人力资源部岗位廉洁风险点及防范措施

1、PAGE 3人力资源部岗位廉洁风险点及防范措施序号岗位风险源（点）廉洁风险点风险等级防范措施1经理岗位职责风险点违反规定为特定关系人超标准加薪，谋取私利。B加强廉洁从业制度学习，严格遵守国家法律法规及公司规章制度，按业务流程办事，不假公济私，不徇私舞弊，遵守*风*纪，提高自身素质。工作量核定过程中，收受好处私自更改工作量核定结果。B严格执行工作量认定会审核结果，并将部门汇总工作量，区队工资结算情况如实汇报相关领导接受审查。1502副经理岗位职责风险点违反相关管理制度为关系员工、干部补加出勤接受请吃请喝。B严格加强考勤管理制度，部门经理严格考核。工伤违反国家规定擅自克扣员工伤残津贴，谋取私利。B

2、工伤员工伤残津贴个人签字确认，通过银行打入员工工资卡，严禁发放现金。通过不正当手段为员工办理伤残等级，从中谋取私利。B员工伤残等级经陕煤工伤经办中心、鉴定委员会评定，严格按照鉴定结果执行。3培训干事培训安排安排培训时，以个人交情或者受人所托未按照条件选入培训人员。C提高自身素质，严格按规定程序选拔培训人员，汇报部门经理审核后进行培训。培训经费不该进职工培训经费的费用纳入培训经费。C加强对培训经费的审核，在人力资源部备案后方可纳入培训经费。技能鉴定材料审核不严，收受个人好处，为关系人说情或放松推荐条件。C按照职业技能鉴定文件条件审核申报，汇报领导审查。评审时打人情分、关系分；更改、伪造评审结果，

3、未进行公示。C严格按照公司流程办事，执行监督管理，及时对结果进行公示。取证收取好处为非本岗位的人员办理岗位证书。C严格执行岗位证书办理流程，部门经理加强监督管理。培训考勤考勤时打人情分未按规定执行考勤制度。C严格执行安全培训考勤制度，部门经理加强监督管理。 人力资源部岗位廉洁风险点及防范措施 续1序号岗位风险源（点）廉洁风险点风险等级防范措施1514人事干事人事管理误导矿领导，批准上岗人员时，将私人关系掺入其中，暗箱操作。C严格执行招聘管理流程，部门经理加强监督管理。利用职权，收取贿赂后，按照行贿人的要求调动人事关系。C严格遵守人事调动程序，人事调动经区队长、分管领导、总经理签字审批后执行。职

4、称评审材料审核不严，收受个人好处，为关系人说情或放松推荐条件。C按照职称评定文件条件审核申报，汇报领导审查。职称管理中，涉及职称评审费用，出现瞒报人员，侵吞费用的情况。C根据职称评定标准收费，开具收费收据，返给本人。评审时打人情分、关系分；更改、伪造评审结果，未进行公示。C严格按照公司流程办事，执行监督管理，及时对结果进行公示。考核录用期间，提前私自向实习人员透露考核项目及结果，未将考核结果公示。C制订考核工作安排，将考核结果汇报领导，经相关会议讨论后执行，并对对考核结果进行公示，接受监督。档案工作中，私自更改人事档案内容。C员工档案专人管理，私自更改档案内容追究法律责任。对人员身份、档案审核

5、不严，泄露人员身份信息。C将员工档案专人进行保管，部门经理进行监督，严禁私自泄露人员身份信息。合同利用人事权利，任意更改劳动合同，变相从中谋取利益。C员工档案专人管理，实行问责制。农合工合同到期存在经济补偿金未按公司规定办理，谋取私利。C经济补偿金个人签字确认，通过银行打入员工工资卡，严禁发放现金。劳动合同到期一个月未续签或未办理离职手续而造成劳动纠纷。C加强业务学习，提高工作能力。由于人情关系或得到好处，参保职工退休不完全符合政策规定，给予办理退休手续。特殊工种提前退休审批审核材料不严，条件放宽。C按照退休办理文件条件审核申报，汇报领导审查后，上报公司对应部门审核。 人力资源部岗位廉洁风险点

6、及防范措施 续2序号岗位风险源（点）廉洁风险点风险等级防范措施5职业健康干事岗位职责风险点与职业病鉴定中心人员串通，提供虚假信息，伪造职业病鉴定结果，损害患职业病员工和企业利益。C严格按照职业病鉴定程序进行鉴定。6薪酬干事岗位职责风险点个人职权掌控薪酬，上调或者下调人工工资。C严格按照公司流程办事，执行监督管理，经部门经理签字审核，报送领导审查后执行。工资审批过程中接受吃请、收受好处，违规办理调资、增资等事项。C加强廉洁从业学习，严格遵守矿业公司薪酬分配管理办法，接受员工监督，部门经理加强对工资的审核。1527定额干事岗位职责风险点工资结算过程中掺杂个人情感或收受好处，违规核算工作量C部门经理经常对定额员结算工资情况与现场情况相结合，看是否符合定额标准。对于私自更改定额标准谋取私利的，应视情况给予批评教育或调离工作岗位；对于严重失职、滥用职权、弄虚作假等造成重大损失的，应与其解除劳动合同并追究相