管理科组织相关单位进行质保验收，对设备使用过程中的运行情况及设备隐患进行评审，合格后出具设备（工程）验收记录。9设备的资产管理设备资产管理包括设备固定资产的编号、设备固定资产台帐管理、设备资产的调拨、封存、启封、报废等方面的管理。91设备固定资产编号GA萧XXXXXX911要素说明GA为广汽吉奥汽车有限公司，萧指萧山基地，LQ指路桥基地设备的顺序号三位阿拉伯数字设备级别设备类别分隔符使用单位设备流水号设备类别按拼音字母分类，即G机械设备，E专用设备，T动力设备，B其它设备，Z起重运输设备。设备级别按英文字母排列，即A级关键设备，B级重要设备，C级般设备。使用单位用阿拉伯数字表示，即1、冲压科，2、焊装科，3、涂装科，4、总装科，5、物流室，6、动力设备室，7、VQ科，8、其它，9备用。关键设备是指对生产和产品质量关系重大、使用危险性高且为当地安全监察部门监管的、价值大尤其是高价进口设备、精度要求高、维修困难列为关键设备，现场醒目位置做出标识，进行重点监控管理。重要设备是指对生产和产品质量关系较大、使用危险性较高或为当地安全监察部门监管的、价值较大、有一定的精度要求、维修较困难或故障率较高的设备。一般设备是指对生产和产品质量基本无直接影响、精度要求低、危险系数低、价值低、结构简单、易维修的设备。92设备固定资产台账管理921设备固定资产终验收后，由生产管理科根据设备编号规则对固定资产逐台进行编号，并建立设备固定资产台帐，由设备管理员统一管理；各设备使用部门保管各部门所辖设备分台账，以便了解本部门设备概况，作为设备日常例行维护依据。设备固定资产台账编制完成由设备主管审核、分管领导批准后执行；同时报送一份副本至公司财务部备案。922各科室负责管理本部门的设备固定资产台帐和设备标识工作。9222设备标识必须清晰、牢固、耐久，标牌要订在设备的显著位置并尽可能地靠近设备铭牌。9223设备固定资产编号要与台帐上的资产编号、财务部门卡上的设备资产编号保持一致。图19224设备固定资产编号标牌为铝质材料，其铭牌规格见上图（图1）。9225编号数字制作,铝牌用字码冲制或用气动打刻机打印。923设备固定资产台账每年六月底和十二月底更新一次，由生产管理科将新增设备固定资产录入设备固定资产台账中；各设备使用部门的分台帐也应及时更新。924自制设备应具备完整的图纸和设计任务书、使用说明书、合格证等技术资料。自制设备使用三个月后，经设备主管部门鉴定合格，通过验收后办理建帐手续，正式投入使用。广汽吉奥汽车有限公司设备编号使用日期96设备固定资产的调拨管理961设备固定资产调拨，由设备调入单位填写设备调拨申请单，设备调出单位签字确认后，报生产管理科审核，经总经理批准后，由设备调入单位将设备调拨申请单交给设备调出部门、调入部门、财务部门、生产科各一份用以备案，同时更新设备固定资产台帐。962设备调出部门负责设备的完好状态；963财务科负责设备固定资产帐目的更改。97设备封存、启封管理971设备封存由于某种原因需要停用某台设备，预计停用时间长达6个月含以上的须办理设备封存手续。由使用部门填写设备封存/启封申请单（使用部门原地封存，并填写设备封存申请单，报生产管理科和财务科，并规定停止计提折旧），部门领导签字后，报生产管理科审核，副总经理审定，总经理批准后生效，对设备进行彻底保养加盖防护罩。设备封存/启封申请单一式二份，一份由生产管理科交使用部门，一份留生产管理科备案。设备在批准封存后使用部门仍然对设备的使用管理负责，必须参照1121条款和1122条款对设备定期进行清洁、保养、维护，并注意防尘、防锈。972设备启封根据生产需要，封存的设备需重新使用，由使用部门填写设备封存/启封申请单，经部门领导签字后，报生产管理科审核，经有效审批人批准后生效。设备封存/启封申请单，一份由生产管理科交使用部门，一份交财务部门，一份留生产管理科备案。98设备的报废如有经使用单位的主要工程技术人员确认无法或不值得修复的设备,由使用单位填写设备报废申请单,生产管理科鉴定并提出处理意见，分管理领导审核、公司总经理批准后予以报废处理。981凡属于下列任一项的，可进入报废管理程序A）已超过折旧年限，且失去了工作能力，大修后也无法恢复其技术性能，无修理价值的。B）由于发生自然灾害或恶性重大事故，使之损坏严重无法使用和修复的。C）严重污染环境，危害人身健康与安全，进行改造又不经济的。D）设备老化，技术性能落后，耗能高效率低，配件残缺不齐，淘汰类，无改造价值的。982根据批准后的设备报废申请单，生产管理科应及时将报废的设备转交行政中心处置，同时在设备固定资产台帐中对报废的设备资产、编号、台帐及其有关资料作出标识，财务科及时在固定资产台帐中进行备注。983已报废设备由公司财务科统一审批后进行处理，具体执行物资报废管理办法，处理后财务科及生产科在设备台帐中予以注销。10设备技术档案101设备开箱验收后，由设备安装单位或生产厂家同时应将设备原始资料、开箱单、验收单交由生产管理科负责保管。102新设备办完移交手续后，设备管理员应及时做好登记、编号、建立设备技术档案，为设备后期管理做好准备。103主要设备技术档案管理范围A）设备说明书B）技术图纸C）合格证书D）装箱单E）移交验收单F）设备大修任务书G）设备故障维修记录H）设备报废、更新记录104各类设备的技术资料应齐全完整，设备的整套图纸由生产科统一管理，并按公司规定时间移交至档案室。11设备使用111设备操作1111新设备投入使用前，由生产管理科编制设备操作规程、组织厂家对现场操作人员及维修人员进行培训。操作人员使用设备前必须经培训合格后，掌握所使用设备的性能结构、安全操作规程和维修保养知识后，方可上岗独立操作使用设备。1112特种作业国家和地方法律法规规定的特殊作业人员必须取得国家和地方法律法规规定的操作资格证书。1113各使用部门严格执行定人、定机、定职责的“三定”制度。多人轮班操作的设备，应由各部门指定专人负责该设备的全面维护保养工作，同时培养后备设备操作人员。操作人员应保持稳定，不得随意变动。1114操作者要做到“三好”、“四会”的基本要求。“三好”即管好、用好、修好；“四会”即会使用、会操作、会维护、会检查。112设备的维护设备维护管理的内容包括设备保养、故障处理、委外维修、计划维修、大修、设备事故处理等。1121设备保养设备保养实施“三级保养制度”日常保养、一级保养、二级保养。11211日常保养A）日保的主要内容是点检、清洁、润滑、紧固，是设备完好运行的最基本、全面的保障。它的保养项目和部位较少，大多数在设备的外部，由操作工承担。日保的重点是检查、调整、紧固、润滑、防锈、排污、清理清洁油污、杂物、料屑等。日保的基本要求整齐、清洁、润滑、安全。B）操作工和维修工在每班开机时应按照装备品质管理基准所规定的内容对设备进行点检，并如实地将点检情况与所发现的异常及其处理记录在设备点检记录表B设备管理员每周应定期或不定期地对操作工、维修工的点检工作进行检查监督。C设备点检记录表每月3日由使用部门收集，交由动力设备室归档。112122设备清洁设备操作工应在每班的班前班后各5至10分钟对设备进行全面的清洁保养工作即设备“5S”清理、清洁油污、杂物、料屑、防锈、排污、整理、整顿工器具、连接管线、生产物料和持续保持。112123设备润滑A操作工、维修工必须根据装备品质管理基准的规定和要求对设备进行润滑，保证润滑装置完好，保持润滑部位整洁、润滑状态良好。B设备的润滑保养必须遵守“润滑五定”原则定人、定时、定量、定质、定点。1122一级、二级保养11221一级保养在专业维护人员指导配合下，由操作人员承担，由设备外部进入内部，主要是进行清洗、润滑、检查和局部调整，具体工作内容见设备保养细则。11222二级保养二级保养由专业维护人员承担，操作人员协助主要在设备内部，更换或修复磨损件,局部恢复精度,润滑系统清洗、换油，电器系统检查修理等，具体工作内容见设备保养细则。设备的二级保养应尽量利用每年的节假日和连续两天的停产期间，由设备管理员根据设备与生产情况、设备完好情况，统筹安排。11223以上保养必须严格按照年度设备保养计划的规定时间执行。设备管理员按月细分年度设备保养计划，并于每月底将下月的设备保养计划下发至各部门设备维护人员处。保养完毕后应及时认真填写设备保养记录，月底交生产科存档。1123预见和预防性维护保养在制定一保和二保计划时，考虑预见性预防性保养，预见性预防性保养是指根据设备的实际运转状况，对设备进行有针对的维护保养，由保养的部位确定采取保养的级别一级保养或二级保养；A若需采取一级保养时，原则上为三个月保养一次，特殊情况下，可利用连续停产二天时间进行，保养时间与该台设备的一级保养计划时间相距一个月以内的，计划性的一级保养可以取消，超过一个月的，该台设备的一级保养计划照常进行。B若需采取二级保养时，无论距离该台设备的二级保养计划时间多长，设备在使用期间故障率高、单故障长发，都将按静态滚动计划进行二级保养，二级保养除专业人员进行外，本机台设备操作者应配合完成保养，并负责配合保养后的试车验收工作。113设备故障维修A）生产中需立即进行的事故维修不纳入维修保养计划，由操作人员通知维修人员同时填写设备维修记录单，维修人员应立即进行抢修，以保证生产顺利进行。B）抢修过程中，操作人员必须协助维修人员，不得随意离开，以便尽快排除故障。C）抢修完成后，由操作人员试车，确认设备正常后，交付使用。设备操作者填写设备运行工作日记、设备维护人员填写设备维修记录单等相关内容，并由设备操作者和设备维护人员双方签字确认，月底存档备案。114委外维修1141设备出现故障且公司设备维护部门无法解决，由使用部门填写工作联系单，经科长审核、有效审批人批准，采购联系厂家处理。1142委外维修后使用部门会同生产管理科组织相关人员进行验收，填写设备委外维修验收单。114设备的大修与更新改造设备大修工作由生产管理科组织实施，使用单位配合，需要委外的各项大修工程由使用部门报请上级领导统一协调。1141设备大修、改造计划的编制11411每年年底生产管理科根据设备运行实际情况，提出下一年的设备大修或改造的计划，并根据国家有关标准和设备的具体情况组织相关部门编制设备大修任务书，经分管领导审核后，报总经理批准后执行。11412设备大修的立项依据A）已达到大修周期者；B）停产时接近大修周期者；C）使用中的设备，必须用大修才能恢复其性能者。11413对于新建、增建工程、用一般修理即能消除缺陷者或者由于设备事故需要修复者（已达到大修周期，并列入大修计划者除外）不能列入大修理工程。1142设备大修的内容11421设备大修的内容为设备全面解体，调换零件，全面恢复到设备大修前规定的精度标准、技术性能和工作能力，并应配齐安全装置和必须的附件。1143大修工程实施设备大修经批准后，生产管理科按大修计划实施，大修时按照大修内容和标准执行；在大修实施前需做好施工方案和安全防护措施，提前准备好设备、备件、材料、工具及人员安排等工作。1144大修设备验收设备大修的验收由生产管理科负责组织技术工艺人员、使用部门参加验收。合格后，参加人员在设备大修竣工记录上签字，验收后方可有效。12设备更新与改造121设备更新与改造的实施，可参照114执行。应积极推广改善性修理和对设备的技术改造。在保证检修质量的前提下，积极采用新工艺、新技术、修复利用设备旧件，节约检修资金。122对重要设备进行改造和更新，必须事先进行技术经济论证后，填写报告审批单上报批准，经批准后组织实施。123经技术改造验收后，设备新增的价值超过2000元以上的，财务应及时办好固定资产增值手续。13设备备件管理131公司所有设备备件由生产管理科统一管理。新增固定资产满一年即增加相应备品备件库存并报上级主管批准。132生产管理科负责建立并及时更新关键设备备件清单，同时根据实际需求提出采购申请。133为了保证设备备件的供应，对全公司备件实行分类管理，合理储备及有效地控制。详见备件管理规范134设备维修更换下来的配件，由生产管理科统一报废处理。14关键重要设备管理关键重要设备应优先安排保养、大修计划，并建立关键设备备件清单，关键设备备件要单独存放，库存要留一定余量，做到专供专用。15设施的管理与控制151根据公司规模及产品的特点，办公室按照机构设置的需要，对各类办公设施、通信、网络设施、设备进行规划、设置和管理，以适应公司对内、对外办公的需要。公司通讯设备、网络设施及其软、硬件的管理、安全运行管理具体见企业信息化管理标准。152生产车间、工作环境规定，由制造科室根据产品充分考虑其规模进行统一规划，确保生产环境、安全、物流符合要求，各使用单位实施日常管理及维护。153生产管理科设立专门人员，具体负责本公司及各单位的动力系统设施监管，确保动力系统设施的安全运行。154各类能源供能设施的安装由生产管理科统一管理，其它的包括安装,日常维修由使用部门负责管理。155计量检测设备设施和仪器仪表由VQ科建档统一管理。VQ科计量人员按国家法规要求和行业标准进行仪器仪表的检定。未经校准或不合格的不得使用。具体按监视和测量装置控制程序执行。16设备事故与处理151设备事故分类设备事故分为特大事故、重大事故、一般事故。设备故障设备或零部件失去原有精度、性能，不能正常运行，技术性能降低等，造成设备故障；设备事故设备故障造成停产时间或修理费用达到下列规定数额者为设备事故。事故类别事故造成损坏修复费用事故造成全厂停产事故造成单机停台一般事故5,000元50,000元05小时840小时重大事故50,000元500,000元0524小时40100小时设备事故特大事故500,000元24小时100小时注全厂停产指设备故障直接或间接造成的生产停顿，欠产损失，以欠产数量按生产节拍折算全厂停产时间。生产管理科制定设备操作规程，操作员严禁违章操作，防止设备事故发生。安委办组织相关部门进行设备事故分析处理，坚持“三不放过”原则，跟踪设备事故整改措施的落实。设备操作者熟记设备安全操作规程，严格按规定操作。发生非正常损坏的设备事故要保护现场，立即上报部门负责人、生产管理科、安委办。事故部门负责人及时组织相关人员对事故进行调查分析、措施落实并报告上级。152设备事故性质分类1521非人为责任事故设备逐渐老化，最不利参数组合时突发故障，因设备故障而造成经济上一定损失；设备先天不足的隐患；自然灾害和其它外来因素；1522责任事故违反操作、维修、保养、润滑等规程；超负荷、超规格或在不适当的环境中运行；技术不精，错误操作或输入错误程序和参数；精神不集中错误操作；无证操作设备或乱动他人设备；违章瞎指挥造成设备事故；1523人为破坏的事故用各种办法有意破坏造成的各种设备事故。153设备事故的处理流程1531设备事故发生后，应立即切断事故设备电源，防止事故扩大，并报告部门负责人，组织人员分析、抢修。1532“一般事故”由事故部门科长会同安委办调查处理。1533“重大事故”由安委办组织使用部门、生产管理科、生产副总，及相关人员进行调查处理。1534“特大事故”由安委办组织事故部门的负责人、生产管理科、生产副总、公司领导等相关人员进行调查处理，是否扩大范围由总经理决定。154设备故障引发的事故一般由使用部门进行分析和预防，按“三不放过原则”分析事故原因、制定预防措施并监督落实、处理事故责任人员，填报设备事故报告。155事故处理的“三不放过原则”1事故原因不清楚不放过。2事故责任者和周围群众没受到教育不放过。；3事故没有采取预防措施不放过。16相关流程Q/GADYTX031301L01设备购置申报流程图Q/GADYTX031301L02设备验收流程图Q/GADYTX031301L03设备保养流程图Q/GADYTX031301L04设备故障维修流程图Q/GADYTX031301L05设备调拨流程图Q/GADYTX031301L06设备报废流程图17记录记录性质介质编号名称原件复印件联数纸质电子保存地点保存期限Q/GALQQP13B01设备购置申请单/生产科三年Q/GALQQP13B02设备（工程）验收记录/生产科永久保存Q/GALQQP13B03设备固定资产台帐/生产科永久保存Q/GALQQP13B04设备封存/启封申请单/生产科两年Q/GALQQP13B05设备调拨申请单/生产科两年Q/GALQQP13B06设备点检记录表/生产科两年Q/GALQQP13B07设备事故报告单/生产科两年Q/GALQQP13B08设备维修记录/生产科两年Q/GALQQP13B09设备维护保养记录生产科两年Q/GALQQP13B10设备运行工作日记生产科一年Q/GALQQP13B11年度设备保养计划生产科两年Q/GALQQP13B12设备大修任务书生产科两年Q/GALQQP13B13设备大修竣工记录生产科两年Q/GALQQP13B14关键设备备件清单生产科两年Q/GALQQP13B15设备报废申请单生产科两年Q/GALQQP13B16委外维修申请表生产科两年Q/GALQQP13B17委外维修验收单生产科两年Q/GDYTX031301B01装备品质管理基准生产科永久保存Q/GADYTX031301L01说明进程操作事项所需时间相关表单备注1经办人按要求填写相应表单。1天2使用部门主管签字。1天3技术质量主管审核签字。1天4生产科主管审核签字。1天5分管领导批准。1天设备购置申请单6总价值在两万元以下，直接按零星采购流程执行；两万元以上，需提报有效批准人。即时7有效批准人批准。2天8总价值在十万元以下，直接按零星采购流程执行；总价值超过十万元，按招标流程执行。按进程9零星采购流程10招标流程。使用部门技术质量科生产管理科有效审批人采购科设备购置申请流程需求申请1经办人填写设备购置申请单2主管确认3主管审核4主管审核5分管领导批准6总值2万元7有效批准人批准8总值10万元YN9零星采购N10执行招标流程设备验收11维护使用11进入设备验收流程。Q/GADYTX031301L02说明进程操作事项所需时间相关表单备注1部品采购科根据合同约定判断是否需要组织预验收，如不需要预验收，厂家可直接发货。2到厂家对设备的精度性能等进行预验收。35天设备（工程）验收记录3验收中发现的不合格项需在发货前进行整改，整改完成后发货。4设备及随机附件资料到达公司。5生产科组织设备验收小组，进行开箱验收，如有不合格项，厂家立即整改或补发缺件。设备（工程）验收记录6设备厂家将技术资料及随机附件等移交设备动力科。7设备厂家负责安装调试，生产科及使用部门派人负责协助。8设备厂家安装调试完毕后对设备的操作及维护保养进行现场培训。9生产科组织对设备进行初验收，验收中的不合格项进行整改。设备（工程）验收记录10初验收合格，设备进入试运行，根据合同约定决定是否需要厂家安排人员现场陪产。11整改验收不合格项。12生产科组织验收小组进行终验收，对验收中发现的不合格项进行整改。设备（工程）验收记录13生产科办理编号、建档、移交等相关手续，编制操作规程、保养细则等技术文件。14设备投入正式运行。供应商采购生产科验收小组使用部门设备验收流程设备购置项目是否预验收1组织预验收2到厂家进行预验收3不合格项目整改后发货4设备及随机附件到货5开箱验收6移交随机资料及附件7安装调试8设备操作维护培训9初验收是否合格不合格合格11整改不合格项10试运行12终验收13办理移交建档等相关手续，编制技术作业文件14正式投入使用，进入质保期合格不合格不合格15质保验收正常使用不合格15质保期满后，设备动力科组织验收小组进行质保验收，验收不合格项需厂家进行整改设备（工程）验收记录Q/GADYTX031301L03说明进程操作事项所需时间相关表单备注1年底编制下年年度设备保养计划。年度设备保养计划2部门主管审核。3分管领导审核。4总经理批准。5设备管理员月底下发下月的月度保养计划。年度设备保养计划6组织人员按期完成设备保养计划。7填写设备维护保养记录。设备维护保养记录生产科分管领导总经理设备保养流程图正常使用1编制年度设备保养计划2部门主管审核3签字4批准5按月下发月度保养计划6组织人员按计划实施7填写设备维修保养记录月底归档Q/GADYTX031301L04说明进程操作事项所需时间相关表单备注1使用部门在设备发生故障后，应第一时间通知生产科。2生产科检查故障设备，确定是否在质保期内。3设备仍在质保期内，应由设备厂家予以维修或提供解决方案。4如设备已经超出质保期，生产科根据故障的原因以及自身维修能力判断是否需要委外维修。5公司有能力维修，立刻安排人员组织实施，并填写设备维修记录单。1天设备维修记录单6经办人填写工作联系单。05天委外修理申请单7部门主管审核签字。05天8总经理批准实施。1天9部品采购科联系设备厂家协商解决方案。10设备邮寄厂家维修或厂家安排人员现场维修。生产管理科设备厂家总经理采购设备故障维修流程图1设备故障2是否在质保期内3厂家予以维修或提供解决方案4是否为外维修5组织人员维修6填写设备委外维修申请单7部门主管签字8总经理批准9联系设备厂家委派人员10设备运回厂家或厂家派人11验收合格12正常使用YNNY11生产科对维修结果进行现场验收。设备维修记录单Q/GADYTX031301L05说明进程操作事项所需时间相关表单备注1调入部门填写设备调拨申请单。1天2调入部门主管审核签字。3生产科主管审核签字。4调出部门主管审核签字。5总经理批准实施。设备调拨申请单6生产科更新设备固定资产台帐。7财务科备案。8调入部门接收设备，安装调试。调入部门生产科调出部门总经理财务科设备调拨流程图设备需求1经办人填写设备调拨申请单2主管确认3主管审核4主管审核5批准6更新台账7备案8接收结束Q/GADYTX031301L06说明进程操作事项所需时间相关表单备注1经办人填写设备报废申请单。2使用部门主管审核签字。3生产科进行相关鉴定并提出处理意见。4如不允许报废，执行设备故障维修流程。5符合设备报废标准的，生产科主管审核签字。6总经理批准。设备报废申请单7生产科更新设备固定资产台账。设备固定资产台账8财务科备案，变更固定资产信息。固定资产台账9报废设备移交生产科存放。使用部门生产管理科总经理财务科设备报废流程图报废设备产生1经办人填写设备报废申请单2主管签字3鉴定4设备故障维修流程YN5主管签字6批准7台账变更8备案9单独存放交主管部门处理注已报废设备由公司财务科统一联系国有资产管理局进行处理，具体执行物资报废管理办法，处理后财务科及生产科在设备台帐中予以注销。附录A设备购置申请单Q/GALQQP13B01设备名称型号规格数量使用部门申请人部门主管购置原因及用途设备主管部门意见分管领导意见总经理意见备注附录B设备（工程）验收记录Q/GALQQP13B02预开箱初终质保设备名称资产编号型号规格出厂编号制造厂家资产原值安装地点验收日期主要技术参数附件及数量随机资料安装调试及试运转情况验收结论验收人员移交部门签名日期接收部门签名日期附录C设备固定资产台帐Q/GALQQP13B03序号设备编号设备名称型号规格出厂编号功率生产厂家启用日期装机地点资产原值备注编制审核附录D设备封存、启封申请单Q/GALQQP13B04设备名称型号规格设备编号使用部门使用日期类型申请原因生产科意见分管领导意见总经理批准附录E设备调拨申请单Q/GALQQP13B05设备名称型号规格设备编号部门申请人部门主管申请调入原因调出部门意见生产科审核分管领导审定总经理批准附录F设备点检记录表部门设备编号设备名称Q/GALQQP13B06月月NO项目点检人272829303112345678910111213141516171819202122232425261维修工每班点检一次2维修班长每班检查一次3设备室每周巡查一次说明1、符号正常“”，异常“”，处理完毕“Y”2、机器不启动时，由操作者在当日栏注明，“”即停产或“”即厂休；3、传递路线生产班组分厂生产科，4、此表悬挂于点检设备上，5、点检标准详见“装备品质管理基准”。附录G设备事故报告单Q/GALQQP13B07资产编号设备名称型号规格使用部门事故发生时间事故排除时年月日时事故报告人事故类别责任人停机台时时修理工时时修复费用元事故发生经过及损坏情况事故原因分析分析人年月日违反擅离超负荷运转没有忽视检修设备润滑事故原因事故处理措施及意见设备员年月使用部门意见年月日设备部门意见年月日主管领导意见年月日附录H设备维修记录单Q/GALQQP13B08使用单位故障工装名称维修单号申报人故障工装编号统计员签字故障现象描述维修主管（员）签字申报时间年月日时分再发否是否接收任务时间年月日时分维修前使用单位最高管理者（或授权人）签字设备动力室室长签字原因分析维修中维修过程签字工装技术员维修员故障原因责任单位责任者操作不当（含清洁不良、日常点检可预知但未发现之不良、违反工